01.南县农业农村局局2021年部门预算说明.doc

南县农业农村局 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政 策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于“三农”工作 的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作 的集中统一领导。主要职责是: （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中 长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、 价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环 境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安 全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经 济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农 业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡 镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保 护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济 1 运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生 产。负责渔政渔港监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯 彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地 方标准并会同有关部门组织实施。 （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以 及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境 管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发 展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽 药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。 组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰 行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防 2 治工作计划并组织实施。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安 排和监督管理。 （十ー）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农 业领城的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推 广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保 护。 （十ニ）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍 建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指 导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训 工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外 事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行 有关农业援外项目。 （十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办 的其他任务。 （十五）有关职责分工。 与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负 责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加 工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市 3 场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县 农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购 环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、 市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合 力。 二、人员和编制情况 南县农业农村局现有人员 360 人，其中局机关在职 203 人，退休 157 人。 三、机构设置 局本级内设机构 15 个。办公室、人事股、政策法规股、 财务股、发展规划股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社 会事业促进股、农产品质量安全监管股、农业资源保护与利用 股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、种业管理 股、农业机械化管理股、农田建设股；股级事业单位 10 个：县 农村经济经营服务站（副科级公益一类事业单位）、县农业综 合检验检测中心、县种植业技术推广中心、县农业环境保护监 测站、县农业技术学校、县农业科学研究所、县种子技术服务 与备荒储备中心、县棉花原种场、县农业综合行政执法大队、 县农田建设服务中心。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有南县农业农村局本级。 4 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县农业农村局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服 务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县农业农村局 2021 年收支总额预算 3665.88 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县农业农村局 2021 年收入预算 3665.88 万元，其中：预算 内拨款 3601.58 万元，占 98%，非税收入 64.3 万元，占 2%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县农业农村局 2021 年支出预算 3665.88 万元，其中：基本 支出 3031.03 万元，占 83%；项目支出 634.85 万元，占 17%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县农业农村局 2021 年财政拨款收支总预算 3665.88 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 3665.88 万元；支出包括：农林水支 出 2184.95 万元、社会保障和就业支出 1188.12 万元、卫生健康 支出 131.34 万元、住房保障支出 161.47 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款 3665.88 万 元，比 2020 年预算数减少 18.76 万元，主要原因：按照党中央、 5 国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压 减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中 的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有 关支出科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 农林水支出 2184.95 万元，占 60 %；社会保障和就业支出 1188.12 万元，占 32%；卫生健康支出 131.34 万元，占 4%；住房 保障支出 161.47 万元，占 4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1550.1 万元，比 2020 年预算数减少 44.36 万元，下 降 3%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （ 项 ） 2021 年 预 算 数 为 634.85 万 元 ， 比 2020 年 预 算 数 减 少 26.91 万元，下降 4%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经 费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 812.84 万元，比 2020 年 预算数增加 63.16 万元，增长 8%。主要是退休人员增加，相关经 费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 222.7 万元，比 2020 年预算数减少 5.57 万元，下降 2%。主要是 6 在职人员工资和津补贴总额减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 111.35 万元，比 2020 年预算数减少 2.78 万元，下降 2%。主要是在职人 员工资和津补贴总额减少。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 41.23 万 元，比 2020 年预算数减少 1.34 万元，下降 3%。主要是在职人员 工资和津补贴总额减少。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 131.34 万元，比 2020 年预算数增加 1.65 万元，增加 1%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 161.47 万元，比 2020 年预算数减少 2.61 万元，下降 22%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 3031.03 万 元，其中： 人员经费 2879.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助； 7 公用经费 151.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县农业农村局 2021 年“三公”经费预算数为 50.5 万元， 其中：公务接待费 45.5 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务 用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公” 经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧 日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国 （境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县农业农村局机关运行经费财政拨款预算 151.51 万元，比 2020 年减少 12.45 万元，降低 8%。主要是落实过紧日 子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县农业农村局政府采购预算总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 8 截至 2020 年 12 月底，南县农业农村局无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 11 个，涉及 一般公共预算拨款 661.76 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 拨款 634.85 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 9 展 目 标 所 发 生 10 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 11