关于益阳市资阳区2020年第一次预算调整（草案）的报告.doc

关于益阳市资阳区 2020 年第一次 预算调整（草案）的报告 ——2020 年 7 月 30 日在资阳区第五届人大常委会第 28 次会议上 资阳区财政局 郭云 主任、各位副主任、各位委员： 受区人民政府委托，我向本次会议报告资阳区 2020 年第一 次财政预算调整（草案） ，请予审议。 一、一般公共预算 1.2020 年财力性转移支付到位情况 湘财预〔2020〕 109 号文下达我区特殊转移支付资金 13533 万元，列入“县级基本财力保障机制奖补资金收入”，支持我区 保基本民生、保工资、保运转，落实“六稳”、 “六保”任务。特 殊转移支付资金全部为中央财政直达资金，纳入直达资金监控系 统全程监测。 湘财预〔2020〕 111 号文下达我区财力性转移支付资金 8433 万元，其中均衡性转移支付收入 7446 万元，县级基本财力 保障机制奖补资金收入 987 万元。两项转移支付全部为中央财政 直达资金，纳入直达资金监控系统全程监测。 湘财预〔2020〕 85 号文下达我区脱贫攻坚补短板综合财力 -1- 补助资金 113 万元，其中支持贫困劳动力就业 43 万元，支持产 销对接 24 万元，支持易地扶贫搬迁后续扶持 26 万元，支持健康 扶贫 20 万元。 2.可支配财力增减变化情况 综合上级转移支付资金变化情况，2020 年区级预算财力调 整为 153030 万元，比预算减少 162 万元。财力主要增减变化情 况：一是受新冠肺炎疫情和中央减税降费政策影响，地方财政收 入调减 5200 万元,调整为 58800 万元；二是转移性收入调增 14723 万元，其中特殊转移支付资金 13533 万元，脱贫攻坚补短 板综合财力补助资金 113 万元，财力性转移支付资金 1077 万元 （到位资金抵减年初预算已预计增量）；三是调入资金 10355 万 元，比预算减少 9685 万元。 3.公共财政支出预算调整情况 根据区级可用财力调整情况，资阳区地方一般公共财政支出 预算调整为 153030 万元，比预算减少 162 万元，主要是保障困 难群众基本生活等部分抗疫相关支出项目调整至基金预算抗疫 特别国债资金中安排。 4.公共财政收支平衡情况 调整后可支配财力：区级财力 153030 万元，安排支出 153030 万元，收支平衡。 5.转移支付资金安排情况 -2- 特殊转移支付资金安排使用的具体项目是：区民政局城市低 保 497.8 万元，社会福利 66.12 万元；区卫生健康局特别扶助 156.71 万元，两扶人员医保 50.13 万元，独生子女父母奖励 618.15 万元；区基层医疗卫生机构卫生综合改革配套 203.02 万 元，基本公共卫生配套 349.08 万元；区退役军人事务局优抚对 象生活保障 40 万元，义务兵优待金 223.72 万元，自主就业退役 士兵一次性经济补助 127.8 万元，优抚对象价格临时补贴 43.36 万元；区财政局社会保障基金财政专户离休干部、二等乙残军人 医保补助 200 万元，城乡居民养老保险 669.46 万元，城乡居民 医疗保险 2204 万元，城乡居民医保参保 503.97 万元，机关事业 单位养老保险基金补助 6646.68 万元；区林业局陆生野生动物人 工繁育主体退出补偿资金 200 万元；区畜牧水产事务中心禁捕补 偿 733 万元。 财力性转移支付资金安排使用的具体项目是：区财政局社会 保障基金财政专户企业离休干部医药费及军转干职工医疗补助 189.43 万元，机关事业单位养老保险基金补助 8243.57 万元。 二、政府性基金预算 1.抗疫特别国债资金到位情况 湘财预〔2020〕112 号文下达我区抗疫特别国债资金 5500 万元，用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。 2.收入支出变化及平衡情况 -3- 政府性基金收入、支出年初预算均安排 53207 万元。抗疫特 别国债资金纳入政府性基金预算管理，收入调增 5500 万元，支 出相应调增 5500 万元，调整后基金预算收入支出均为 58707 万 元。 3.抗疫特别国债资金安排情况 抗疫特别国债资金安排使用的具体项目是：区卫生健康局核 酸检测实验室建设 80 万元，后期抗疫相关支出 50 万元，卫健系 统抗疫及防控救治体系建设等 2974.48 万元；区发展和改革局粮 食安全、粮食收储资金 1400 万元；区退役军人事务局二等乙残 军人医疗补助费 106.5 万元；区民政局临时救助 23 万元，特困 供养人员生活费 635.69 万元， 重度残疾人护理补贴 128.33 万元， 重度残疾人生活补贴 102 万元。 以上报告，请予审议。 -4-