2020年度湖南沅江高新技术产业园区管理委员会部门决算说明.docx

2020年度 湖南沅江高新技术产业园区 管理委员会部门决算 目录 第一部分单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 湖南沅江高新技术产业园区 管理委员会单位概况 一、 部门职责 （一）贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展的法律、法规 和方针、政策；研究制定并组织实施沅江高新区各项管理制度和改革措施， 探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传 教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。 （二）编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。 （三）按照沅江市城市整体规划的要求，规划和管理沅江高新区内的 各种建设项目。 (四）负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区 内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发， 审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计 划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。 （五）负责沅江高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的 外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定 处理区内有关涉外事务。 （六）负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及 国有资产管理。 （七）负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划 生育、体育等有关社会公共事务管理。 （八）负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资 源和社会保障等有关工作。 （九）根据授权，负责行使沅江高新区管理范围内的国土、财政等派 出机构的工作指导、监督和协调。 （十）承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设 8 个内设机构（副科级）：分别为纪检监察室、办公室、产业发展局、经济合 作局、规划建设局、安全生产监督管理局、社会事务管理局(综合治理办公 室)、征地拆迁安置办公室。 （二）决算单位构成。湖南沅江高新技术产业园区管理委员会 2020 年 部门决算汇总公开单位构成包括：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会本 级 第二部分 部门决算表 收入支出决算总 表 公开 01 表 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 金额 项目 1 栏次 1,694.90 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 行 次 金额 32 33 2 1,436.55 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0.00 0.00 285.00 0.00 73.57 0.00 0.00 1,196.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.99 0.00 0.00 53 0.00 22 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 1,699.00 本年支出合计 0.00 结余分配 1,362.90 年末结转和结余 3,061.90 总计 54 55 56 0.00 0.00 0.00 57 0.00 58 59 60 61 62 3,033.38 0.00 28.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3,061.90 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010301 2010302 20107 2010799 20132 2013299 206 20601 2060199 20699 2069999 208 20807 2080701 212 21201 2120199 221 22102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行 一般行政管理事务 税收事务 其他税收事务支出 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 就业补助 就业创业服务补贴 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 1,699.00 1,294.35 2 1,694.90 1,294.35 3 4 5 6 7 1,274.68 849.68 425.00 15.87 15.87 3.80 3.80 285.00 175.00 175.00 110.00 110.00 73.57 73.57 73.57 4.10 4.10 4.10 41.99 41.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 1,274.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.68 425.00 15.87 15.87 3.80 3.80 285.00 175.00 175.00 110.00 110.00 73.57 73.57 73.57 0.00 0.00 0.00 41.99 41.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 4.10 4.10 0.00 0.00 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 41.99 41.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010301 2010302 20107 2010799 20132 2013299 206 20601 2060199 20699 2069999 208 20807 2080701 212 21201 2120199 21208 2120803 21299 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 税收事务 其他税收事务支出 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 就业补助 就业创业服务补贴 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入安排的支 出 城市建设支出 其他城乡社区支出 本年支出合 计 基本支出 项目支出 1 3,033.38 1,436.55 1,416.88 1,002.44 414.44 15.87 15.87 3.80 3.80 285.00 175.00 175.00 110.00 110.00 73.57 73.57 73.57 1,196.27 3.70 3.70 2 1,048.14 1,002.44 1,002.44 1,002.