万塘乡2020整体绩效(1).docx

新宁县万塘乡人民政府 2020 年度部门 整体支出绩效评价报告 一、基本情况 (一)机构、人员构成 万塘乡辖 16 个村，约 2.6 万余人。2020 年度部门预决算包括乡人民政府本 级、财政所、社会事务服务中心、便民服务中心、执法大队、农业综合服务中心 共六个单位，县编委核定编制 82 人，其中行政编制 33 人，工勤编制 3 人，事业 编制 46 人，年末实有在职人员 95 人，其中执行公务员津补贴人员 38 人，执行 绩效工资人员 57 人。 （二）部门职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人 民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪， 维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、 文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险 等工作。 6、 加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关 和企事业单位 工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、 承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省 财政厅有关财务规章的规定，万塘乡人民政府制订了《万塘乡人民政府财务管理 制度》、《万塘乡人民政府固定资产管理办法》等制度，明确了经费审批权限及 程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管 理方面严格执行县公务接待管理规定，规范了公务接待和公务出差的审批管理， 上述制度规定得到了切实有效的执行。 二、部门整体支出规模及使用方向、内容 （一）预算规模情况 2020 年部门预算编报范围包括乡政府及所属站所单位。 1、收入预算。2020 年年初预算数 2137.47 万元，为一般公共预算财政拨款 收入。 2、支出预算。2020 年年初预算数 2137.47 万元，一般公共服务支出 869.06 万元；公共安全支出 0.2 万元；科学技术支出 1.48 万元；文化体育与传媒支出 7.14 万元；社会保障和就业支出 188.58 万元;卫生健康支出 37.58 万元；节能 环保支出 0.50 万元；城乡社区支出 403.69 万元；农林水支出 534.06 万元；交 通运输支出 2 万元；自然资源海洋气象支出 2.4 万元；住房保障支出 36.29 万元； 灾害防治及应急管理 10 万元；其他支出 37.8 万元；抗疫特别国债安排的支出 6.7 万元。 2020 年一般公共预算拨款收入 2137.47 万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2020 年年初预算数为 1057.66 万元，是为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人 员经费 956.34 万元，日常公用经费 101.32 万元。 2、项目支出：2020 年年初预算数为 1079.81 万元。 （二）年度整体支出使用范围、方向和内容 万塘乡人民政府 2020 年总收入 2137.47 万元。其中：财政拨款收入 2137.47 万元。总支出 2137.47 万元，其中基本支出 1057.66 万元，项目支出 1079.81 万 元。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.94 万元，占 6.36%；公务接待费 支出决算 13.84 万元，占 93.64%。 三、绩效评价工作情况 根据《湖南省财政厅关于开展 2015 年度财政资金绩效评价工作的通知》（湘 财绩〔2016〕3 号）规定，我镇制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价 指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价主要工作如下： （1）核实数据，对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实， 将 2020 年度和 2019 年度部门整体支出情况进行比较分析。 （2）查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、 资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对 象、单位员工进行调查。 （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 （6）形成绩效评价自评报告。 四、整体支出使用管理情况 2020 年，乡党委政府根据年初计划的重点工作，通过对财政资金的使用， 取得了如下主要绩效： （一）优化产业结构，促进经济发展 注重招商引资，优化营商环境，全年完成固定资产投资 1.3 亿元。全乡种植 脐橙达 4.8 万亩，总产量 4 万多吨。注重发展一村一品，发展农民合作组织：桐 木冲村小伍合作社的脐橙酒，新伍村淫羊藿中药材种植基地，赤塔村优质水稻粮 食生产基地，横桥村东程农业公司，罗洪村金艾合作社，家兴村白蜡种植合作社， 福田村道群脐橙合作社，大湾村山羊养殖合作社，高峰村农作物病虫防治合作社 等等，充分发挥了地方特色产业优势，横向拓展了产业链，进一步优化了产业结 构，促进农民增收，推动乡经济高质量发展。加强自然资源保护。一是规范用地 审批。在便民中心设立宅基地联审联办集中受理窗口，严格落实一户一宅、拆旧 建新等规定，严防一户多宅、骗取批准和切坡建房引发地质灾害等行为发生；严 禁乱占耕地建房，严禁未批先建、边批边建。二是加大综合执法和监管力度。加 大动态巡查和打非治违力度，依法查处辖区内非法占地、非法占用和破坏耕地、 非法采矿、违规建设等自然资源违法行为，并组织实施集中执法行动。提高粮食 产能。在稳定粮食种植面积的前提下，将工作重点放在“压单扩双”，指导农民 选种育种、科学施肥、病虫害防治。完成早稻面积 1.37 万亩，中稻面积 0.235 万亩，晚稻面积 1.415 万亩，玉米面积 0.95 万亩。建立了双季稻集中连片区 1000 余亩。全乡总播种面积 4.8 万亩，粮食总产量 24000 吨，其中水稻 12600 吨。落 实全乡冬种面积 23750 亩，其中绿肥 10400 亩，油菜 4000 亩、马铃薯 750 亩、 蔬菜 4000 亩。扩大生猪养殖规模。为有效应对新冠肺炎疫情下生猪产能急剧下 滑影响，我乡把推进生猪规模化养殖作为稳产保供的关键环节来抓，坚持问题导 向，采取有力措施，加快推进生猪规模养殖，确保生猪稳产保供工作落在实处。 开展免疫生猪 6500 余头，发展生猪 15539 头，年末生猪存栏 5428 头，全年出栏 15223 头，现存栏生猪 7000 余头。 