86、会龙山街道办事处2018年度部门决算公开.doc

会龙山街道办事处 2018 年度 部 门决算公开 目录 第一部分 会龙山街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 会龙山街道办事处 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 会龙山街道办事处 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 会龙山街道办事处概况 一、主要职能 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街 道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.指导、搞好辖区内居委会的工作。 3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保 护老人、妇女、儿童的合法权益。 4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、 殡葬改革、残疾人就业等工作。 5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生 育工作。 6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负 责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服 务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理 工作。 8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动， 绿化、美化、净化城市环境。 9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内 的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 2 10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。 （一）机构设置情况 会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区 级财政；设办公室、财政所、计生、民政、林业等 6 个机构。 （二）人员情况 行政编制数 43 人，事业编制 32 人，自收自支 5 人；2018 年 12 月 31 日实际在职人员 80 人，退休人员 83 人。 3 第二部分 会龙山街道办事处 2018 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4 第三部分 会龙山街道办事处 2018 年度部门决算 情况说明 一、关于会龙山街道办事处 2018 年度收入支出决算 总体情况说明。 会龙山街道办事处 2018 年度收入总计 2054.63 万元， 比上年同期减少 446.73 万元，减少 17.85%；支出总计 1617.9 万元，比上年同期减少 883.46 万元，减少 35.31%；。主要原因：办事处严格控制三公经费、办公经费 的支出。 二、关于会龙山街道办事处 2018 年度收入决算情况说 明。 2018 年度收入合计 2054.63 万元，其中：财政拨款收 入 2054.63 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无 其他收入等。 三、关于会龙山街道办事处 2018 年度支出决算情况说 明。 2018 年度支出合计 1617.90 万元，其中：基本支出 5 1297.88 万元，占 80.22%；项目支出 320.02 万元，占 19.78%；无经营支出。 四、关于会龙山街道办事处 2018 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 2054.63 万元，比上年 同期减少 446.73 万元，减少 17.85%；财政拨款支出总计 1617.9 万元，比上年同期减少 883.46 万元，减少 35.31%。 主要原因：办事处严格控制三公经费、办公经费的支出。 五、关于会龙山街道办事处 2018 年度一般公共预算财 政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2017.63 万 元，比上年同期减少 382.73 万元，减少 15.94%；一般公共 预算财政拨款支出总计 1580.9 万元，比上年同期减少 819.46 万元，减少 34.14%。主要原因：办事处严格控制三 公经费、办公经费的支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本支出 1297.88 万元，占 80.22%，项目支出 320.02 万元，占 19.78%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行财政拨款支出 770.01 万元，主要用 6 于保障办事处机关的行政运行。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事物，财政拨款支出 36 万元， 主要用于办事处的机关管理。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出， 财政拨款支出 16 万元，主要用于办事处的机关管理。 4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务，财政拨款支出 5.87 万元，主要用于办事处财政事务 的管理及运行。 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业 务，财政拨款支出 3.5 万元， 6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事 务支出，财政拨款支出 9 万元，主要用于办事处财政所修缮 支出。 7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层 政权和社区建设，财政拨款支出 87 万元，主要用于办事处 辖区内各社区、村的基层政权建设。 8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政管理事务支出，财政拨款支出 4 万元，主要用于办事处 突发的其他民政救济。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 7 机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政拨款支出 88.38 万元，主要用于办事处基本养老保险缴费。 10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤， 财政拨款支出 16.55 万元，主要用于办事处辖区内死亡人员 的抚恤。 11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出，财政拨款支出 1.2 万元，主要 用于办事处辖区内农村特困人员救助供养。 12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育支出，财政拨款支出 1.95 万元，主要用于办事 处辖区内的孕检、体检等计划生育工作。 13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排 支出，财政拨款支出 3 万元，主要用于辖区内的污染防治工 作。 14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城 镇基础设施建设，财政拨款支出 5 万元，主要用办事处辖区 内各社区的公共设施建设。 15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层 任职补助，财政拨款支出 6.94 万元，主要用于办事处辖区内 高校毕业生到基层任职补助。 16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出，财政 拨款 209.16 万元，主要用于办事处辖区内农民的农业保险 8 购买等。 17、农林水支出（类）林业（款）森林培育，财政拨款 支出 5 万元，主要用于办事处森林培育。 18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护， 财政拨款支出 5 万元，主要用于办事处水利设施的维护 19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出，财政 拨款支出 2.96 万元，主要用于办事处其他水利设施的维护。 20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出，财政 拨款支出 16.5 万元，主要用于办事处扶贫工作的资料印刷， 政策宣传等工作。 21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事 一议的补助，财政拨款支出 51 万元，主要用于办事处辖区 内各村的一事一议工程缺口的补助。 