附件2：湖南新宁夫夷国家湿地公园管理处2020年度单位整体绩效评价报告.doc

湖南新宁夫夷国家湿地公园管理处 2020 年 度部门整体支出绩效评价报告 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见》(湘政发〔2012〕33 号)、《新宁县财政局关于开展 2020 年部门整体支出绩效自评工作的通知》等文件精神，为提高 财政资金使用效益，结合我单位实际，开展了 2020 年度部 门整体支出绩效自评工作，现具体报告如下： 一、部门概况 （一）部门职责 宣传贯彻国家有关湿地管理保护的法律法规、方针政策， 拟定湿地公园保护管理和具体办法，并监督实施；根据《湖 南新宁夫夷国家湿地公园总体规划》，编制辖区内的具体生 态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内生 态保护和管理工作， 建立健全自然资源保护的各项规章制度， 开展湿地恢复技术、物种保护技术和湿地植被演替控制技术 等各项生态科学的研究及交流等工作；负责湿地生态旅游产 业的科学开发、经营和管理；负责辖区内的日常行政事务管 理；承办县人民政府及业务主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置及人员构成 湖南新宁夫夷国家湿地公园管理处单位内设机构包括： 内设人秘综合股；计划财务股；规划建设管理股；科普宣教 管理股；湿地保护管理股 5 个股室。 2020 年末编制人数共 11 人，实有在职人员 9 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 基本支出系保障我部门机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。2020 年基本支出 94.1 万元，较上年增 加 38.54 万元，增加 69.38%。基本支出中人员经费 79.01 万元，占基本支出的 83.96%，与上年相比增加 48%；日 常公用经费 15.09 万元，占基本支出的 16.04%，较上年增 加 594.15%，增加的主要原因是：1、因湿地公园创建工作 需要 2020 年 5 月从其他单位调入 4 名工作人员，增加了部 分人员经费收支；2、2019 年底单位各项开支报账财政未支 付结转本年年初预算； （二）项目支出情况 项目支出系我单位为完成湿地公园湿地修复、湿地公园 沿线植被恢复等湿地公园创建项目的实施。 支出包括工程项目款及各项业务工作经费。工程项目款 主要包括湿地公园湿地修复、湿地公园沿线植被恢复等项目 实施款项；业务工作经费支出主要用于湿地公园建设委托业 务费、其他交通费、劳务费、维修费等方面。2020 年项目 支出 187.06 万元，比上年增加 112.75 万元，增加了 151.74%，主要是由于 1、2019 年底单位各项开支报账财 政未支付结转本年年初预算；2、湿地公园湿地修复、湿地 公园沿线植被恢复等湿地公园建设项目的实施。 三、部门整体支出绩效情况 2020 年，我处在县委、县政府及上级主管部门领导下， 围绕《县委经济工作报告》部署和《县人民政府工作报告》 任务，以有关国家湿地公园试点建设要求和内容为抓手，突 出湿地公园试点建设、自然生态环境保护、脱贫攻坚、新冠 肺炎疫情防控工作为重点，全面建成小康社会、全面深化改 革、全面依法治县、全面从严治党、队伍建设、业务建设等 中心工作稳步推进。 （一）湿地公园试点创建工作初见成效。 1、扎实开展湿地公园生态保护与修复工作。根据国家 湿地公园试点建设验收和新宁县创建省级森林城市要求，我 处对湘塘村（约 26.75 亩）湿地植物园进行规划建设及植被 修复，种植睡莲、美人蕉、花叶芦竹等花卉 13 种 60 余万 株，陶土缸 280 个，共投资 71.53 万元；对湿地公园辖区 内的夫夷江沿江植被带缺失部分（约 19.47 公里）进行植被 恢复，种植柳树、水杉、桂花等乔木 6 千余株，共投资 61.7 万元。通过近年来的生态保护与修复，夫夷江呈现出“河畅、 水清、岸绿、景美”的生态风貌，进一步彰显“丹山共碧水， 醉美夫夷江”秀美新宁。 2、全面完成湿地公园勘界立碑及景观标志石安装工作。 为明确落实湿地公园管理和保护范围，制定《湖南新宁夫夷 江国家湿地公园标桩立界工作实施方案》，完成总规要求的 6 块界碑、180 个界桩的勘界立碑工作；分别在湘水大桥东、 黄龙柳山、湘塘、赤木安装景观标志石 4 块；并对黄龙柳山 村、清江湘塘村、金石镇沿江风光带等地方进行栈道、凉亭 等基础设施建设。结合黄龙镇生态公园建设，在公园内种植 桂花，建造生态凉亭及基本娱乐休闲设施，提高生态公园的 品质，丰富群众文化生活，让群众生活在公园里，从而增强 群众的满意度与舒适度。 3、大力开展湿地宣传活动。在全国范围的多个新闻媒 体、报社、电台、电视台、政府网站、微信公众号等进行了 广泛的湿地宣传，在全县范围内设立固定宣传标牌 30 余块， 印刷墙体宣传标语 50 余条，张贴保护通告 600 余张，散发 宣传资料 2000 余份，发送相关法律法规手机短信 20 万条， 建立湿地学校，聘请义务讲解员，开展湿地宣传普及全民活 动。