衡水市归国华侨联合会.doc

2022 年单位预算信息公开目录 一、衡水市归国华侨联合会本级收支预算..............................................................................................................................2 一、衡水市归国华侨联合会本级收支预算 单位预算收支总表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 128.25 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 104.31 13.59 5.22 1 771001 衡水市归国华侨联合会本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 2 预算年度：2022 本年收入合计 128.25 上年结转结余 预算数 4 5.13 本年支出合计 128.25 支出总计 128.25 年终结转结余 收入总计 128.25 单位预算收入总表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 128.25 128.25 128.25 2 201 一般公共服务 支出 104.31 104.31 104.31 3 20125 港澳台事务 70.31 70.31 70.31 4 2012501 行政运行 70.31 70.31 70.31 5 20129 群众团体事务 13.00 13.00 13.00 6 2012999 其他群众团体 事务支出 13.00 13.00 13.00 7 20134 统战事务 21.00 21.00 21.00 8 2013405 华侨事务 21.00 21.00 21.00 9 208 13.59 13.59 13.59 10 20805 13.59 13.59 13.59 11 2080501 3.84 3.84 3.84 12 2080505 9.75 9.75 9.75 13 210 卫生健康支出 5.22 5.22 5.22 14 21011 行政事业单位 医疗 5.22 5.22 5.22 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 3 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 4 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 15 2101101 16 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 行政单位医疗 2.54 2.54 2.54 2101103 公务员医疗补 助 2.68 2.68 2.68 17 221 住房保障支出 5.13 5.13 5.13 18 22102 住房改革支出 5.13 5.13 5.13 19 2210201 住房公积金 5.13 5.13 5.13 上年结转 12 单位预算支出总表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 128.25 94.25 34.00 34.00 2 201 一般公共服务支出 104.31 70.31 3 20125 港澳台事务 70.31 70.31 4 2012501 行政运行 70.31 70.31 5 20129 群众团体事务 13.00 13.00 6 2012999 其他群众团体事务支出 13.00 13.00 7 20134 统战事务 21.00 21.00 8 2013405 华侨事务 21.00 21.00 9 208 社会保障和就业支出 13.59 13.59 10 20805 行政事业单位养老支出 13.59 13.59 11 2080501 行政单位离退休 3.84 3.84 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.75 9.75 13 210 卫生健康支出 5.22 5.22 14 21011 行政事业单位医疗 5.22 5.22 15 2101101 行政单位医疗 2.54 2.54 16 2101103 公务员医疗补助 2.68 2.68 17 221 住房保障支出 5.13 5.13 18 22102 住房改革支出 5.13 5.13 5 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 2210201 住房公积金 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 5.13 5.13 单位预算财政拨款收支总表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 128.25 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 104.31 104.31 13.59 13.59 5.22 5.22 7 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 8 项 支出 收入总计 128.25 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 5.13 5.13 128.25 128.25 128.25 128.25 年末财政拨款结转和结余 128.25 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 128.25 94.25 34.00 34.00 2 201 一般公共服务支出 104.31 70.31 3 20125 港澳台事务 70.31 70.31 4 2012501 行政运行 70.31 70.31 5 20129 群众团体事务 13.00 13.00 6 2012999 其他群众团体事务支出 13.00 13.00 7 20134 统战事务 21.00 21.00 8 2013405 华侨事务 21.00 21.00 9 208 社会保障和就业支出 13.59 13.59 10 20805 行政事业单位养老支出 13.59 13.59 11 2080501 行政单位离退休 3.84 3.84 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.75 9.75 13 210 卫生健康支出 5.22 5.22 14 21011 行政事业单位医疗 5.22 5.22 15 2101101 行政单位医疗 2.54 2.54 16 2101103 公务员医疗补助 2.68 2.68 17 221 住房保障支出 5.13 5.13 18 22102 住房改革支出 5.13 5.13 19 2210201 住房公积金 5.13 5.13 9 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 10 单位：万元 合计 94.25 83.82 10.43 2 301 工资福利支出 79.98 79.98 3 30101 基本工资 28.08 28.08 4 30102 津贴补贴 15.27 15.27 5 30103 奖金 1.41 1.41 6 30107 绩效工资 2.71 2.71 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.75 9.75 8 30110 职工基本医疗保险缴费 2.54 2.54 9 30111 公务员医疗补助缴费 