22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助，财政拨款支出 154.20 万元，主要用 于对办事处辖区内各村委会和党支部的行政运行补助。 23、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出 （款）其他旅游业管理与服务支出，财政拨款支出 0.4 万元， 主要用于办事处辖区内地质灾害的防护治理工作。 24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其 他保障性安居工程支出，财政拨款支出 2 万元，主要用于办 事处辖区内的其他保障性安居工程支出。 9 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 支出，财政拨款支出 52.02 万元，主要用于办事处住房公积 金支出。 六、关于会龙山街道办事处 2018 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1266.88 万 元，其中人员经费支出 841.29 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳、对个人和家庭 的补助、住房公积金；公用经费支出 425.59 万元。主要包 括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。 七、关于会龙山街道办事处 2018 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 37 万元， 比上年同期减少 64 万元，下降 63.36%；政府性基金预算财 政拨款支出总计 37 万元，比上年同期减少 64 万元，下降 63.36%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入中的其他 收入支出减少。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 城乡社区支出（类）支出 31 万元，占 83.78%，其 10 他支出（类）支出 6 万元，占 16.22%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项 债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）财 政拨款支出 16 万元，主要用于农村基础设施建设。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项 债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安 排的支出（（项）财政拨款支出 3 万元，主要用于其他国有 土地使用权出让。 3.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出（（项）财政拨款支出 12 万元，主要用于 农业土地开发。 4.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨 款支出 6 万元，主要用于办事处辖区内各社区、村的体育事 业的彩票公益事业。 八、关于会龙山街道办事处 2018 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45 万元， 支出决算为 9 万元，完成预算的 89.05%，其中：无因公出 11 国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元， 完成预算的 8.8%；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预 算的 11.11%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算 数的主要原因：响应党中央的号召，严格控制公务接待费和 公务用车的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元， 其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决 算为 4 万元，占 44.44%；公务接待费支出决算为 5 万元， 占 55.56%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决 算数的主要原因：严格控制公务接待费和公务用车的支出。 1、因公出国（境）情况说明 2018 年办事处无因公出国（境）的情况。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：4 万元，购置数 0 台，保有量 2 台 运行经费支出：4 万元，主要用于公务用车的油修费。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 5 万元，国内公务接待 86 批次，接待 325 人。接待支出主要用于接待工作用餐。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 办事处 2018 年预算收入 1223.71 万元，决算收入 12 2054.63 万元。2018 年预算支出 1223.71 万元，决算支出 2054.63 万元。决算收入支出大于预算收入支出的主要原因 是有些项目的经费由区级财政管理没有纳入办事处一级的年 初预算。所以造成了决算数大于预算数。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2018 年度机关运行经费支出 1223.71 万元，较 上年增加 288.49 万元，增加 30.84%，主要原因是：办事处 人员工资及津补贴的上升。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2018 年度政府采购 40 万元，其中，政府采购货 物支出 40 万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支 出。 （四）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆。 （五）预算绩效情况的说明。 根据《益阳市赫山区财政局关做好 2017 年度预算绩效 自评工作的通知》（益赫财绩〔2018〕113 号、114 号、115 号）等有关文件精神，我单位组织力量对 2018 年部门预算 整体支出进行了绩效评价 （1）部门整体支出绩效目标。 1.2018 年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设 13 工作，提高服务能力；二是抓好三农工作以及惠民“一卡通” 工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作； 四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五 是抓实辖区的社会主义精神文明建设。 2.预决算公开：2018 年，按照区委、区政府和区财政局 的要求，我单位 2018 年预决算在中国·赫山网站上进行了预 决算公开。 3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定 了《赫山区科协固定资产管理制度》，明确了具体责任人， 完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统 计工作，单位无任何资产流失现象。 4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件 精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、 事中、事后监督，取得了良好效果。2018 年度“三公经费” 同比上年有所降低。 （2）部门整体支出实施情况。 1. 三农资金、惠民“一卡通”等资金发放实施情况。 2018 年办事处发放耕地地力保护补贴 188.547 万元、 种粮大户补助 2 万元、退耕还林补贴 3.74 万元、生态效益林 补贴 8.49 万元、造林补贴 0.5 万元、中幼林抚育补贴 1.5 万 元、计划生育奖励 37.12 万元、农机购置补贴 11.81 万元、 民政救助（残疾人护理、生活补贴）31.30 万元、危房改造 47.9 万元、扶贫项目（光伏发电、小额信贷、助学金、雨露 14 计划）37.57 万元全部足额发放到农民手中，没有出现索、 拿、卡、要等现象。 2. 三公经费等各项开支实施情况。 2018 年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费 的支出，三公经费支出 9 万元，同比上年减少支出 39.98 万元，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超 支等情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 15 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 16 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 17