1南县机关事务服务中心2020年部门预算说明.docx

南县机关事务服务中心 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县机关事务服务中心是县人民政府主管机关事务的正科 级全额事业单位，主要职能包括： （一）负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、 维修、后勤事务、生活服务保障，推进后勤服务社会化。 （二）负责县委县政府机关会议中心，后勤中心的服务工 作 （三）根据授权，负责县委县政府机关及两个老家属区的 资产管理和调配。 （四）组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事 务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。 （五）会同有关部门拟定全县公务用车管理制度并组织实 施，负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。 （六）完成县委、县政府交办的其他任务。 1 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 14 人，离退休人员 9 人。根据党和国家 机构改革“三定”方案：全局总编制为 15 个，其中行政编 6 个、 工勤编 4 个、事业编 4 个。 三、机构设置 局本级内设职能股室 4 个。分别为：办公综合股、维修股、 财计股、车管股。 四、部门预算单位构： 本中心没有二级单位，故纳入 2020 年部门预算编制范围的 只有南县机关事务服务中心本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 668.36 万元，比 2019 年预算数增加 88.79 万元，增幅 15%，主要是专项支出一馆三 中心运行经费增加。 （二）支出预算 2 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 583.38 万元， 比 2019 年预算数增加 84.95 万元，增幅 17%，主要是专项支出 一馆三中心运行经费增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 66 万元， 比 2019 年预算数增加 0.75 万元，增幅 0.1%，主要是单位在职 人员社保缴费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 7.97 万元，比 2019 年预算数增加 2.66 万元，增幅 50%，主要是增加退休人员医疗 保障费。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 11.01 万元，比 2019 年预算数增加 0.43 万元，增幅 4%，主要是单位在职人员 住房公积金支出增加。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 668.36，比 2019 年预算 数增加 84.79，增幅 12%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 583.38 万元，比 2019 年预算数增加 84.95 万元，增幅 17%，主要反映 单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）一般行政管理事务（项级科目）132.38 万元，比 2019 3 年预算数增加 11.85 万元，增幅 9.8%； （2）机关服务（项级科目）451 万元，比 2019 年预算数 增加 74 万元，增幅 19.6%。 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 66 万 元，比 2019 年预算数增加 0.75 万元，增幅 1%，主要反映单位 人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）41.75 万元， 比 2019 年预算数增加 4.44 万元，增幅 10%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 14.73 万元，比 2019 年预算数减少 2.98 万元.减福 16%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 7.37 万元，比 2019 年预算数增加 0.29 万元，增幅 4%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）2.15 万元， 比 2019 年预算数减少 0.1 万元，减幅 4% 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 7.97 万元， 比 2019 年预算数增加 2.66 万元，增幅 50%，主要反映单位在 职人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）7.97 万元，比 2019 年预算数增 加 2.66 万元，增幅 50%。 4 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 11.01 万元， 比 2019 年预算数增加 0.43 万元，主要反映单位在职人员住房 公积金支出。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 217.36 万元。其中： 1.工资福利支出 142.51 万元，主要包括基本工资 60.47 万 元、津贴补贴 24.67 万元、绩效工资 6.94 万元、机关事业单位 养老保险缴费 14.73 万元，职业年金费 7.37 万元、其他社会保 障缴费 2.15 万元、医疗保险 7.97 万元、住房公积金 11.01 万元、 其他工资福利支出 7.2 万元。 2.商品和服务支出 30.97 万元，主要包括办公费 5.75 万元、 差旅费 0.85 万元、会议费 0.49 万元、公务接待费 3 万元、工会 经费 1.84 万元、福利费 1.21 万元、公务用车运行维护费 7.8 万 元、其他交通费用 7.92 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元等。 3.对个人和家庭的补助 43.88 万元，主要包括退休费 40.85 万元、抚恤金 2.92 万元、其他对个人和家庭补助 0.11 万元。 5 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 10.8 万元，其中，因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7.8 万元、 公务接待费 3 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持平。主要 原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反 对浪费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 668.36 万元，比 2019 年预算数增加 88.79 万元，增幅 15%，主要是新专项支出 一馆三中心运行费增加。 2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：无非税收入及专 项拨款收入。 3.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 583.38 万元， 比 2019 年预算数增加 84.95 万元，增幅 17%，主要是专项支出 一馆三中心运行费增加。 6 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 66 万元， 比 2019 年预算数增加 0.75 万元，增幅 0.1%，主要是单位在职 人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 7.97 万元，比 2019 年预算数增加 2.66 万元，增幅 50%，主要是单位人员医疗保障 缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 11.01 万元，比 2019 年预算数增加 0.43 万元，增幅 0.04%，主要是单位在职人 员住房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 （一）一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 668.36 万元，占总收入的 100%。 （二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：无非税收入 及专项拨款收入。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 217.36 万元，主要是一般 公共服务支出万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 451 万元，主要是一般公 共服务支出 451 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成 7 本补偿性支出。财政拨款专项支出 451 万元，其中:电费 28 万 元、发电机费 5 万元、维修费 40 万元、水费 18 万元、“一馆三 中心”运行费 306 万元（含物业费 163 万元、空调燃气费 80 万 元、会议中心日常运行经费 37 万元、杨孝香等四人工资 26 万 元）、垃圾清运费 3 万元、燕山宾馆 10 万元、交流干部 30 万元、 举办活动费 3 万元、电梯维护费 5 万元、邮电费 3 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨 款 2020 年预算数 30.97 万元，比 2019 年预算数增加 4.42 万元， 增幅 16.6%。主要是专项支出一馆三中心运行费增加。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日， 本单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理 8 的一级项目 11 个，涉及一般公共预算拨款 451 万元；部门已申 报支出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目） —工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目） —一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目） —对个人和家庭补助支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 10 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格， 本表为空表） 11