2020年任城区民生热线部门预算公开.docx

2020 年民生热部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、国有资本经营预算支出表 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出 经济分类科目） 九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出 经济分类科目） 十、政府采购预算表 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出表 十二、项目支出表 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 一、主要职能 主要职责负责对区网格办、区群工办收集的，群众通 过热线、区长公开电话、社情民意调查、网络等媒体反映 的问题，统一受理、督办；负责对各平台运行情况和各镇 街、部门单位办理情况月考核、月排名、月通报，并将考 核结果纳入全区年度综合考核；负责将须追究责任的单位 向有关部门提报。 二、部门预算单位构成 任城区民生热线部门预算包括：任城区民生热线预算。 纳入区民生热线 2020 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括：1.任城区民生热线 第二部分 — 3 — 2020 年部门预算表 详见附件部门预算表 — 4 — 第三部分 2020 年部门预算情况和 重要事项说明 一、2020 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2020 年收入预算为 169.88 万元， 与去年相比增加 54.95 万元，增长 47.81%，主要原因是：在职人员增加，话务员增 加。其中：财政拨款 169.88 万元，占 100%，财政专户管理 资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经 营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，用 事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元， 占 0%。 收入预算情况 财政拨款 事业收入 财政专户 上年结转 0% 0% 0% 100% — 5 — 2020 年支出预算为 169.88 万元， 与去年相比增加 54.95 万元，增长 47.81%，主要原因是：在职人员增加，话务员增 加。其中：基本支出 6.48 万元，占 3.81%，项目支出 163.4 万元，占 93.19%。 （二）财政拨款收支情况 2020 年财政拨款收入预算为 169.88 万元，其中：一般 公共预算 169.88 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。 2020 年财政拨款支出预算为 169.88 万元，其中：一般 公共服务（类）支出 169.88 万元，占 100%；政府性基金预 算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。 （三）一般公共预算收支情况 — 6 — 2020 年一般公共预算当年拨款 169.88 万元，比上年增 长 47.81%，主要是工资调整、人员增加支出相应增加，话务 员增加。 2020 年当年一般公共预算支出预算为 169.88 万元，比 上年增长 47.81%，其中：一般公共服务（类）支出 6.48 万 元，占 3.81%；一般公共服务（类）支出 163.4 万元，占 93.19%。 具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）支出 6.48 万元，主要用于工资福 利支出和商品服务支出；比上年增长 100%，主要原因是在编 人员增加。 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）支出 163.4 万元，占 93.19%。，主要用于话务员工资、邮电费和办公经费；比上 年增长 29.66%，主要原因是话务员增加，电话量增加。 （四）政府性基金预算收支情况 本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出 （五）国有资本经营预算收支情况 本部门 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 （六）财政拨款安排的基本支出情况 — 7 — 2020 财政拨款安排的基本支出预算 6.48 万元，其中： 人员经费 5.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 0.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 本部门 2020 年未安排政府采购预算 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0.25 万元。 2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.25 万元，其 中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用 车购置费增加 0.25 元、公务用车运行维护费与 2019 年基本 — 8 — 持平、公务接待费增加 0.25 万元。因公出国（境）费与去 年持平主要原因是没有相关的工作需要。公务用车购置与去 年持平的主要原因是没有公务车的购置与维护。公务接待费 增加的主要原因是兄弟单位参观学习。 （三）机关运行经费情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费 支出。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，区民生热线所属各预算单位共 有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆 0，单位价值 50 万元以上 通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设 备 0（台、件、套）。 2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用 设备。 （五）绩效目标设置情况 2020 年民生热线所有项目支出均设置了绩效目标，涉及 财政拨款 163.4 万元。（2020 年预算项目支出绩效目标表详 见附表） — 9 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 — 10 — 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务 — 11 — 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十四、相关支出功能分类科目说明： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）：办公费、印刷费、咨邮 电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。 — 12 —