南县茅草街镇中心学校2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及评分表.docx

南县茅草街镇中心学校 2020 年度预算绩效自 评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全 面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和 《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财绩函〔2021〕6 号）等文件精神要求，为进一步规范财政 资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效 益，我单位成立了以总务主任朱志伟同志为组长的预算绩效自 评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织 对 2020 年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况 报告如下： 一、基本情况 南县茅草街镇中心学校 2020 年共有三所中学、5 所小学、8 所幼儿园，中小学生 3321 人，幼儿 1206 人。在编教师 343 人； 退休人员 348 人；遗属人员 31 人，独生子女 119 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 收入：6471.58 万元。同比上年度 5651.44 万元增加 820.13 万元，增加 14.51%，其中：财政拨款收入 6461.08 万 元,同比上年度 5391.88 万元增加 1069.20 万元，增加 19.83％。其他收入 10.50 万元，同比上年度 259.57 万元减少 249.07 万元，减少 95.95％。主要是争取到上海旭辉集团资助 1 学校维修资金；县财政局、国土资源局资助我镇校园建设项目 资金。 学生数量减少，校园建设减少。 支出：6470.80 万元，同比上年 5651.39 万元，增加 819.40 万元，增加 14.5％。增加部分主要是学校编制人员增 加，工资、津补贴提标。 （二）部门整体支出绩效目标 1、推进阅读教育，建立书香校园，创建县级家长示范学 校一所：同利学校。 2、提高教学设施设备使用率。积极利用“班班通”、多 媒体教室、等现代远程教育设施设备，促进现代教育技术和高 效课堂的深度融合，要以现代教学设施设备使用率的提高，促 进教育教学质量的提高。 3、切实规范好中小学办学行为。规范中小学招生秩序， 加强对有偿家教、有偿辅导，推销、推荐，食堂商店管理等问 题的监管和查处力度，坚决制止教育乱收费。 4、坚持抓好基层的党建工作，按要求搞好党支部的“五 化”建设。 5、加强管理，确保学校安全与稳定. 加强校园安全防 范，落实人防、物防、技防措施及各项管理制度，加强接送学 生车辆管理，加强食堂建设与管理，全面建设平安校园。 2 6、加强资金管理、积极争取上级投入，改善学校办学条 件. 2021 年计划争取上级资金投入对茅草街中学、天益中学教 学楼进行全面改造，以尽快改变老旧面貌，创建舒适育人环 境；对天益中学围墙进行维修，确保安全；对三岔河中学宿舍 楼屋面及用电线路进行维修改造，以更好的为学生服务；争取 捐赠资金对沪南学校进行第二期改造，进一步改善办学条件。 7、进一步推进集团化办学，以提质增效，加大对集团校 的投入，改善办学条件；增强集团校分校师资，提升育人效 果；加强对集团校的管理，不断提高教育教学质量。 8、落实“两案九制”，继续抓好疫情防控工作. （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 6461.08 万元，2020 年 12 月 全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组 织实施。教育局局机关严格按照年初预算进行部门整体支出。 在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和 公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做 到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪 用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问 效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强 3 化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益， 促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对 照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与， 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工 作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 一年来，中心校立足本镇实际、求真务实、开拓创新，积 极争资立项，克服困难，加大投入，学校发展进入快车道，硬 件建设发生了翻天覆地的变化。 a 、秋季开学，同利完小综合楼、食堂建设已完工，中心 学校争取县局投入，建立了通透式围墙、对校园路面“白改 黑”，对校园进行了绿化，确保了正常使用； b 、中心校出资 8 万多元，对天益中学教学楼、综合楼、 集资房进行了防水处理，对用电线路进行了改造，确保了校园 安全； c 、争取上级投入，利用假期对茅草街中学宿舍楼、三岔 河中学教学楼进行了防水处理，有效的保证了正常的教育教学 秩序； d、 争取县政府、县局资金，改建了茅小教育集团本部操 场，兴建了塑胶跑道、维修了食堂、新做了校训牌、添置了 80 多盆盆景、校园道路进行了“白改黑”，学校面貌焕然一新； 4 e 、 中心学校出资近 3 万元对茅草街中学、八百弓完小 的围墙、下水道进行了维修改造，确保了校园安全与卫生； 在争资立项的同时，我中心学校开源节流对中心幼儿园的 教学楼、厨房、操场进行了修缮，并更换了电子屏；在茅小教 育集团、八百弓完小规划了校车停车区域、划定校车专用位、 网格线，确保学生上下学规范有序。 （二） 社会性效益分析 1、茅草街镇中心校 2020 年度在全县年度绩效考评中，我 们首次荣获优秀等次；真抓实干工作在全县 20 多个单位中，我 们位居前列，得到县政府充分肯定。上一届的教育教学工作捷 报频传：会考成绩：中心校初中层面评价荣获先进单位（第六 名），连续四年获优胜单位；茅草街中学（第五名）综合评价 荣获先进单位且连续二十四年获优胜单位，六科进入先进，再 一次捧回“特别贡献奖”；三岔河一科进入先进、天益中学三 科进入先进、沪南、同利均有三科进入先进。新成综合评价荣 获先进单位；沪南完小和新成完小分获县局提升幅度奖。从这 些数据不难看出，中学与小学都有不同程度的进步，各校抓质 量意识已形成共识 2、组织全镇中小学生参加县局才艺大赛及艺术节。在才 艺大赛中 23 名学生获奖，艺术节通过镇内筛选，选出 4 个节 目送县参评，其中茅小合唱节目获一等奖，茅中朗诵获二等 奖；茅草街中心学校组织学生参加县第六届运动会喜获田径项 目全县第五名、三岔河中学获县第六届田径运动会团体第 6 名。 3、组织青年教师参加县局的各项比赛中，何丽老师在南 5 县首届青年幼师才艺技能大赛中荣获县局一等奖；陈田晶老师 在“书香溢南洲，我是讲书人”教师讲书大赛中荣获县局二等 奖。 4、 建立集团校办学，化解大班额成效好。 中心校自成 立茅小教育集团以来，研究制定各种新生招生方案，下发到 校、到村广泛宣传，开学前就对就读意向新生报名资料进行审 核，最后中心校及教育集团采取对就读意向新生进行了走访调 查等方法，确保了 2020 年秋季开学新生报名的顺畅，同时也 有利保证了大班额的化解，辖区内无一校再存在大班额现象。 5、落实“两案九制”，新冠疫情防控工作有效果。各校按 照中心学校要求，积极准备疫情防控物质，对照“两案九制”， 规范管理，使校园疫情防控确保了校园“零疫情”；中心学校 加强对各校各园的督查工作，确保了疫情防控的常态化。 6、办实事，促和谐。 关心特困家庭:慰问了受疫情影响的教师樊膺、慰问了因 病受困的教师贾勇波、彭佩文、李利军、黄寅贶、郭威、何锦 云等。 7、关心贫困学生，增强资助的育人功能。