益阳市资阳区农业农村局汇总2020年部门决算绩效自评报告.doc

2020 年度益阳市资阳区农业农村局部门决 算绩效自评报告 第一部分 益阳市资阳区农业农村局概况 一、部门职责 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居 环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行 业安全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改 革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济组织发展和集体资产管理工作, 指导农民合作经济 组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、 保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化 等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构 建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准 化生产。负责渔政渔港监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。 （七）组织农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、 农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农用地、 渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野 生动植物特种保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指 导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生 态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利 用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、 兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实 施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜 禽屠宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫 检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作 计划并组织实施。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金 安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术 推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种 保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施， 指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉 外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体 执行有关农业援外项目。 （十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交 办的其他任务。 （十五）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责 分工。(1)区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到 进入批发、 零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。 食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市 场监督管理局监督管理。(2)区农业农村局负责动植物疫病 防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。 (3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制， 加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区农业农村局内设机构包括：本部门 共有编制人数 178 人，实有在职人数 96 人，退休人员 82 人。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区农业农村局 2020 年部门决算汇总 公开单位构成包括：纳入 2021 年部门预算编制范围的二级 预算单位包括： 1、益阳市资阳区农业农村局部门本级 2、 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 金额 1 项目 栏次 6,461.20一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 388.47八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 6,849.67 本年支出合计 结余分配 1,764.81年末结转和结余 27 28 29 30 31 8,614.47 年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 总计 行 称 保险缴费支出 缴费支出 用 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 6,849.67 3.34 3.00 3.00 0.34 0.34 93.19 93.19 86.84 6.35 95.64 95.64 57.70 37.94 11.00 11.00 11.00 6,192.91 5,218.91 711.92 47.00 85.00 90.00 106.00 110.00 521.00 664.10 730.00 319.50 1,042.00 9.00 783.39 200.00 200.00 774.00 774.00 65.12 65.12 6,461.20 3.34 3.00 3.00 0.34 0.34 93.19 93.19 86.84 6.35 95.64 95.64 57.70 37.94 11.00 11.00 11.00 6,192.91 5,218.91 711.92 47.00 85.00 90.00 106.00 110.00 521.00 664.10 730.00 319.50 1,042.00 9.00 783.39 200.00 200.00 774.00 774.00 65.12 65.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.12 65.12 388.47 0.00 388.47 0.00 388.47 0.00 收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 名称 出 老保险缴费支出 金缴费支出 基金的补助 保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 1 2 3 4 3,983.52 4.78 1.44 1.44 3.00 3.00 0.34 0.34 93.19 93.19 86.84 6.35 96.39 95.64 57.70 37.94 0.75 0.75 11.00 11.00 11.00 3,352.27 2,231.56 706.68 47.00 1.70 177.82 1,358.46 4.78 1.44 1.44 3.00 3.00 0.34 0.34 93.19 93.19 86.84 6.35 96.39 95.64 57.70 37.94 0.75 0.75 11.00 11.00 11.00 1,073.82 1,073.82 706.68 0.00 1.70 0.00 2,625.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,278.45 1,157.75 0.00 47.00 0.00 177.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.77 6.00 50.00 75.39 22.71 574.50 147.94 利用 369.06 200.00 200.00 920.70 146.70 774.00 65.12 65.12 65.12 360.77 360.77 360.77 况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 20.39 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 336.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.12 65.12 65.12 14.16 14.16 14.16 32.37 0.00 50.00 75.39 22.71 574.50 144.94 33.03 200.00 200.00 920.70 146.70 774.00 0.00 0.00 0.00 346.60 346.60 346.