2022年沅江市土地储备发展中心部门预算（预算说明）.doc

2022 年沅江市土地储备发展中心部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 部门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表-- 公用经费( 商品和服务支 出)(按部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 1 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 2 第一部分 沅江市土地储备发展中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1.负责拟编制储备土地的年度储备计划。 2.负责土地储备资金管理，包括土地储备专项债券资金。 3.负责储备土地的收购、入储。 4.负责储备土地的委托拆迁、监督、协调。 5.负责储备土地的前期开发，储备土地及地上附着物的管 护及临时利用。 6.负责储备土地申办规划手续、拟编出让方案。 7.负责储备机构名录的年度申报，土地储备专项债券的组 织申报。 （二）机构设置。 根据编委核定，我中心是沅江市自然资源局独立预算的 股级二级机构。 二、部门预算单位构成 我单位沅江市土地储备发展中心本级纳入 2022 年部门 预算编制范围。 三、部门收支总体情况 3 2022 年部门预算包括本级预算单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度， 即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来 源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金。2022 年本部门收入预算 97.56 万元，其中，一般公共预算拨款 77.56 万元（经费拨款 77.56 万元）。收入较去年减少 2.44 万 元，主要是由于财政拨款收入减少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 97.56 万元， 其中，行政运行支出 71.53 万元，住房公积金支出 6.03 万元， 土地出让业务支出 20 万元。支出较去年减少 2.44 万元。其 中基本支出减少 11.83 万元，项目支出增加 9.39 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我中心压缩运行经 费，项目支出增加是由于我中心项目增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 77.56 万元， 其中，行政运行支出 71.53 万元，占 92.23%；住房公积金支 出 6.03 万元，占 7.77%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 77.56 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 0 万元， 没有一般公共预算相关项目支出。 4 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 8 万元，支出较去年减少 22 万元。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛 事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 97.56 万元，其中，基本支出 77.56 万元，项目支出 20 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 5 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 6 第二部分 2022 年部门预算表 详见附表（1-22） 7