407瑞金市退役军人事务局2023年部门预算.docx

瑞金市退役军人事务局 2023 年部门预算 目 第一部分 录 瑞金市退役军人事务局概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置、人员情况 第二部分 瑞金市退役军人事务局 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 瑞金市退役军人事务局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市退役军人事务局概况 一、部门主要职责 （一）拟订全市退役军人思想整治、管理保障和安置优 抚等规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、 国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择 业就业退役军人服务管理等有关工作。 （三）组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持 退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并 组织落实。 (五)组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干 部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放 等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待逼 保障工作。 (六)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的 规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相 关工作。组织实施军供服务保障工作。 (七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役 军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党 抗战老兵等有关人员优待政策。 (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、 军人公墓管理维护、 纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟 列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军 人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施 的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、 帮扶援助工作。推进人才强市战略,做好人才培训和保障工 作。指导督促所属单位进行安全管理。 (十)在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上,牵 头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的 安置计划并组织实施。 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十二）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役 军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军 人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊 崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的 精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做 好组织保障。 二、部门机构设置、人员情况 2023 年瑞金市退役军人事务局共有预算单位 2 个，包括 包括局本级和瑞金市革命烈士纪念馆一个所属二级预算单 位。 编制人数小计 28 人,其中：行政编制人数 7 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 21 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 33 人,其中：在职人 数小计 26 人,行政在职人数 6 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 21 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 7 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 瑞金市退役军人事务局 2023 年部门 预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年瑞金市退役军人事务局收入预算总额为 1142.26 万元，较上年的 1001.99 万元，增加 140.27 万元，增长了 14%，主要原因：一是在职人员工资福利预算收入增加；二 是其他收入预算及上年结余的增加。其中：财政拨款收入 475.67 万元，较上年预算安排增加 35.01 万元；其他收入 582 万元，较上年预算安排增加 20.67 万元；国库集中支付网上 结转 84.59 万元，较上年预算安排增加 84.59 万元。 （二）支出预算情况 2023 年瑞金市退役军人事务局支出预算总额为 1142.26 万元，较上年的 1001.99 万元，增加 140.27 万元，主要原 因是在职人员工资福利支出预算增加及其他收入支出等预 算的增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 427.17 万元，较上年 预算安排增加 119.51 万元，包括工资福利支出 331.22 万元、 商品和服务支出 46.88 万元、 对个人和家庭的补助支出 49.06 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 715.09 万元，较上年 预算安排增加 20.76 万元，其中：商品和服务支出 695 万元、 资本性支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 20.09 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 331.22 万元，较 上年预算安排增加 109.6 万元；商品和服务支出 741.88 万 元，较上年预算安排增加 5.7 万元；对个人和家庭的补助 69.15 万元，较上年预算安排增加 25.81 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 9.86 万元， 较上年预算安排增加 3.05 万元；社会保障和就业支出 509.47 万元，较上年预算安排增加 103.88 万元；卫生健康支出 14.90 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；住房保障支出 26.03 万元，较上年预算安排增加 7.72 万元；其他支出 582 万元，较上年预算安排增加 20.67 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年 瑞 金 市 退 役 军 人 事 务 局 财 政 补 助 支 出 预 算 475.67 万元，较上年度 440.66 万元，增加 35.01 万元，主 要原因是人员工资福利财政拨款支出预算的增加。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上 年预算安排减少 3.05 万元；社会保障和就业 434.74 万元， 较上年预算安排增加 29.15 万元；医疗卫生支出 14.9 万元， 较上年预算安排增加 1.19 万元；住房保障支出 26.03 万元， 较上年预算安排增加 7.72 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 342.67 万元，较上年 预算安排增加 35.01 万元，其中：工资福利支出 298.43 万 元，商品和服务支出 20.9 万元，对个人和家庭的补助支出 23.34 万元；项目支出 133 万元，较上年预算安排增加 0 万 元，其中：商品和服务支出 113 万元，资本性支出 0 万元， 对个人和家庭补助支出 20 万元。 （四）政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年机关运行经费预算 20.9 万元，比 2022 年预算减 少 40.95 万元，下降 67.3%，主要原因为：统计口径的变化， 上年度下属单位烈士棺临聘人员工资计入了公用经费中。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支 出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 (六)国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，也未安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年瑞金市退役军人事务局对部门整体支出和项目 支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1057.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预 算安排并进一步改进管理、完善政策。 2023 年瑞金市退役军人事务局部门预算安排项目 4 个， 项目预算金额合计 715 万元，其中：下属革命烈士纪念馆项 目 2 个，项目预算金额 130 万元；瑞金市退役军人事务局 （本级）项目 2 个，项目预算金额 585 万元。本部门所有项 目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分 别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。 （十）重点项目：经费补助项目情况说明 ⑴项目概述：该项目经费主要用于本单位各项工作的开 展，促进退役军人事务工作的开展 ⑵立项依据：中共瑞金市委办公室印发《瑞金市退役军 人事务局职能配置、内设机构和人员编制》的通知（瑞办字 ﹝2019﹞40 号）。 ⑶实施主体：瑞金市退役军人事务局 ⑷实施方案：组织指导全市拥军优属工作、负责烈士及 退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作、 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作等 ⑸实施周期：2023 年度 ⑹本年度预算安排：103 万元。 ⑺绩效目标：履行退役军人事务管理职责，安置符合政 府安排安排工作退役士兵，对困难优抚对象实行救助，确保 优抚对象优待、抚恤落实到位 ；保障退役军人的合法权益， 确保退役军人的相关待遇等到落实，维护社会稳定 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年瑞金市退役军人事务局“三公”经费安排 4.2 万 元，其中一般公共预算安排 4.2 万元，其他资金预算安排 0 万元。比上年预算数 4.43 万元减少 0.23 万元，下降 5.2%， 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：与上年安排保持一致。 公务接待费 4.2 万元，比上年减少 0.23 万元，主要原 因是：落实过紧日子的要求，压缩支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：与上年安排保持一致。 第三部分 瑞金市退役军人事务局 2023 年部门预算公 开表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、 收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅 游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 三、单位涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。