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 支 出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 栏次 6,461.20一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 行次 一般公共预算财 政拨款 3 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4.78 4.7 93.19 96.39 11.00 93.1 96.3 11.0 3,352.27 3,352.2 13 45 十三、交通运输支出 14 46 十四、资源勘探工业信息等支出 15 47 十五、商业服务业等支出 16 48 十六、金融支出 17 49 十七、援助其他地区支出 18 50 十八、自然资源海洋气象等支出 19 51 65.12 65.1 十九、住房保障支出 20 52 二十、粮油物资储备支出 21 53 二十一、国有资本经营预算支出 22 54 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 55 二十三、其他支出 24 56 二十四、债务还本支出 25 57 二十五、债务付息支出 26 58 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 6,461.20 59 3,622.75 3,622.7 本年支出合计 28 1,735.42年末财政拨款结转和结余 60 4,573.87 4,573.8 29 1,735.42 61 30 62 31 63 32 8,196.62 64 8,196.62 8,196.6 总计 算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 本年支出 科目名称 栏次 合计 出 老保险缴费支出 小计 基本支出 1 2 3,622.75 4.78 1.44 1.44 3.00 3.00 0.34 0.34 93.19 93.19 86.84 1,344.30 4.78 1.44 1.44 3.00 3.00 0.34 0.34 93.19 93.19 86.84 6.35 96.39 95.64 57.70 37.94 0.75 基金的补助 0.75 保险基金的补助 11.00 11.00 11.00 3,352.27 2,231.56 706.68 47.00 1.70 177.82 52.77 6.00 50.00 75.39 22.71 574.50 147.94 利用 369.06 200.00 200.00 920.70 146.70 774.00 65.12 65.12 65.12 算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 6.35 96.39 95.64 57.70 37.94 0.75 0.75 11.00 11.00 11.00 1,073.82 1,073.82 706.68 0.00 1.70 0.00 20.39 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 336.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.12 65.12 65.12 金缴费支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 公用经费 科目编 码 科目名 缴费 1,226.90302 413.0930201 52.3430202 128.7730203 33.6330204 53.9230205 168.3030206 42.1830207 127.6430208 16.6830209 10.9230211 179.4430212 30213 30214 9.0530215 30216 30217 30218 30224 7.0630225 30226 30227 30228 0.3030229 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 108.35307 6.0530701 0.1930702 310 31001 4.1931002 7.7331003 0.2831005 31006 3.7431007 0.0531008 31009 27.1231010 31011 31012 31013 31019 11.6831021 31022 31099 0.29399 0.2039906 28.5339907 3.1739908 30231 公务用车运行维护费 1.5339999 30239 其他交通费用 1.6830240 税金及附加费用 0.92 30299 其他商品和服务支出 12.69 1,235.95 公用经费合计 算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 债务利息及费用支 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 组织补贴 其他支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及 因公出国（境） 公务接待费 合计 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置 3 4 5 6 7 8 9 10 1.53 0.00 1.53 0.09 1.62 0.00 1.53 支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 项目 科目名称 合计 1 栏次 合计 本年支出 基本支出 2 营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出， 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 8,614.47 万元。与上一年度相比， 收、支总计各减少 68.05 万元，下降 0.78%。主要是因为上 级专项资金减少，项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 6,849.67 万元，其中：财政拨款收 入 6,461.2 万元，占 94.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 388.47 万元，占 5.67%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3,983.52 万元，其中：基本支出 1,358.46 万元，占 34.1%；项目支出 2,625.06 万元，占 65.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 8,196.62 万元。与上一 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.35 万元，下降 1.71%。主要是因为项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 3,622.75 万元，占本年支出 合计的 90.94%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 2,917.51 万元，下降 44.61%。主要是因为本年项目支出减 少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 3,622.75 万元，主要用于以下 方面：教育支出 4.78 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 93.19 万元，占 2.57%；卫生健康支出 96.39 万元，占 2.66%；节能环保支出 11 万元，占 0.3%；农林水支出 3,352.27 万元，占 92.54%；住房保障支出 65.12 万元，占 1.8%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,147.94 万元， 支出决算数为 3,622.75 万元，完成年初预算的 315.59%， 其中： 1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于 此类的支出增加。 2、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育 （项） 年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执 行决算。 3、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校 （项） 年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按 预算执行决算。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 90.44 万元，支出决算为 86.84 万元，完成 年初预算的 96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 机构并入，年初预算增加，支出按实际人员支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 7.71 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年 初预算的 82.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 机构并入年初预算增加，支出按实际人员经费开支。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项） 年初预算为 59.12 万元，支出决算为 57.7 万元，完成年 初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机 构并入年初预算增加。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项） 年初预算为 38.62 万元，支出决算为 37.94 万元，完成 年初预算的 98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 机构并入年初预算增加，支出按实际人员经费支出。 8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补 助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初 预算调整后发生的支出。 9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预 算调整后发生的支出。 10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 年初预算为 668.55 万元，支出决算为 706.68 万元，完 成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因 是：归口此科目的项目支出增加。 11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事 务（项） 年初预算为 5 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预 算的 940%。决算数大于年初预算数的主要原因是：归口此 科目的项目支出增加。 