2020年绥宁县交通建设质量安全监督管理所部门预算说明.docx

2020 年绥宁县交通建设质量安 全监督管理所部门预算 目 录 第一部分 2020 年部门预算说明 第二部分 2020 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经 济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经 济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算 经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算 1 经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门 预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出 （按部门预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出 （按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出 （按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出 （按政府预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的 补助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的 补助（按政府预算经济分类） 2 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算 经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、项目支出绩效目标表 30、整体支出绩效目标表 第一部分： 绥宁县交通建设质量安全监督管理所 2020 年部门预算说明 3 一、部门基本概况 职能职责 1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方 针、政策和法规；负责本行政区域内农村公路建设（包括县、 乡镇、村公路的新建、改建、大中修和渡改桥、危桥改造工程， 不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督管理工作；办理农村 公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计 划具体实施；监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位 是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体 质量是否达到质量标准要求；组织或委托有资质的检测单位对 农村公路交（竣）工程质量和鉴定，编写工程质量鉴定报告和 监督总结，签发《工程质量鉴定证书》；指导村群众监督开展 质量安全监督工作；组织或参与农村公路工程交（竣）工验收； 组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端；定期向县 交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报 受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题 和质量纠纷处理事宜应及时向县交通运输行政主管部门和市交 通建设质量安全监督管理处报告；承担县委、县政府和县交通 运输局交办的其他事项。 2、机构设置 根据编委核定，我所是行政类财政独立核算的正科级事业 单位，事业编制7人，内设：综合股、质量安全监督股、监理 检测股3个内设机构。全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 我所现有在职工作人员6人；有退休人员4人。 二、部门预算单位构成 4 我所无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编 制范围的为绥宁县财政本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算即我所本级预算。我所 2020 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、 表均为空。收 入包括经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，也包括 全所财务管理商品和服务支出等项目经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 71.56 万元， 其 中，一般公共预算拨款 71.56 万元（经费拨款 71.56万元）。 收入较去年减少30.70万元，其中经费拨款减少 0.63万元；项 目经费拨款减少30.07万元，主要是上年度有房屋维修工程预 算，上年度已完工。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 71.56 万元， 其中，一般公共服务行政运输行和专项商品和服务支出56.62 万元，社会保障和就业 6.60 万元，医疗卫生与计划生育支 出3.39万元，住房保障 4.95 万元。支出较去年减少30.70 万元，其中基本支出减少0.63万元 万元，项目支出减少 30.07 万元，主要是上年度有房屋维修工程预算，上年度已 完工。 5 。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款支出 71.56 万元， 其中， 一般公共服务行政运输行和专项商品和服务支出56.62 万元， 社会保障和就业 6.60 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.39万元，住房保障 4.95 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 61.56 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常 公用经费。 （二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 10万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中： 业务工作经 费支出 10 万元，主要用于行政运行经费不足等方面。 五、政府基金预算支出 2020年度本单位无政府基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年所本级运行经费当年一般公共预算拨款 6 71.56万元，比 2019 年预算减少 30.70 万元，下降70%。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 2.09 万元，其中，公务接待 费 0.19 万元，公务用车购置及运行费 1.90 万元（其中，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 .9 0 万元），因公出 国 （境）费 0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 0.11 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 0万元， 培训费预算 0万元。 4、政府采购情况 2020 年我所无政府采购预算。 5、国有资产占用使用情况说明：截至 2020 年1 月 1 日，共有车辆 1辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元 以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。 6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金 额为 71.56万元，其中，基本支出61.56 万元，项目 支出 10 万元。 六、名词解释 1、运行商品和服务经费：是指各部门的公用经费，包 7 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8