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 3.70 3.70 3 1,985.24 434.11 414.44 0.00 414.44 15.87 15.87 3.80 3.80 285.00 175.00 175.00 110.00 110.00 73.57 73.57 73.57 1,192.57 0.00 0.00 1,052.57 0.00 1,052.57 140.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.57 0.00 0.00 0.00 1,052.57 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 140.00 41.99 41.99 41.99 0.00 41.99 41.99 41.99 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 金额单位：万 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 收 元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 项目 1 栏次 1,694.90 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 1,436.55 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 73.57 0.00 0.00 1,052.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 1,436.55 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 73.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算财政 拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 25 26 27 28 29 30 31 32 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,694.90 本年支出合计 1,222.90 年末财政拨款结转和结余 170.33 1,052.57 0.00 2,917.80 总计 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 2,889.68 28.12 0.00 0.00 1,837.11 28.12 0.00 0.00 1,052.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,917.80 1,865.23 1,052.57 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算 表 公开 05 表 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 20103 务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20107 税收事务 2010799 其他税收事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060199 其他科学技术管理事务支出 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 项目支出 1 1,837.11 1,436.55 2 1,044.44 1,002.44 1,416.88 1,002.44 414.44 1,002.44 414.44 15.87 15.87 3.80 3.80 285.00 175.00 175.00 110.00 110.00 73.57 73.57 73.57 41.99 41.99 41.99 1,002.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.99 41.99 41.99 0.00 414.44 15.87 15.87 3.80 3.80 285.00 175.00 175.00 110.00 110.00 73.57 73.57 73.57 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政 3 792.67 434.11 拨款基本支出决算 表 公开 06 表 金额单 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 30108 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 公用经费 决算数 科目编码 881.43 220.42 135.68 336.89 8.20 0.00 302 30201 30202 30203 30204 30205 56.63 30206 0.00 39.09 0.00 11.81 30207 30208 30209 30211 72.72 30212 0.00 0.00 20.46 0.41 0.00 0.00 1.09 18.96 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 决算数 125.51 12.10 13.09 0.00 0.00 0.00 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 决算数 0.00 0.00 0.00 17.03 0.00 17.03 0.64 31003 专用设备购置 0.00 0.77 0.00 0.00 28.59 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 0.00 31005 31006 31007 31008 0.00 31009 2.60 0.20 0.23 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30307 30308 医疗费补助 助学金 0.00 30227 0.00 30228 委托业务费 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 901.