新宁县文联诗词楹联协会深入夫夷江国家湿地公园开展 采风活动，优秀作品刊登邵阳对联第 89 期。在“世界湿地日” 和“爱鸟周”等纪念日制作了宣传牌、宣传标语开展广泛宣传， 提高了全民湿地保护的自觉性，在全社会引起了较好的反响。 （二）脱贫攻坚工作摆首位坚持不懈。 根据脱贫攻坚工作要求，我处积极协调谢家岭林场和农 村公路管理所，进一步强化了驻天宁村帮扶工作力量，督促 驻村工作队员按时到岗到位，认真履行驻村帮扶职责。扎实 开展脱贫质量“回头看”问题“清零”工作，并派出 2 名工作人 员协同驻村工作队，重点围绕脱贫质量，排查“两不愁、三 保障”实现情况、重大政策落实情况、获得帮扶情况、贫困 人口参与脱贫攻坚项目情况，核查脱贫结果的真实性和准确 性，天宁村贫困人口共 151 户 643 人,今年全部脱贫。 我处在面临人员紧、资金缺、任务重的情况下，坚持以 优先保障扶贫工作的原则，积极开展好各项扶贫工作。目前， 天宁村成立巨丰合作社和新军钓鱼合作社，村民兼可自愿参 与，享受分红福利；乡村道路、农田水利等基础设施进一步 完善，加宽入村主干道 4.5 公里，硬化入村干道 3 公里， 方便村民出行；针对天宁村全村没有路灯的情况，通过争取 资金 8 万余元，在全村院落主路上架设路灯 50 余盏，解决 黑灯瞎火的历史；建设旱改水 2 公里，实现 400 余亩农田 可种植水稻增收；通过技术指导，鼓励村民种植脐橙 300 余 亩，实现低成本投入，长期循环增收；对天宁村的水池进行 了保洁，全村喝上了安全放心的自来水；建立环境卫生新的 制度和评选办法，开展卫生家庭评选活动，改善了村容村貌 和人居环境，群众非常满意。 （三）疫情防控与复工复产工作齐头并进。 疫情发生以来，我处坚决贯彻习近平总书记对新冠肺炎 疫情防控工作作出的重要指示和重要讲话精神，坚决贯彻落 实中央、省、市、县的决策部署，始终把人民群众生命安全 和身体健康放在第一位，有效落实“四早”（早发现、早报告、 早隔离、早治疗），按照标准保障防护物资配备，制定新冠 肺炎疫情防控工作方案。 （四）三联三送工作 深入开展“三联三送”大走访活动，全体干部职工深入到 群众家中、田间地头，与群众当面恳谈，了解村民的生产生 活情况及遇到的问题和困难，用心用力用情协调解决好群众 的操心事烦心事，将“三联三送”工作于日常工作相结合，巩 固脱贫攻坚成果，为实施乡村振兴战略尽一份力。 四、存在的问题及原因分析 通过前述对我处整体支出情况的分析，反映出目前整体 支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足： 湿地公园试点建设点多面广，涉及乡镇多，业务开展因 经费不足举步维艰。因验收在即，湿地公园试点建设工程量 大，资金需求多，缺口大，建设经费与工作经费不足。按照 必须完成工作的预算资金需求 1372 万元，财政已经预算安 排 600 万元，请求县委、县人大、县政府、县政协解决资金 772 万元。解决湿地公园工作经费 50 万元，用于重点项目 建设、宣教系统、修复工程项目建设、日常开支、跑项目争 资金、聘请巡护人员等开支。 五、 下一步改进措施 针对上述存在的问题及我处整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作 进一步加强局内部机构各检查站的预算管理意识，严格 按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度 工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转” 的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 （二）加强预算执行管理 遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于 年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预 算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 （三）保障预算执行进度 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪， 开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的 使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 六、其他 根据单位整体支出自评材料，对照部门整体支出绩效评 价指标评分表，对 2020 年度处整体支出资金进行了绩效自 评：并对其投入情况、资金使用情况和成效进行审查汇总， 然后按照专项资金加权计分的原则计算得分。自评良好，自 评得分 83 分（详见评分表）