乌海市生态环境局海勃湾区分局2022年部门预算公开报告.doc

乌海市生态环境局海勃湾区分局 2022 年部 门预算公开报告 2022 年 2 月 28 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、财政拨款收支预算总体情况说明 四、一般公共预算支出预算情况说明 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 单位预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 -1- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府采购预算表 十、项目支出绩效目标申报表 十一、国有资本经营预算支出表 十 二 、 项 目 支 出 表 -2- 第一部分 部门概况 一、部门职能、职责 （一）职能 乌海市生态环境局海勃湾区分局，为乌海市生态环境 局所属正科级行政单位。 （二）职责 1、贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法 律法规，起草并监督实施全区环境保护方面的规范性文件； 监督执行国家、省环境保护标准、基准和技术规范；组织拟 定并监督实施全区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用 水水源地环境保护规划及专项环境保护规划。 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协 调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责重大 突发环境事件的应急、预警工作；参与协调解决有关跨区域 的环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工 作。 3、承担落实国家和省、市、区污染减排目标的责任。 组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控 制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制 -3- 指标；督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况；实 施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。 4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、 区财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、 市、区级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。 5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责 任。受区政府委托做好对重大经济和技术政策、发展规划以 及重大经济开发计划进行环境影响评价的相关工作；对涉及 环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见。 6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水 体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防 治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作； 组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 乌海市生态环境局海勃湾区分局需要公开预算的单位 1 个行政单位，财政拨款的行政单位 1 个。 （一）乌海市生态环境局海勃湾区分局机构及人员基本 情况 乌海市生态环境局海勃湾区分局内设办公室、水污染防 治室、土壤污染控制室、管理室、法制室、大气污染控治室、 环境监察大队 7 个科室。 行政编制 6 名，事业编制 18 人。 2021 年退休 1 人；年末在职职工 23 人，离岗人员 1 人。 -4- 单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市生态环境局海勃湾区分局 财政拨款的行政单位 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2022 年度收入、支出 预算总计 153.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 312.35 万元，减少 67%，减少原因主要是：人员划转所致。 其中：基本支出 85.32 万元，项目支出 50 万元。 （一）收入预算总计 124.57 万元。包括： 1.本年收入合计 153.91 万元。 一般公共预算拨款收入 153.91 万元，降低 312.35%。主 要原因是：单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经 费减少。 （二）支出预算总计 153.91 万元。包括： 本年支出合计 153.91 万元。 1.一般公共服务类支出（类）1.1 万元，主要用于在编人 员工资和社保费支出。与上年相比减少 3.41 万元，降低 75.6%，主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少， -5- 所用经费减少。 2.社会保障和就业类支出（类）11.22 万元，主要用于单 位基本养老保险及职业年金缴费支出，退休人员取暖补贴和 妇女卫生费支出。与上年相比减少 41.55 万元，降低 78.7%。 主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经 费减少。 3.卫生健康支出（类）11.64 万元，主要用于单位基本医 疗保险缴费支出。与上年相比减少 47.35 万元，降低 80.2%。 主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经 费减少。 4.节能环保类（类）123.81 万元，主要用于单位日常监 察执法工作及日常环保工作的开展。与上年相比减少 197.48 万元，降低 61.46%。主要原因是单位人员上划转隶，在职人 员明显减少，所用经费减少。 5.住房保障支出（类）6.14 万元，主要用于单位人员住 房公积金缴费支出。与上年相比减少 22.46 万元，降低 78.5%。主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少， 所用经费减少。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 153.91 万元，其中：一般公共预算 财政拨款 153.91 万元，占比 100%。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 -6- 1.一般公共服务类支出 1.1 万元，比上年预算减少 3.41 万元。主要是提取的工会经费。 2.社会保障和就业类支出 11.22 万元，比上年预算减少 41.55 万元。主要用于单位退休人员取暖费补贴、在职人员 基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。 3.卫生健康支出 11.64 万元， 比上年预算减少 47.35 万元。 主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。 4.节能环保类 123.81 万元，比上年预算数减少 197.48 万元。主要单位单位办公运转保障、后勤保障服务支出 5.住房保障支出 6.14 万元，比上年预算减少 22.46 万元。 主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。 三、财政拨款收支预算总体情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2022 年度财政拨款收、 支总预算 153.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计 各减少 312.35 万元，降低 67%。主要原因：一是一般公共服 务支出减少 3.41 万元，主要原因是单位人员上划转隶，在 职人员明显减少，所用经费减少；二是社会保障和就业支出 减少 41.55 万元，主要原因是单位人员上划转隶，在职人员 明显减少，所用经费减少；三是卫生健康支出减少 47.35 万 元，主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所 用经费减少；四是节能环保支出减少 197.48 万元，主要原 因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经费减少； 五是住房保障支出减少 22.46 万元，主要原因是单位人员上 -7- 划转隶，在职人员明显减少，所用经费减少。 四、一般公共预算支出预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2022 年一般公共预算 财政拨款支出预算 153.91 万元，与上年相比减少 312.35 万 元，减少 67%，主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明 显减少，所用经费减少。 （一）一般公共服务（类） 1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。 年 初 预 算 1.1 万 元 ， 与 上 年 相 比 减 少 3.41 万 元 ， 降 低 75.6%，主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少， 所用经费减少。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 。 年初预算 2.3 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增加 3%。 主要原因是正常增资所致。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项） 。年初预算 7.48 万元，与上年相比减少 26.22 万元，减少 77.8%。主要原因是单位人员上划转隶， 在职人员明显减少，所用经费减少。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项） 。年初预算 3.74 万元，与上年相比减少 13.11 万元，减少 77.8%。主要原因是单位人员上划转隶，在职人 员明显减少，所用经费减少。 -8- （三）卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初 预算 3.84 万元，与上年相比减少 9.63 万元，减少 71.5%。 主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经 费减少。 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年 初预算 7.8 万元，与上年相比减少 34.5 万元，减少 81.6%。 主要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经 费减少。 （四）节能环保支出（类） 1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 123.31 万元，与上年相比减少 139.6 万元，减少 53.1%。主 要原因是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经费 减少。 （五）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.14 万元，与上年相比减少 22.16 万元，减少 78.5%。主要原因 是单位人员上划转隶，在职人员明显减少，所用经费减少。 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2022 年度一般公共预 算财政拨款基本支出预算 103.91 万元，其中： （一）人员经费 85.32 万元。主要包括以下支出：基本 工资 22.3 万元、津贴补贴 32.24 万元、奖金 1.6 万元、机 -9- 关事业单位基本养老保险缴费 7.48 万元、职业年金缴费 3.74 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、公务员医疗补助 缴费 7.8 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 6.14 万元、退休费 2.3 万元、生活补助 0.08 万元。 （二）公用经费 12.56 万元。主要包括以下支出：培训 费 1.38 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 1.38 万元、公务 用车运行维护费 4.33 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他 商品和服务支出 0.41 万元。 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2022 年度政府性基金 预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我 单位无政府性基金财政拨款。 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2022 年度⼀般公共预 算拨款安排的“三公”经费预算支出 17.33 万元，其中：因公 出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 17.33 万 元 ， 占 “ 三 公 ” 经 费 的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。“ 三 公” 经费与上年相比增加 7.2 万元，增长 71%。 1.因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执⼀数 0 万元 增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位没有因公出国⼀ 员。 - 10 - 2.公务接待费 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万 元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位没有公务接待经费。 3.公务用车购置及运行维护费 17.33 万元，比上年预算 10.13 万元，增加 7.2 万元，增加 71%。本年预算比上年执 行数 0 万元，增加 7.2 万元，增加 71%。其中：公务用车购 置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预 算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置 及运行维护费 17.33 万元，比上年预算 10.13 万元，增加 7.2 万元，增加 71%。主要原因是：一是车辆使用年限长，车辆 维修费和燃油费增加；二是车辆日常监察，行驶厂、矿企业 路况差；三是确保空气质量需加大监察力度。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2022 年，机关运行经费预算 12.56 万元，比上年减少 25.43 万元，减少 67%。主要原因是：2022 年较 2021 年减少 - 11 - 18 人，职工工资基数减少，工会经费、福利费、培训费按工 资比例计提金额减少。机关运行经费主要包括培训费 1.38 万 元、工会经费 1.1 万元、福利费 1.38 万元、公务用车补贴款 4.33 万元、其他交通费 3.96 万元其他商品服务支出 0.41 万 元。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 2021 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米， 业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。 1.单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要 通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 2 辆、特种 专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于监察执法用车； 单位价值 200 万元以上专用设备。 2.单位 50 万元（含）以上的通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1（套）。 四、项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况 2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 的项目 1 个，占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标 的项目支出预算 50 万元，占全部项目支出预算的 100%。 - 12 - 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年 拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余 资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任 - 13 - 务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。 十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出） 。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：朱瑞清 第六部分 联系电话：2059755 2022 年部门预算公开表 - 14 - 详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式 按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府采购预算表 十、项目支出绩效目标申报表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、项目支出表 - 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