2020 年春季有 97 位贫困幼儿、289 名四类贫困生得到资助。2020 年秋有 85 位贫困幼儿、312 名四类贫困生得到资助。代表南县教育局资 助中心纵深救助了 31 名贫困学生及代表南县教育基金会慰问 了 13 名贫困学生。在资助中重点注意了对建档立卡贫困学生 的资助，规范操作程序，家长们非常满意。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、 6 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山 银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的文 化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智力支 持。 四、存在的问题 1、部分学校存在教师结构性缺编现象，亟待引进补充，少 数教师法纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求 有差距。 2、个别学校校舍破旧，而维修资金不到位，无法及时维修， 存在较大的安全隐患；校车线路损毁严重，得不到及时维修， 导致校车安全管控压力较大。 3、部分学校主要行政人员不能自觉接受工会监督，民主理 财，及时进行财务清算。 4、个别学校校长、财务管理人员不重视财务管理，不能及 时掌握财务状况量入支出，能开源但不知节流，导致寅吃卯粮， 期期新增赤字。 五、有关建议 上级主管部门根据我镇教育实际情况，适当增加教师编制， 加大校园建设、校车专项资金预算。 六、其他需要说明的问题：无 茅草街镇中心学校 2020 年 2 月 24 日 7 附 茅草街镇中心学校 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 目标 设定 （5 分） 投 三级 自评 指标 分 绩效目 标合理 性（2 分） 绩效指 标明确 性（3 分） 在职人 员控制 率（5 分） 20 入 （ 分 ） 预算 配置 （15 分） “三公 经费” 变动率 （5 分） 重点支 出安排 率（5 分） 过 预算 执行 （20 程 分） 30 （ 分 ） 预算完 成率 （4 分） 预算调 整率 （2 分） 指标解释 指标说明 2 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 3 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 5 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 1 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 8 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 支付进 度率 （2 分） 结转结 余控制 率（4 分） 公用经 费 控制率 （2 分） “三公 经费” 控制率 （2 分） 政府采 购 执行率 （4 分） 指标解释 指标说明 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 4 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 2 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 2 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 管理制 部门为加强预算管理、规范财务行 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 度 为而制定的管理制度是否健全完 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全性 1.5 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 制度对完成主要职责或促进事业 （2 分。 分） 发展的保障情况。 资金使 用 合规性 预算 （1 管理 分） 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 的预算财务管理制度的规定，用以 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 反映和考核部门预算资金的规范 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 运行情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 1 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 1 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 （5 分） 预决算 信 息公开 性（1 分） 基础信 息 完善性 （1 分） 9 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 管理制 部门为加强资产管理、规范资产管 度 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 健全性 1.5 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 （2 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 分） 社会发展的保障情况。 资产 资产管 理 管理 （5 安全性 分） （2 产 30 出 （ 职责 履行 分 ） 效 20 果 （ 分 ） 履职 效益 （20 分） 总分 2 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 产 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 有固定资产总额的比率，用以反映 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 利用率 0.9 和考核部门固定资产使用效率程 分点扣 0.1 分，扣完为止。 （1 度。 分） 实际完 部门履行职责而实际完成工作数 成率 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 8 （8 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 分） 现程度。 完成及 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 时率 际工作数与计划工作数的比率,用 4 100%。1-4 季度各得 1 分 （4 以反映和考核部门履职时效目标 分） 的实现程度。 质量达 达到质量标准（绩效标准值）的实 标率 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 8 （8 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 分） 的实现程度。 重点工 作 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 办结率 9 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 门对重点工作的办理落实程度。 （10 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带来 益（5 4 的直接或间接影响。 分） 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 社会效 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 益（5 5 的直接或间接影响。 分） 分（5 分） 生态效 部门履行职责对生态环境所带来 益（5 5 的直接或间接影响。 分） 社会公 众 或服务 社会公众或部门的服务对象对部 5 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 对 门履职效果的满意程度。 象满意 度（5 分） 95.9 10