2.68 2.68 10 30112 其他社会保障缴费 0.22 0.22 11 30113 住房公积金 5.13 5.13 12 30199 其他工资福利支出 12.19 12.19 13 302 商品和服务支出 10.43 10.43 14 30201 办公费 1.55 1.55 15 30207 邮电费 3.57 3.57 16 30211 差旅费 0.50 0.50 17 30217 公务接待费 0.70 0.70 18 30228 工会经费 0.42 0.42 19 30229 福利费 0.54 0.54 771001 衡水市归国华侨联合会本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30231 公务用车运行维护费 0.80 0.80 21 30239 其他交通费用 2.15 2.15 22 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.20 23 303 对个人和家庭的补助 3.84 3.84 24 30302 退休费 3.84 3.84 11 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 13 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 栏次 1 1 合计 5.50 5.50 2 “三公”经费小计 5.50 5.50 3 一、因公出国（境）费 4.00 4.00 4 二、公务用车购置及运维费 0.80 0.80 5 其中：公务用车购置费 0.80 0.80 0.70 0.70 6 7 14 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 衡水市归国华侨联合会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规 定，现将衡水市归国华侨联合会本级 2022 年部门预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解民情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法治教育和思想 道德教育，为衡水的改革发展稳定服务。 2、依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、侨眷的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和 要求；为归侨侨眷、海外侨胞提供咨询和服务。 3、配合有关部门在归侨、侨眷中推荐市人大和市政协委员，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。 4、促进与海外侨胞的经济贸易合作和科学技术交流；为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来衡投资服务。 5、配合有关部门，进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参 与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。 6、宣传党和政府侨务工作的方针和政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹；开展海内外文化交流；为归侨、侨眷和海外 侨胞在衡兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。 7、参与社会建设。 8、弘扬中华文化。 15 9、研究提出衡水市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常委会的决 议、决定。 10、研究新世纪侨联工作面临的新形势、新任务、新特点加强基层侨联组织建设和干部队伍建设。 11、承办市委、市政府授权的有关事项 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 衡水市归国华侨联合会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 128.25 万元，其中：一般公共预算收入 128.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市归国华侨联合会 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 128.25 万元，其中基本支出 94.25 万元，包括人员经费 83.82 万元和日常公用经费 10.43 万元；项目支出 34 万元，主要为：1、联谊知名华人华侨，2、侨联系统会议经费，3、基层 侨联组织建设经费，4、随省侨联出访活动经费，5、送温暖献爱心慰问经费，6、归侨生活补助经费，7、举办海内外侨 商衡水行经贸洽谈；其他支出 0 万元。 16 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 128.25 万元，较 2021 年预算增加 2.99 万元，其中：基本支出增加 4.99 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出减少 2 万元，主要为减少了随省侨联出访经费、维护侨益项目预算，无其他支出。 三、机关运行经费安排情况 2022年我单位机关运行经费共计安排 10.43万元，主要用于办公、会议、邮电等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.5 万元，其中因公出国（境）费 4 万元；公务用车购置及运维费 0.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.8 万元)；公务接待费 0.7 万元。与 2021 年相比减少 1 万元,主要变化原因为：减少了因公出国经费。 五、预算绩效信息 1、归侨生活补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.扶助至少 90 名困难归侨侨眷 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 扶助人数 帮扶困难归侨侨眷人数 ≥90 人 年度计划 质量指标 补助发放精准度 补助补贴发放合规人数占比 100% 年度计划 时效指标 补助发放时间 补助发放时间 按年度计划 年度计划 成本指标 人均补贴补助发放标准 人均补助补贴发放标准 按财政规定发放 年度计划 社会效益指标 受补助人员生活水平提高 受补助人员生活水平提高 生活水平提高 调查了解 17 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 受补助人员满意度 绩效指标描述 受补助人员满意度 指标值 ≥95% 指标值确定依据 问卷调查 2、海内外侨商衡水行经贸洽谈经费绩效目标表 绩效目标 1.邀请 4 个侨团来衡 2.达成合作意向 2 个 3.参观对接洽谈企业 5 家 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 邀请海外侨团来衡数量 质量指标 达成合作意向 时效指标 计划执行完成率 成本指标 不超出预算金额 可持续影响指标 参观企业数量 服务对象满意度指标 满意度指标 服务对象满意度指标 邀请海外侨团来衡参加经贸 洽谈代表团来衡数量 衡水企业与海外侨团达成合 作意向个数 根据项目计划邀请侨团完成 率 达成海外侨团计划邀请数量 目标不超出预算金额 18 指标值确定依据 年度工作计划 ≥2 个 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≤2 万元 年度工作计划 海外侨团来衡参观企业数量 ≥10 家 年度工作计划 海外侨商侨领参加活动满意 度 海外侨商侨领参加活动满意 度 ≥90% 年度工作计划 对接洽谈企业满意度 对接洽谈企业满意度 ≥90% 年度工作计划 3、基层侨联组织建设经费绩效目标表 绩效目标 指标值 ≥4 个 产出指标 效益指标 绩效指标描述 1.