五、部门整体支出绩效评价 2020 年，根据我乡年初工作计划和重点性工作安排，积极履职，强化管理， 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）预算执行方面。积极响应了国家政策，减少基本支出，加大了项目支出， 支出总额小于预算总额。 “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决 算支出，“三公”经费总额较上年减少，低于上年决算支出，其中公务招待费较 上年节约，公务用车运行维护费较上年节约。 （2）预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管 理需进一步加强。 （3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本乡 2020 年度评价得分为 90 分。 2、效率性评价和有效性评价 我乡预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，严格遵守各项财经纪 律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 3、社会公众满意度评价 通过向社会公众、相关单位发放问卷调查，经统计对政府的履职效果、厉行 节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 100%、社会公众 100%、社会 公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部 门内部员工满意度×10%)为 100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程 度高，满意度较高，达到 98%。 六、存在的主要问题及建议 （一）科学精细化编制部门预算 科学精细化编制部门预算，要把所有的支出纳入预算编制范围，预算要集中 归口管理，以部门、单位为编制基础，严格做到没有预算就没有支出，增强预算 的严肃性和约束力。预算的编制主体和执行主体要统一，整个经济业务活动的始 终都要贯穿着预算的监督。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策 规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因 素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算 支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经 批准。 （二）规范处理账务提高财务信息准确性 会计人员要紧跟时代步伐，及时更新自己的会计知识。积极学习《会计法》、 《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等法律法规，使财务核算既不脱 离实际又合规合法。并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做 到决算与预算相衔接。 （三）完善相关管理制度，加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位 “三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范 支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定 资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进 行全面盘点，确保账账、账实相符。 （四）加强业务学习及相关培训 对所有工作人员进行《预算法》、《行政单位会计制度》等培训，进一步规 范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严 格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析， 及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支 管理水平。 整体支出绩效自评报告表 （ 2020 年度） 单位名称（盖章） 新宁县万塘乡人民政府 编制人数 基 部门职能概述 本 情 年度收入（万元） 况 82 实有人数 95 组织本行政区域内的经济建设和管理本行政区域内的行政事务 财政预算安排 21.37.47 非税收入 中央省安排资金 0 其他收入 基本支出 1057.66 年度支出（万元） 项目支出 其中三公经费支出 14.78 财政供养人员控 是否存在超编超配人员 合 0 0 1079.81 是√ 制情况 实 施 是否制定“三公”经费管理办法：是√ 三公经费管理情 况 情 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是√ 况 年度非税收入是否完成：是√ 非税收入完成情 三公经费是否比年度下降：是√ 况 是否实行收支两条线管理：是√ 有无截留、坐支、转移等现象: 无√ 计 2137.47 合 2137.47 计 政府采购及金额 年度是否制定了政府采购计划：是√ 应采购金额 0 万元，实际采购金额 0 万元 本年度是否追加了预算:是√ 预算执行 本年度是否有结余:是√ 预算信息是否公开: 是√ 公开时间: 财务管理 2021 年 2 月 03 日 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√ 公开方式:万塘乡门户网站及新宁县政府门户网 会计机构是否按规定设置: 是√ 会计人员是否持证上岗: 是否制定资金管理办法: 是√ 是√ 资金管理 资金拨付有完整的审批程序: 有√ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：否√ 是否制定资产管理制度: 是√ 资产管理 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√ 资产是否产权清晰、两证齐全：是√ 职责履行 重点工作是否全部完成且质量达标: 是√ 账、表、实、卡是否相符: 是√ 部 门 乡党委政府根据中央、省、市的各项方针政策和县委、县政府的决策部署，大力实 施县委、县政府提出的“工业强县”核心战略，坚持以“三重点”为总揽，实施“产业 主 要 绩 强镇、项目兴镇、民生稳镇、生态美镇、商业活镇”战略，突出重点，主攻难点，明确 思路和目标，各项工作出现了良好发展势头，在基础设施建设、农业农村、社会保障等 方面都取得了一定的成绩，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度。 效 自 评 结 良好 论 1、科学精细化编制部门预算；2、规范处理账务提高财务信息准确性；3、完善相关管理 问 制度，加强资产管理；4、加强业务学习及相关培训 题 与 建 议 部 门 意 见 主管部门（盖章）：