南县发改局预算说明.docx

南县发展和改革局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 南县发展和改革局现有干部职工 57 人，其中：公务员 21 人，事业人员 17 人，临时人员 1 人，退休干部 18 人。 （一）负责编制、下达国民经济和社会发展主要指标计划 及中长期规划；负责重点项目的申报和立项；负责以工代赈项 目申报管理；负责教育、人口、文化、卫生、血防、体育、广 播影视、民政、社会保障等社会发展事业项目的申报及管理。 （二）指导、协调、监督、管理本县的招投标工作。 （三）推进产业结构战略性调整的升级；研究并协调农业 和农村经济社会发展的有关重大问题。 （四）负责全县工业企业技术改革投资的综合管理，牵头 做好技术改造项目的前期论证工作，组织报批需国家、省、市 发改委审批、核准的技术改造投资项目。 （五）承办全县国民经济动员、装备技术方面的有关工 作。 （六）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策。研究提出 全县价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施 和综合平衡，运用价格杠杆促进经济发展。 （七）依法组织全县工农产品、公用事业、公益性服务及 部分行政成本费用的调研分析工作，分析、预测、监控市场行 情和价格、收费动态，向有关方面提供调查、分析资料，提出 相应的对策和建议。 （八）负责管理全县服务价格和行政事业性收费。 （九）依照管价权限，制定研究县管部分的服务价格和商 品价格。 （十）依法对商品、服务价格和行政事业性收费进行监督 检 查，制止乱涨价、乱收费；规范价格（收费）行为，维护公平 竞争的价格秩序，对价格和收费违法违规行为实施行政处罚和 行政强制措施；推行明码标价制度、收费公示制度和价格公共 服务工作， 指导行业价格自律；健全对价格和收费行为的举报 制度，指导价格、收费社会监督工作。 （十一）负责国家指定我县的专项农产品生产成本定点调 查 和工农产品及服务价格成本监审工作。 （十三）协调处理部门间、行业间的价格矛盾；负责全县 范围内的价格鉴证、价格评估、价格监测和价格信息服务工 作。 2、机构设置 内设职能科室 12 个。局属二级事业单位 2 个：重点项目办 公室；价格认证中心。内设机构为： （一）办公室（二）综合计划股（经济体制改革股） （三）基建项目股（县国民经济与装备动员办公室）（四）招 标投标管理股（五）能源股（六）社会发展股（七）洞庭湖生 态经济区发展股（地区经济和应对气候变化股）（八）资源节 约和环境保护股（九）价格管理股（县价格成本调查队） （十）价格监督检查股（十一）政策法规股（十二） 优化经济 发展环境股（十三）县价格认证中心（十四）县重点项目办公 室。 二、部门预算单位构成 发改局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳 入 2019 年部门预算编制范围的只有发改局部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 591.4 万元，其中， 一般公共预算财政拨款 591.4 万元，纳入专户管理的非税收入 25 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 591.4 万元，其中， 一般公共服务 391.21 万元，社会保保障和就业支出 159.31 万 元,卫生健康支出 13.78 万元，住房保障支出 27.12 万元。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支 情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、 本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。 三、部门收支预算增加变动情况 收入较去年预算数增加 57.44 万元，增长 10.5%，主要是 一般公共预算财政拨款收入增加。 支出较去年预算数增加 57.44 万元，增长 10.5%，主要是 人员工资和公用经费的增加。 五、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 591.4 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2019 年初预算数为 479.9 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 111.5 万元。其 中：公务接待费 11.66 万元；专项商品和服务支出 99.84 万元， 明细为：立项争资 29 万元，重点项目建设 23 万元，两型办 8 万元，优办 7 万元，洞庭湖治理经费 3.84 万元，中小项目前期 工作经费 29 万元。 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 45.6 万元，比 2018 年预算增加 3.6 万元，上升 9 %。主要是单位编 内在职人员增加 3 人公务费预算额度增加。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 14.58 万元，其中，公务接待 费 14.58 万 元 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0 万 元 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 2.92 万元，主要是自然减少。 3、政府采购情况 2019 年没有安排政府采购。 4、国有资产占有使用情况 南县发改局共有国有资产 55.64 万元。一是办公设备 72 件，价值 39.02 万元；二是办公桌椅 115 件，价值 16.62 万元。 5、绩效目标情况本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万以上 的重点专项支出。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。