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算 财政拨款 “三公” 0.00 39906 49.82 39907 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 0.00 39908 性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 39999 0.00 其他支出 0.00 9.82 0.00 2.64 公用经费合计 142.55 经费支出决算 表 公开 07 表 金额单位：万 元 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 因公出国 因公出国 合计 公务接待费 合计 公务用车 用车 公务用车 公务用车 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 购置费 运行 购置费 运行费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56.51 0.00 0.00 0.00 0.00 56.51 56.51 0.00 0.00 0.00 0.00 56.51 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金 预算财政拨 款收入支出 决算表 公开 08 表 金额单位：万 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支 21208 出 2120803 城市建设支出 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 年末结转和 结余 小计 基本支出 项目支出 4 0.00 0.00 3 1,052.57 1,052.57 0.00 0.00 5 1,052.57 1,052.57 1,052.57 0.00 1,052.57 0.00 1,052.57 0.00 1,052.57 0.00 1,052.57 0.00 1,052.57 0.00 1 1,052.57 1,052.57 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营 预算财政拨款 6 0.00 0.00 支出决算表 公开 09 表 部门：沅江市高新技术开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计6123.8万元。与上年相比，减少9629.2万元，减少 157.26%，主要是因为较上年减少了中联重科基础设施建设和万生木业整体 搬迁经费。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1699万元，其中：财政拨款收入1649.9万元，占99.76%； 其他收入4.1万元，占0.24%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计3033.38万元，其中：基本支出1048.14万元，占34.6%； 项目支出1985.24万元，占65.4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计5835.6万元，与上年相比，减少 9457.14万元, 减少162.06%，主要是因为减少了中联重科基础设施建设和万 生木业整体搬迁经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出1837.11万元，占本年支出合计的60.56%，与上 年相比，财政拨款支出增加492.76万元，增长36.6%，主要是因为单位拨款 增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出1837.11万元，主要用于以下方面：一般公共服 务支出1436.55万元，占78.2%；科学技术支出285万元，占15.5%；社会保障 和就业支出73.57万元，占4%；住房保障支出41.99万元，占2.3%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1261.51万元，支出决算数为 1837.11万元，完成年初预算的145.62%，其中： 按经济分类：工资福利支出 881.44 万元，比上年增加 108.2%，原因 是 2020 年发放绩效资金来源为财政拨款，上年由公司支出。商品和服务支 出 688.94 万元，比上年增加 744.19%，原因是 2020 年增加了专项经费财政 拨款。对个人和家庭的补助 56.76 万元，比上年增加 56.67 万元，原因是增 加了食堂开支，上年由公司支出。对企业补助 177.25 万元，比上年减少 223.58%。资本性支出 32.72 万元，（其中：办公设备购置 32.72 万元。 ）比上年减少 712.22%，原因是本年无基础设施建设支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1044.44万元，其中：人员经费901.89万元， 占基本支出的86.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费142.55万元，占基本支出的13.65%，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、差旅费、维修费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、 公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为56.51万元，支出决算为56.51万元， 完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 公务接待费支出预算为 56.51 万元，支出决算为 56.51 万元，完成预 算的 100%，与上年相比增加 51.51 万元， 增长 1030%,增长的主要原因是 2019 年 1 至 8 月份“三公经费”在沅江市桔城工业项目开发有限公司支出，未在 单位列支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算56.51 万元，占100%,无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支 出。 1、因公出国（境）费支出决算为0万元 2、公务接待费支出决算为56.51万元，全年共接待来宾2800余人次， 主要是招商引资接待以及重点项目开工礼品支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余 1052.57万元；支出1052.57万元，项目支出1052.57万元；年末结转和结余0 万元。 九、关于机关运行经费支出说明 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会单位性质为财政全额拨款事业 单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。 