12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 年初预算为 13 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初 预算的 13.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：归 口此科目的项目支出减少。 13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广 服务（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 177.82 万元，超出年 初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上 级拨款项目支出增加。 14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 52.77 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级 拨款项目支出增加。 15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项） 年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执 行决算。 16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨 款项目支出增加。 17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补 贴（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 75.39 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级 拨款项目支出增加。 18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.71 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级 拨款项目支出增加。 19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 574.5 万元，决算数大 于年初预算数的主要原因是：上级拨款项目支出增加。 20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项） 年初预算为 3 万元，支出决算为 147.94 万元，完成年 初预算的 4,931.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 上级拨款项目支出增加。 21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项） 年初预算为 6 万元，支出决算为 369.06 万元，完成年 初预算的 6,151%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 上级拨款项目支出增加。 22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，超出年初预 算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨 款项目支出增加。 23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设 （项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 146.7 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级 拨款项目支出增加。 24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 774 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：上级拨款项目支出增加。 25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 年初预算为 67.16 万元，支出决算为 65.12 万元，完成 年初预算的 96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 机构并入年初预算增加，支出按实际人员经费支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1,344.3 万元，其中：人员 经费 1,235.95 万元，占基本支出的 91.94%，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用 经费 108.35 万元，占基本支出的 8.06%，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品 和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元， 支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因 公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万 元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格 按预算执行决算，与上年相比增加 0.09 万元，增长 100%， 增长的主要原因是用于此类的支出增加。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.53 万元，支 出决算为 1.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一 致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 2.98 万元， 下降 66.08%，下降的主要原因是严格执行上级文件要求， 厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算 0.09 万元，占 5.56%，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.53 万元，占 94.44%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无 因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为 0.09 万元，全年共接待来访 团组 1 个、来宾 15 人次，主要是上级领导指导业务工作发 生的接待支出发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.53 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元，0 更新公务用车 0 辆。公务 用车运行维护费 1.53 万元，主要是公务用车支出支出，截 至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 3 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度没有政府性基金收 入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度没有国有资本经营 预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度机关运行经费支出 108.75 万元，比年初预算数减少 312.96 万元，下降 74.21%。主要原因是：机构并入年初预算增加，严格按照文 件要求履行节约开支。 十一、一般性支出情况 2020 年度益阳市资阳区农业农村局一般性支出 158.11 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支 出；开支培训费 12.12 万元，无其他开支；2020 年度未使用 一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 办公费 25.79 万元；印刷费 23.19 万元；咨询费 4.36 万元； 水费 4.19 万元；电费 8.94 万元；邮电费 0.38 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 4.04 万元；差旅费 6.69 万元；因公出 国（境）费用 0 万元；维修（护）费 27.12 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 0.09 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 28.94 万元；委托业务费 5.83 万元；公务用车运行维护费 1.53 万元；其他交通费用 0.83 万元；房屋建筑物购建 0 万 元；办公设备购置 4.07 万元；公务用车购置 0 万元；其他 交通工具购置 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区农业农村局 2020 年度政府采购支出总额 769.89 万元，其中：政府采购货物支出 572.85 万元、政府 采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.03 万元。授 予中小企业合同金额 769.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 769.89 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市资阳区农业农村局共 有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是挂帐资 产；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明 1、为了加强对财政资金的监督管理，充分有效发挥财 政资金的作用，根据资金的使用进度，本部门已组织相关股 室开展了总体预算绩效评价和专项资金绩效评价。2020 年， 本单位共申报项目 10 个，纳入一般公共预算项目 10 个，项 目支出预算总计 1504 万元，财政经费拨款 216 万元，上级 转移支付 1288 万元。项目完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100 %，成本节约率 100%。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。