2018年预算说明.doc

桃花江灌区 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 桃花江灌区管理局位于桃江县桃花江镇桃花北路 1 号， 为正科级准公益性水利工程管理事业机构。内设办公室、计 划财务股、工程灌溉股、人事科教股、水政监察股五个股室， 下辖枢纽管理所、东干渠管理所、高桥管理所、水口山管理 所、鸬鹚渡管理所五个管理所及桃花江水库渔场、桃花江水 库水力发电站、桃花江水库旅游建设管理站（自主经营，不 纳入机关核算）共 8 个二级单位。现有在职职工 234 人（其 中：上岗人员 81 人，待岗人员 120 人，内退人员 33 人）， 离、退休人员 94 人。 二、部门基本职能 (一)负责制定桃花江灌区中长期发展规划和年度计划并 组织监督实施；负责桃花江水库和灌区内水资源管理、开发 保护和利用。 (二)负责干渠的供水调度,制定全灌区防汛抗旱调度方 案并组织实施;负责桃花江灌区干渠的防洪防汛工作，保障 干渠的运行安全。 (三)负责桃花江灌区续建配套与节水改造、新建等工程 项目的评估、立项；会同有关部门组织工程建设项目招标、 投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质星监理和 竣工验收工作。 (四)承担干渠工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的 日常维护、保养、修复工作。 (五)负责管理桃花江水库和灌区国有资产，保护水利工 程设施的完备，依法制止和协助查处破坏水利工程设施设备 的行为。 (六)承担灌区的节水技术推广工作。 三、部门预算总收支概况 （一）预算总收入 1808.47 万元。其中一般公共预算拨 款 1130.7 万元，其中基本支出 900.17 万元，项目支出预算 财政拨款 230 万元。 （二）预算总支出 1808.47 万元。一般公共预算拨款支 出 1130.7 万元。 1、财政预算基本支出 1130.7 万元。 （1）工资福利支出 810.9 万元。其中基本工资 302.6 万元，津贴补贴 0.25 万元，社会保障缴费 104.26 万元，绩 效工资 218.73 万元，住房公积金 62.56 万元。医保 45.22 万元，其他工资福利 65.81 万元，其它社会保障 11.47 万元。 （2）对个人各家庭补助支出 29.97 万元。 （3）商品和服务支出 59.3 万元。其中：办公费 14 万 元，印刷费 3 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，出差费 7 万 元，维护费 2 万，会议费 2 万元，招待费 6 万元，公务车运 行费 4 万元，工会费 4.2 万元，其它商品服务支出 9.1 万元。 2、项目支出 项目支出 230 万元。 四、“三公”经费预算情况 “三公”经费支出 10 万元。招待费 6 万元，公务车运 行维护费 4 万元。 五、政府采购情况 2018 年政府采购办公品计算机等预算总计 10.94 万元。 附：预算政府性基金无发生。