协助成立 2 家侨胞之家 2.协助侨胞之家开展活动 2 次 3.通过印制资料手册、开展培训等多种形式支持基层侨联组织建设 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 成立侨胞之家 质量指标 侨胞之家开展活动次数 时效指标 当年完成 成本指标 不超出预算金额 效益指标 可持续影响指标 好评度 满意度指标 服务对象满意度指标 归侨侨眷对侨胞之家满意度 产出指标 绩效指标描述 帮助有条件的侨组织成立侨 胞之家 侨胞之家通过不同形式开展 活动次数 侨胞之家当年成立完毕 完成绩效目标不超出预算金 额 侨胞之家开展活动受到的好 评度 归侨侨眷对侨胞之家满意度 指标值 指标值确定依据 ≥2 家 年度工作计划 ≥2 次 年度工作计划 ≥2 家 年度工作计划 ≤1 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 4、联谊海内外知名华人华侨绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.邀请 10 名海内外知名华侨来衡参观、考察、联谊。 2.联谊海内外 10 名知名华人华侨 3.与知名华人华侨达成合作意向 2 个 二级指标 三级指标 数量指标 联谊海内外知名华人华侨 质量指标 与知名华人华侨达成合作意 向 时效指标 开展联谊活动 成本指标 不超出预算金额 产出指标 绩效指标描述 通过举办各种联谊活动，邀 请海内外知名华人华侨来衡 ，拜访海内外知名华人华侨 人数 衡水企业或组织与知名华人 华侨达成合作意向个数 通过在节假日给已经建立联 系的知名华人华侨送去慰问 信息、开展联谊活动提高衡 水在海外的知名度 使用联谊知名华人华侨经费 达成目标不超出预算金额 指标值 指标值确定依据 ≥10 人 年度工作计划 ≥2 个 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≤2 万元 年度工作计划 19 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 社会效益指标 知名华人华侨参会率 服务对象满意度指标 知名华人华侨满意度 服务对象满意度指标 对接项目的企业满意度 满意度指标 绩效指标描述 知名华人华侨经贸洽谈会议 参会率 知名华人华侨对侨联服务满 意度 与知名华人华侨对接项目的 企业满意度 指标值 指标值确定依据 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 5、侨联系统会议经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.召开市侨联全委会常委会 1 次 2.参加省侨联全委会常委会 1 次 3.组织召开侨益侨法业务培训会议 1 次 二级指标 三级指标 召开市侨联全委会常委会次 数 侨联委员参加省市侨联会议 参会率 当年召开的委员会决议执行 率 数量指标 召开市侨联全委会常委会 质量指标 侨联委员参会率 时效指标 委员会决议执行率 成本指标 不超预算金额 达成绩效目标不超预算金额 效益指标 可持续影响指标 侨联委员会决议在侨界影响 率 满意度指标 服务对象满意度指标 侨联委员满意度 侨联委员会决议在侨界群众 中影响率 市侨联委员全委会常委会参 会满意度 产出指标 6、送温暖献爱心慰问经费绩效目标表 绩效目标 20 绩效指标描述 1.慰问归侨侨眷 20 人 2.归侨侨眷满意度达到 90% 3.走访调研困难归侨侨眷 3 户 指标值 指标值确定依据 ≥1 次 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≤2 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 慰问归侨侨眷 质量指标 宣传教育 时效指标 慰问资金到位率 成本指标 不超预算金额 效益指标 可持续影响指标 归侨侨眷感受到党和国家的 关心 满意度指标 服务对象满意度指标 困难归侨侨眷满意度 产出指标 绩效指标描述 节假日期间向归侨侨眷送温 暖献爱心 通过送温暖献爱心向广大归 侨侨眷宣传党的政策，让他 们感受到党和政府送去的温 暖 按时完成华侨事务专项经费 、省侨联拨付慰问费对困难 归侨侨眷的发放工作 完成绩效目标不超预算金额 通过走访调研，慰问困难归 侨侨眷，使广大归侨、侨眷 ，海外华人华侨，感受到党 和国家关心 访调研，慰问困难归侨侨眷 后困难归侨侨眷满意度 指标值 指标值确定依据 ≥20 人 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 100% 年度工作计划 ≤2 万元 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 ≥90% 年度工作计划 7、随省侨联出访活动经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.随省侨联出访 1 次 2.出访后联谊住在国知名华侨、侨商侨领 20 名 3.促成合作意向 1 个 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织团组出访批次 组织团组出访批次 1次 年度工作计划 质量指标 联系企业数量 出访后在出访国家联系知名 华侨、侨商侨领人数 ≥20 人 年度工作计划 时效指标 出访计划在当年实现 出访计划在当年实现 1年 年度工作计划 成本指标 不超出此次预算金额 出访经费不超出此次预算金 额 ≤4 万元 年度工作计划 21 一级指标 效益指标 满意度指标 22 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 达成初步意向数量 衡水企业与海外侨团组织、 个人达成合作意向的个数 ≥3 个 年度工作计划 服务对象满意度指标 海外知名华侨、侨商侨领满 意度 海外知名侨商桥梁满意度 ≥95% 年度工作计划 服务对象满意度指标 国内被推荐华商企业满意度 国内被推荐华商企业满意度 ≥95% 年度工作计划 六、政府采购预算情况 2022 年，衡水市归国华侨联合会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 771001 衡水市归国华侨联合会本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 衡水市归国华侨联合会本级上年末固定资产金额为 34.2445 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。 单位固定资产占用情况表 771001 衡水市归国华侨联合会本级 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 截止时间：2021-12-31 数量 —— 0 0 1 —— —— 价值（金额单位：万元） 34.2445 0 0 17.98 0 16.2645 23 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款 利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项 24