沅江市供销合作社联合社2020年部门预算说明.doc

沅江市供销合作社联合社 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市供销合作社联合社 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 主要职责是宣传贯彻党中央、国务院、湖南省委省政府、 益阳市委市政府和沅江市委市政府有关农村经济工作和社 会发展的方针政策；组织实施基层社改造，强化市场运营， 搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设；监督、管理和 运营社有资产，保障社有资产保值增值。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我社内设股室 6 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间） ，纳入部门预算编制 40 人。其中：实有在职 10 人，离退休人员 25 人 ，遗属 5 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 144.626 万元，其中：一般公共预 算拨款 144.626 万元。收入较去年减少 10.192 万元，主要 原因是专项减少，人员变动。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 144.626 万元，较去年减少 10.192 万元，主要原因是专项减少，人员变动。其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 112.626 万元，分别为：人员经费支出 102.626 万元，公用经费支出 10 万元。主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 32 万元，其中维稳、深化供销合作改革、联 络人工作经费项目支出 32 万元，主要用于系统维稳、供销 改革和联络员费用等方面。 2、按支出功能分类股目： 2160201 行政运行 104.27 万元； 2160202 一般行政管理事务 32 万元； 2210201 住房公积金支出 8.356 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 100.076 万元； 商品和服务支出 10 万元； 对个人和家庭的补助支出 2.55 万元； 项目支出 32 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，减少原因为人员减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 1 万元， 其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置费用 0 元，公务用 车运行维护费 0 元。同比上年减少 1 万元，减少原因是励行 节约，压缩开支。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有通用设备 87 件， 价值 20.28 万元；专用设备 2 件，价值 0.35 万元；家具用 具 110 件，价值 9.44 万元，资产总价值 29.52 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 144.626 万 元，其中，基本支出 112.626 万元，项目支出 32 万元。 维稳、深化供销合作改革、联络人工作经费项目绩效评 价：项目金额 32 万元，完成有序推进供销合作改革及系统 稳定的工作目标。完善组织构架，经营服务体系，启动与涉 农经济实体的经济合作。组织协调解决 16 家破产改制企业 历史遗留问题，为下岗职工做好服务，确保系统稳定。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。