十、一般性支出情况 2020年本单位开支会议费0.23万元，用于全省产业园区通讯员工作年会 会费。开支培训费0.39万元，用于省住建厅组织的业务培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度无政府采购支出。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；年末无单价50万元以上通 用设备。年末无单价100万元以上通用设备。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 按照财政的要求，我单位对部门整体支出绩效及项目支出绩效开展了自 评，并在网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，2020年度绩效目标 完成较好，圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，按质按量完成各项 重点工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如： 中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、 中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事 业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的 所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 附件 2020 年度湖南沅江高新技术产业园区 部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设 8 个内设机构（副科级）： 分别为纪检监察室、办公室、产业发展局、经济合作局、规划建设局、安全 生产监督管理局、社会事务管理局(综合治理办公室)、征地拆迁安置办公室。 （二）人员情况 截止 2020 年 1 月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制 67 人。其中，在职人员 62 人，退休人员 5 人。另有遗属 2 人。 （三）主要工作职责 （一）贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展的法律、法规和 方针、政策；研究制定并组织实施沅江高新区各项管理制度和改革措施，探 索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教 育工作，检查督促各项政策、法规的执行。 （二）编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。 （三）按照沅江市城市整体规划的要求，规划和管理沅江高新区内的 各种建设项目。 (四）负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区 内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发， 审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计 划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。 （五）负责沅江高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的 外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定 处理区内有关涉外事务。 （六）负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及 国有资产管理。 （七）负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划 生育、体育等有关社会公共事务管理。 （八）负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资 源和社会保障等有关工作。 （九）根据授权，负责行使沅江高新区管理范围内的国土、财政等派 出机构的工作指导、监督和协调。 （十）承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 2020 年度收入合计 3061.90 万元，其中：财政拨款收入 1699 万元，占 55.49%；(一般公共预算财政拨款收入 1694.9 万元，其他收入 4.1 万元)年 初结余和结转 1362.90 万元，占 44.51%。 2020 年度支出合计 3033.38 万元， 具体支出情况如下： （一）项目支出 1985.24 万元，其中一般公共服务支出 434.11 万元、 科学技术支出 285 万元、社会保障和就业支出支出 73.57 万元、城乡社区支 出 1192.56 万元。 （二）基本支出 1048.14 万元，工资福利支出 881.43 万元，商品和服 务支出 129.21 万元，对个人和家庭的补助 20.46 万元，资本性支出 17.04 万元。 （三）2020 年“三公经费”预算为 5 万元，支出 56.51 万元，较 2019 年增加 53.87 万元。原因是 2019 年 1 至 8 月份“三公经费”在沅江市桔城 工业项目开发有限公司支出，未在单位列支。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况方面 我单位加强专项项目组织管理，严格落实有关制度 （二）专项管理情况方面 一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方 案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。 四、资产管理情况 为加强单位国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国 有资产管理办法》，制定了沅江高新技术产业园区固定资产管理办法，规定 了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程 序。 （一）固定资产的购置 1.按照财政预算经费安排设备购置计划，办公室根据当年办公设备购置 需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经领导审定批准后实施。 2.属政府采购范围内的固定资产。 先由办公室填报设备政府采购申请表， 再由财政所根据经费来源，向财政局政府采购中心办理购置、结算手续。 3.不属于政府采购范围的固定资产，坚持在进行广泛的市场询价基础上 择优购置。 （二） 固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废 1.