友谊县卫生和计划生育局2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县卫生健康局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县卫生健康局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县卫生健康局 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县卫生健康局 2019 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县卫生健康局概况 一、部门职责 （一）贯彻落实国家关于国民健康和卫生健康事业发 展的法律、法规以及标准、规章，组织制定并实施全县卫 生事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服 务资源配置，指导乡（镇）、社区卫生健康规划的编制和 实施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深 化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织 深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管 理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题 多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药 品价格政策的建议。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准 和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责 传染病防治监督；执行国家基本药物制度和国家基本药物目 录。 二、部门机构设置 友谊县卫生健康局部门预算是包括友谊县卫生健康局 本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行 3 政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况 如下： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县卫生健康局 行政 2 友谊县红十字会 参公 3 友谊县友谊镇社区卫生服务中心 事业 三、部门人员构成 友谊县卫生健康局总编制人数 106 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 16 人、参公编制 3 人、事业单位编制 87 人；退休人员 15 人。与 2018 年对比，退休人员增加 3 人。 第二部分 友谊县卫生健康局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 4 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县卫生健康局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县卫生健康局 2019 年收支总预算 348.32 万元，比 上年预算数减少 131.99 万元。收入包括：一般公共预算收 入 348.32 万元，支出包括： 一般公共服务支出 348.32 万 元。。按照综合预算的原则，友谊县卫生健康局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县卫生健康局 2019 年收入预算 348.32 万元，其中： 一般公共预算收入 348.32 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县卫生健康局 2019 年支出预算 348.32 万元，其中： 基本支出 273.16 万元，占 78.42%；项目支出 75.16 万元， 5 占 21.58%。项目支出主要是省专项和特扶人员的补助。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县卫生健康局 2019 年财政拨款收支总预算 348.32 万元。收入包括：一般公共预算收入 348.32 万元。支出包 括：一般公共服务支出 348.32 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县卫生健康局 2019 年一般公共预算支出 348.32 万 元，比上年预算数减少 131.99 万元，其中： 1、 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）2019 年预 算数为 190.62 万元，比上年预算数减少 62.80 万元，下降 75.22%。原因是人员调出了 6 人，个人经费补贴减少。 2、2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2019 年预算数为 24.46 万元，比上年预算数增加了 8.26 万元， 增长了 33.77%。原因是特别扶助人员的补贴增加。 3、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 13.95 万元， 比上年预算数减少 3.41 万元，下降 24.44%。原因是人员减 少了 6 人，缴费基数降低。 4、2100409 和 2100799 重大公共卫生专项、其他计划 生育事务支出 2019 年预算数为 50.8 万元，比上年预算数减 少 60.60 万元，下降 119.29%。原因是基层卫生院基本药物 制度补贴不再从我单位拨付。 5、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 13.31 万元， 6 比上年预算数增加了 0.55 万元，增长了 4.13%。原因是工资 增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友 谊 县 卫 生 健 康 局 2019 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 273.16 万元，其中： 1、工资福利支出 202.20 万元，主要包括：基本工资 77.92 万元、津贴补贴 49.49 万元、年终一次性奖金 11.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.12 万元、职业年 金缴费 10.05 万元、职工基本医疗保险缴费 13.31 万元、其 他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 13.95 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 50.80 万元，主要包括： 办公费 1.50 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.4 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 3.94 万元、差旅费 2.09 万元、其他交通费 38.86 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 20.16 万元，主要包括：离 休费支出 0 万元、退休费支出 20.11 万元、抚恤金支出 0 万 7 元、奖励金 0.05 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县卫生健康局 2019 年一般公共预算支出 348.32 万 元，其中： 1、机关工资福利支出 209.30 万元，主要包括：工资津 补贴 139.28 万元、社会保障缴费 48.96 万元、住房公积金 13.95 万元、其他工资福利支出 7.11 万元。 2、机关商品服务支出 66.07 万元，主要包括：办公经 费 66.07 万元。 3、对个人和家庭的补助 72.95 万元。主要包括：社会 福利和救助 0.05 万元、离退休费 20.11 万元、其他对个人 和家庭的补助 52.79 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县卫生健康局没有使用政府性基金预算支出，该表 为空表 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县卫生健康局没有使用政府性基金预算支出，该表 为空表 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 8 的说明 友谊县卫生健康局没有使用政府性基金预算支出，该表 为空表 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县卫生健康局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预 算数增加 0 万元，没有此项预算。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排50.80万元，其中： 办公费1.5万元、印刷费2万元、手续费0.01万元、差旅费 2.09万元、邮电费0.80万元、会议费0万元、福利费0万元、 日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公 用房水电费1.60万元、办公用房取暖费3.94万元、办公用房 物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通 费用38.86万元。比上年预算数减少2.17万元，降低4.27%。 主要原因是：人员减少（调出3人退休3人）还有个人经费补 贴减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县卫生健康局采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 9 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县卫生健康局共有房屋1389平方 米,其中：办公用房1008平方米，业务用房0平方米，其他用 房381平方米（闲置）。共有车辆0台，其中：厅级及以上领 导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特 种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以 上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其 他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县卫生健康局实行绩效目标管理 的项目1个，涉及预算金额21.81万元。这个项目资金主要服 务对象是计划生育特别扶助人员的生活补贴和医疗保险。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 10 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 11 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 12