广东省广宁县气象局2018年预算公开.doc

2018 年 广东省广宁县气象局部门预算 （含广宁县突发事件预警信息发布中心） 目 录 第一部分 广东省广宁县气象局基本概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省广宁县气象局部门基本概况 一、主要职责 （一）广东省广宁县气象局（台）的主要职能是负责管理和 从事气象业务、服务、防雷、防灾减灾、人工影响天气及其他气 象活动。 （二）广宁县突发事件预警信息发布中心的主要职能是负责 全县范围内突发事件预警信息发布工作，统一发布经县政府、县 政府应急办及相关部门审核通过并授权的预警信息；承担预警信 息发布平台的建设、运行和维护工作；组织突发事件的调查与损 失的评估工作，及时通报事件实况，保障信息畅通。 二、机构设置 （一）本部门为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范 围的下属单位预算。下属单位具体包括: 广宁县突发事件预警 信息发布中心（广宁县防雷设施检测所属公益一类事业单位，未 纳入预算编制，地方未提供经费）。 （二）本部门内设机构、人员构成情况 广东省广宁县气象局（台）本级预算（正股级内设机构 5 个） 包括：气象灾害防御管理办公室（重大气象灾害应急指挥部办公 室，简称防灾办）、办公室（人力资源股）、站网管理股、预报 股、发展改革与财务股；直属单位 1 个：广宁县气象公共安全技 术支持中心。广宁县气象局纳入预算编制的下属单位有广宁县突 发事件预警信息发布中心（广宁县防雷设施检测所属公益一类事 业单位，未纳入预算编制，地方未提供经费）。 广宁县气象局本部配备公益一类事业编制数为 13 名，实有 在编人员为 9 名，退休人员为 5 名。广宁县突发事件预警信息发 布中心（加挂防雷减灾管理中心和人工影响天气中心牌子），共 配备公益一类事业编制数 20 名，实有在编人员 7 名。 第二部分 2018 年部门预算表 （说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门 的表格公开。财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张表 必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开 表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表 9） 一、收支总体情况表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018年预算 138.88 项目 一、基本支出 二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 138.88 本年支出合计 2018年预算 138.88 138.88 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 单位：万元 五、上缴上级支出 六、结转下年 138.88 支出总计 138.88 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 项目 2018年预算 138.88 一、预算拨款 一般公共预算拨款 138.88 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 138.88 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 138.88 单位：万元 三、支出总体情况表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 项目 一、基本支出 2018年预算 138.88 工资福利支出 131.88 一般商品和服务支出 7.00 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 138.88 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 138.88 单位：万元 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 收入 项目 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 单位：万元 支出 2018年预算 项目 2018年预算 138.88 一、一般公共预算 138.88 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 138.88 本年支出合计 138.88 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 合计 138.88 138.88 [220]国土海洋气象等支出 132.76 132.76 [22005]气象事务 132.76 132.76 132.76 132.76 6.12 6.12 6.12 6.12 [2210201]住房公积金 3.26 3.26 [2210203]购房补贴 2.86 2.86 [2200501]行政运行 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 单位：万元 项目支出 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计 138.88 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保险缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50207]因公出国（境）费 [30212]因公出国（境） 用 费用 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [50208]公务用车运行维护 费 [30229]福利费 [30231]公务用车运行维 护费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50299]其他商品和服务支 出 [505]对事业单位经常性补 助 [30299]其他商品和服务 支出 [301]工资福利支出 131.88 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 108.44 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 5.31 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保险缴费 11.16 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 3.26 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 3.71 [505]对事业单位经常性补 助 [302]商品和服务支出 7.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.05 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.15 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.20 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 1.20 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境） 费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.90 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 1.10 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维 护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务 支出 0.30 0.10 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补 助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭 的补助 [30399]其他对个人和家 庭的补助 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保险缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50207]因公出国（境）费 [30212]因公出国（境） 用 费用 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [50208]公务用车运行维护 费 [30229]福利费 [30231]公务用车运行维 护费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 单位：万元 2018年预算 [50299]其他商品和服务支 出 [30299]其他商品和服务 支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件 购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [505]对事业单位经常性补 助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保险缴费 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补 助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境） 费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维 护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务 支出 [506]对事业单位资本性补 助 [310]资本性支出 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件 购置更新 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补 助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭 的补助 [30399]其他对个人和家 庭的补助 说明：本单位无项目支出，本表为空。 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 项目 单位：万元 2018年预算 行政经费 0 “三公”经费 0 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护 费 0 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 0 （三）公务接待费支出 0 注：2018年本部门无行政经费及“三公”经费安排，本表为空。 1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 功能分类科目名 称 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 说明：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。 项目支出 十、2018年部门预算基本支出预算表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 ** 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 合计 138.88 138.88 138.88 工资福利支出 131.88 131.88 131.88 7.00 7.00 7.00 商品和服务支 出 对个人和家庭 的补助 其他资本性支 出等 单位：万元 财政 专户 拨款 其他 资金 6 7 十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称：广东省广宁县气象局(含广宁县突发事件预警信息发布中心) 单位：万元 财政拨款 支出项目类 别 （资金使用 单位） 总 计 ** 1 合 计 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 2 3 4 合计 （项目名称） 说明：本单位无项目支出，本表为空。 国有资 财政专户 本 拨款 经营预 算 5 6 其他 资金 7 绩 效 目 标 8 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 138.88 万元， 比上年增加 52.72 万元，增长 61.19%，主要原因是新增人员工资、人员调资等 因素增加了基本支出；支出预算 138.88 万元，比上年增加 52.72 万元，增长 61.19%，主要原因是：新增人员工资、人 员调资等因素增加了基本支出。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变，无增减变 化，响应国家政策，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持 不变，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变，无增减 变化，响应国家政策，厉行节约（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年和今年 均无购置公务用车；公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是响应国家政策，厉行节约）；公 务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年保持不变，无增减变化，响应国家政策，厉行节约。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运 行经费。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万 元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维 修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房 水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理 费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门没有绩效目标项目。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等方面的收支预算。 （二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的 政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其 履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实 行一个部门。 (三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机 关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权 力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包 括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿 使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府 名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。