益阳市资阳区工人文化宫2021年度绩效自评.docx

益阳市资阳区工人文化宫 2021 年度部门预算绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市 资阳区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》 求，我单位组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工 作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺活动 组织、相关培训及相关文化产业经营。 （二）机构设置 益阳市资阳区工人文化宫内设机构包括：益阳市资阳区 工人文化宫属于自收自支事业单位，核定自收自支事业编制 9 名，设主任 1 名。下设益阳市资阳区职工服务中心。 内 设股室 1 个，益阳市资阳区职工服务中心：负责组织和开展 各种健康有益的职工群众文化娱乐活动；承担基层职工群众 文化活动的组织和培训任务。负责为全区成立了工会组织的 困难职工和困难农民工提供帮扶救助；协调处理职土和农民 工劳动关系等。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区工人文化宫只有本级，没有其他预算单位， 纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区工人文化宫。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 22.24 万元，其中，一 般公共预算拨款 19.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入 2.91 万元。 收入较去年减少 2.48 万元，主要原因是公务员医疗保障金 未进行预算导致。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 24.72 万元， 其中：一般公共服务支出 11.77 万元；社会保障和就业支出 1.5 万元；卫生健康支出 10.7 万元；住房保障支出 0.75 万 元。支出较上一年度减少。减少原因：公务员医疗保障金未 进行预算导致。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 19.33 万元， 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算 19.33 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 0 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 益阳市资阳区工人文化宫为非参公事业单位和非行政 单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。 （二）“三公”经费情况 2021 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：经 费拨款 0 万元，分别为公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万 元；纳入公共预算管理的非税收入拨款 0 万元，分别为公务 接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预 算较上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （二）政府采购安排情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类 采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 七、政府性基金预算支出 2021 本部门无政府性基金安排的支出。 八、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 22.24 万元，其中： 基本支出 22.24 万元，项目支出 0 万元，主要绩效目标是： 职工的帮扶中心服务。 （二）其他重要事项说明 一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 0 万元，我 单位 2021 年度无会议费支出；培训费预算 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事， 经费预算 0 万元。 九、整体支出绩效目标 本单位根据上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管 理，完成绩效目标，按时组织绩效考核工作，认真完成各项 任务。预决算公开：2021 年，按照上级的要求，根据《预算 法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》及《地 方预决算公开操作规程》等文件规定，我单位进行了预决算 公开。 十、存在的主要问题及改进措施 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有 的仍存在细微差异。监督管理机制还有待加强。财务工作水 平要进一步提高。会计基础工作还需要不断完善。 本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作， 提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。加强预算绩效管 理意识加强监管，做到不出现断层、漏洞。 进一步提高预算编制的精细化管理，加强财务管理，改 进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理 水平。 益阳市资阳区工人文化宫 2022 年 9 月 8 日