沅江文化馆2022年部门预算编制说明 .doc

沅江市文化馆（沅江市非物质文化遗产保护中心） 2022 年部门预算 第一部分 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市文化馆（沅江市非物质文化遗产保护中心）2022 年部门预 算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府 的中心工作，积极开展文化宣传活动。 （2）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各 种统计报表及总结。 （3）指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训 基层文化骨干。 （4）组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术 创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。 （5）举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。 （6）负责全县非遗保护和管理工作。 （7） 承办或协办县级以上大型文艺演出活动。 （8）完成上级交办的其它工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我馆内设股室 6 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设处室分别为办公室、群文辅导培训室、文艺创作室、 非物质文化遗产办公室、数字信息文旅云平台工作室、免费 开放活动中心。 二、部门预算单位构成 我馆无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市文化馆 （沅江市非物质文化遗产保护中心） 本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我馆本级预算。我馆 2022 年没有政 府性基金预算拨款，所以公开的附件 8 表为空。收入包括事 业经费拨款和项目经费拨款；支出包括单位基本运行经费， 也包括项目工作经费。 （一）收入预算：包括行政运行、一般公共预算等财政 拨款收入。2022 年单位预算收入 199.1 万元，其中：一般公 共预算拨款 199.1 万元，收入较去年增加 4.398 万元，主要 是职工工资增加。上年结余结转资金随年初预算一并下达不 再单独安排。 （二）支出预算：2022 年单位预算支出 199.1 万元，其 中：行政运行 174.4 万元，住房公积金 14.7 万元，一般行政 事务管理 10 万元。支出较去年增加 4.398 万元，主要是职工 调资，相应的工资福利支出增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年单位预算支出 199.1 万元，其中：行政运行 174.4 万元，占 87.6%，住房公积金 14.7 万元，占 7.38%，一般行 政事务管理 10 万元，占 5.02%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 189.1 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 10.00 万 元，其中: 免费开放项目支出 5.00 万元，主要用于免费开放 等方面；非物质文化遗产保护经费项目支出 5.00 万元，主要 用于非物质文化遗产保护等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 19.00 万元，比上年预算持平。 （二）“三公”经费预算：2022 年本单位 “三公”经费预算 数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元， 2022 年“三 公”经费预算与 2021 年持平。 （三）一般性支出情况： 2022 年本部门培训费预算 1 万元，拟开展全市舞蹈和音 乐培训班、非遗培训班等培训，人数约 300 人次，主要内容 为对全市文艺爱好者和民间文艺团队文艺骨干、非遗专干进 行培训。 （四）政府采购情况 2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 23 台，价值 4.33 万元；专用设备 156 台，价 值 28.01 万元等等，资产总价值 35.1 万元。 （六）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 199.1 万元， 其中，基本支出 189.1 万元，项目支出 10.00 万元。 免费开放项目绩效评价：项目金额 5.00 万元，完成免费 组织开展培训、辅导目标，达到零门槛、零收费、服务群众、 服务基层，为广大市民提供优质公共文化服务成效，获得丰 富全市人民的文化生活，促进全市文化事业的发展收益。 非物质文化遗产保护项目绩效评价：项目金额 5.00 万元， 完成非物质文化遗产项目普查、保护、传承目标，达到提高 社会各界及广大民众对文化遗产保护重要性的认识成效，获 得提高城市知名度，推动地方经济发展，改变城市面貌及提 高城市形象收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 2022 年 部门预算表 附件：沅江市文化馆（沅江市非物质文化遗产保护中心） 2022 年单位预算公开表（9 张）