新购入的固定资产，先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验 收人员严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等进行认真检 查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交财政所登记核算。 2.单位使用的固定资产，领用及保管落实使用责任人。贵重财产除安排 专人保管外，均落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的 第一责任人。坚持固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意 转借。 3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。 计算机使用及管理根据管委会机关信息化管理规定认真执行。 （三）固定资产处置 固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）按规定 履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资金全部交财政所入账，未发 生坐支或直接用于购买物品，估值超过 500 元以上的物品处理时，严格履行 国有资产报批程序和手续，并上报财政审批、备案。 （四）固定资产的清查 坚持固定资产定期清理、清查制度，使用的固定资产每年自查一次，每 二年全面清查一次，做到账物相符。 五、单位整体支出绩效情况 2020 年，工委班子紧扣园区建设这一中心，统筹规划，扎实推进，实 现了园区经济平稳较快发展。 一是园区综合实力进步较大。2020 年，我园园区综合实力评价明显好 于 2019 年，一、二、三、四季度在益阳市同类园区排名分别为 6 名、3 名、2 名、1 名，全年综合排名位居益阳市园区第 3。 二是主要经济指标保持快速增长。受中美贸易摩擦及新冠疫情影响， 2020 年 1-4 月，园区经济出现负增长，但从 5 月起开始转正，并一直保持 稳步增长态势。2020 年园区完成工业总产值 332 亿元，同比增长 20.63%， 其中，规模工业总产值 278 亿元，同比增长 30.91%，规模工业增加值 63 亿 元，同比增长 33.33%，新增规模工业企业 16 家，新增高新技术企业 9 家。 上缴税收 3.2 亿元，同比增长 38.9%。税收增长率、规模工业增价值增速、 固定资产投资增速等几项指标位居益阳同类园区第一。 三是重点项目建设稳步推进。食品工业园已经建成运营，鑫海股份二期 项目已建成并进行试生产，湖南桃花江游艇项目已全面投产，总部已迁入园 区。鸿耀制衣、富源食品、湘龙食品、亿加壹米粉、兴潮湖鲜食品园建设项 目冷库已建成。中联重科沅江智能制造园主体工程基本成，预计 2021 年 9 月完成搬迁并投入生产。工程机械智能制造产业园一期项目已经开工，正在 加快推进，预计 2021 年 8 月底前完成 7.7 万平方米标准厂房及配套设施建 设，引进的 10 家机械配套企业将入驻园区投入生产。金江水产、 达能新 能源、精一科技、广隆包装、微克科技、中民筑友、海荃游艇等项目正在全 力推进。此外，完成了枫杨路、状元路及中南船舶配套园厂区的绿化、亮化， 完成了中联智能大道及旺丰路的建设，完成了丁家坝安置区的征拆及 112 亩 土地的报批及规划设计，启动了高新区展示平台的建设，完成了银鱼三角蚌 保护区规划调整，为推进恒瑞管桩二期建设扫除了障碍。 四是招商引资成效显著。全年重点围绕纺织服装、电子、医疗器械，食 品产业，依托支柱产业和本地优势企业，发展支链产业和配套项目，着力强 链补链。突出平台招商。充分利用园区食品类标准厂房引进食品加工企业 12 家，3 家已经投产，其他正在进行装修和设备调试等工作；利用纺织服装类 标桩厂房引进了曼妮静电科技、志豪科技、金莫特电子、胜一新能源、点匠 医疗、科迈森医疗等 6 家企业。突出产业链招商、以商招商。采取实地走访 中联核心配套企业、召开专场招商会、持续与意向企业深入磋商等方式，扎 实开展工程机械智能产业园一期项目招商工作，与 10 家配套企业正式签约。 突出中介招商。为加大招商引资力度，为招商引资提效提速，与粤港澳产业 转移中心签订了招商引资中介服务协议，定期由其推荐优质新项目入园。 五是营商环境持续改善。持续推行全程代办服务，由沅江高新区企业服 务中心一门式办理，企业老板不与职能部门见面，由企业服务中心全程代办 各项行政审批手续，打通服务企业最后一公里。承接权限下放，为审批提速 提效。制定了 32 项行政审批权限承接方案，积极与市审改办和自然资源局、 住建局、城管局、发改局 4 个放权部门对接，完成了行政审批权限下放委托 协议签订，园区已经开始行使实现 32 项经济经济审批权限，基本实现园区 的事在园区内办结的目标。参与各项涉企检查工作，协调各项服务；协调解 决企业员工子女入学问题；参与企业普法工作；采取各项举措解决企业招工 难问题；建立银企信息互通机制，破解企业融资难问题，全面落实新冠肺炎 期间各项惠企政策，及时减免企业标准厂房及公租房租金，协助发放企业用 工补贴。 六、存在的主要问题及有关建议 （一）存在的主要问题 一、经济增长面临较大压力。目前拉动园区经济增长的主要是中联重科 沅江工业园、新马制衣、华兴玻璃等龙头骨干企业，新兴产业的回暖较慢， 主打新材料的骨干企业如恒瑞管桩、鑫海股份等，税收较往年同期呈负增长， 拉低园区经济总量。疫情对企业生产经营影响依然存在。受年初疫情影响， 辣妹子等部分企业产品存在滞销积压现象，影响了企业资金回流，园区大部 分小微企业生产经营低迷，形势堪忧。同时，疫情存在随时反弹的风险，服 装、食品等行业恐再度受其影响。 二、资金筹措困难。2019 年 4 月，按照省政府要求，园区完成政企分 离，不再具有融资职能，新成立的承担园区融资职能的桔城产业投正处设立 初期，融资效果不理想，难以保障园区项目资金需求，园区发展缺乏资金保 障。 三、项目建设面临制约因素较多。项目用地土地报批耗时较长和规划受 限，一定程度上影响了部分项目建设进度。部分项目受土地规划限制，土地 不能报批而无法动工，项目建设被搁置。新马二期项目受疫情影响较大，导 致启动慢或取消。融资效果不佳，建设资金紧张，导致征地征地拆迁补偿资 金不能及时拨付给群众，延缓了项目建设进程。因征拆资金保障不能及时、 足额拨付，影响征地征拆整体进度。安置受政策的新旧交替影响导致群众的 思想波动较大，且遗留问题较多，为征拆带来较大的阻力，致使项目建设滞 后。 （二）相关建议 一、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规 定项目的财务支出内容进行财务检查，在预算金额内严格控制费用的支出。 二、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体 支出预算评价工作。 三、进一步修改完善本单位固定资产管理制度，建好固定资产台账。提 高固定资产使用效率，减少资金浪费。 四、建议上级财政部门定期开展专项资金绩效评价的专题培训，提高工 作人员项目绩效管理意识和管理水平。 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会 2021 年 7 月 12 日