部门决算分析报告(2015司法局).doc

清新区司法局 2015 年部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能 （1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规， 制定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。 （2）负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交流 工作。 （3）指导、监督律师、公证工作并承担相应责任，依法负责 律师、公证相关管理工作。 （4）指导、监督、管理全区法律援助工作。 （5）管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作。 （6）组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。 （7）指导、监督、管理全区司法行政系统的计划财务工作。 （8）抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组 织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。 （9）贯彻国家和省、市关于政府法制工作的法律法规和方针、 政策；统筹规划、督促指导、考评全区依法行政工作。 （10）负责区人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作； 承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。 1 （11）负责推进本区行政执法责任制建设；监督、指导本区行 政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法投诉 举报。 （12）办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件; 指导区人民政府及其部门、镇人民政府的行政应诉事务。 （13）负责区人民政府法律顾问事务，承办区人民政府重大决 策、措施发布前的合法性审查。 （14）负责本区行政机关的行政执法人员的基础法律培训，审 核、协调、监督《行政执法证》的发放和使用。2．机构情况，包 括当年变动情况及原因。 2．机构设置及人员情况 （1）机构设置： 司法局（法制局）设 5 个内设机构： 政工科（副科级）、公证律师管理股（社区矫正工作股）、基 层股、宣教股（区普法办公室）、法制股（区人民政府行政复议 办公室、区人民政府行政监督办公室、行政审批股）。 下设机构 3 个：法律援助处、公职律师事务所、清新公证处。 （2）人员情况：编制 29 人，实有人数 29 人，退休人员 5 人。 （二）当年部门（单位）工作开展情况及主要成效 1、积极化解矛盾纠纷，全力维护社会稳定 我区全体基层调解工作者认真贯彻执行调解工作“以防为主、 调防结合”的方针，抓好以防激化为重点的人民调解工作，及时 依法调解。据统计，2015年(2014年12月-2015年11月)共计调处民 2 间纠纷2954件，调处成功2918件，成功率达98.8%，较好地发挥了 社会稳定的第一道防线作用。 2、深化“法律六进”，全面落实“六五”普法规划，顺利通 过市“六五”普法终期检查验收 3、维护社会和谐稳定，加强特殊人群管控。2015年我区各类 社区矫正人员在矫人数196名，新接收社区矫正人员128人，期满 解除社区矫正139人。 4、启动“一村（社区）一法律顾问”工作，进一步推动法治 清新建设 5、认真履行法制工作职责，积极推进依法行政，努力推进法 治政府建设 6、关注解决民生需求，提升法律服务水平。 （1）强化法律援助工作，不断优化体制机制。截止到12月30 日，“12348”法律服务热线电话共接待来电、来访咨询1023人/ 次，受理法律援助案件113件，其中民事法律援助案件53件、刑事 法律援助案件60件，受援群众达513人。 （2）充分发挥律师职能作用，促进社会和谐稳定、维护人民 群众合法权益，树立律师良好的社会形象切实提高法律服务水平， 努力为促进经济平稳较快发展提供法律服务。 （3）严把公证业务关，促进社会公平正义。截止12月31日， 公证处共办结各类公证1513件， 其中国内公证1187件，涉外公证209 件，涉港澳台公证117件。 二、收入支出预算执行情况分析 3 1、预决算执行情况分析 （1）本年度预算和决算对比及差异原因 2015年司法局年初预算454.70万元，其中：基本支出274.57 万元，项目支出180.13万元。 2015年本级财政预算拨款全部足额拨付，另外在年初预算外 追加人员调资和专项业务资金61.47万元，中央及省、市专项资金 拨款289.00万元。 2015年司法局年终决算总收入805.17万元，总支出641.22万 元。 年终决算与年初预算的差异是由于中央及省、市、区拨入专项 业务经费所造成的。 （2）本年度与上年度决算对比及差异原因 2015年决算收入805.17万元比2014年777.91万元增长3%，原 因为人员工资变动及中央、省、市、区专项业务费拨付变动。 2015年决算支出641.22万元比2014年574.02万元增长11%，原 因为公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生等各项均有 增加。 2、“三公”经费支出说明 2015 年因公出国（境）费用为 0 元； 2015 年公务用车购置费为 0 元； 2015 年公务接待费支出 0.35 万元，比 2014 年 0.2 万元增加 0.15 万元，但接待费仍在合理开支范围内，增加原因为本年度接 待兄弟县区业务交流学习。 4 2015 年公务车运行费 4.21 万元，比 2014 年 9.81 万元减少 5.6 万元，原因为 2014 年车辆保有量为 5 台，根据区公务车改革 的相关要求，2015 年公务用车尽量减少，并于 10 月划归区国资中 心管理 3 台，年底车辆保有量为 2 台。 3、机关运行经费支出说明 2015 年本部门机关运行经费支出 316.60 万元（与部门决算中 行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费与其他收入 支出之和保持一致），比 2014 年 351.65 万元减少 35.05 万元，降 低 9%。主要原因是：项目支出中用于行政运行的经费减少。 4、政府采购支出说明 2015 年本部门政府采购支出总额 30.21 万元，其中：政府采 购货物（含办公耗材）支出 30.21 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。本单位没有中小微企业采购。 5、国有资产占用情况说明 2015 年年初预算，我局定编实有车辆 5 辆，年中根据区委、 区政府公务用车改革的相关规定，在 10 月份将 3 辆公务用车划拨 区国资中心管理，因此截至 2015 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。没有 200 万元以上的大型设备。 三、年末结转和结余情况 由于中央及省、市专项业务经费的拨款到位时间有所延后，所 以造成年末结转资金比较多，主要集中在中央及省级政法转移支 付专项资金及政法补助资金两个项目上。 四、资产负债情况分析 5 由于历史原因，我局其他应收款257.18 万元和其他应付款 255.66万元，数额较大，一直以来已经尽力搜集相关原始资料， 提请区国资中心核销，现正等待相关处理意见。 五、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）2015年为适应新形势的发展，根据上级业务部门及相关 法律法规的规定，结合自身实际，我单位重新修定《清远市清新 区司法局（法制局）财务管理规定》，形成了更加完善的报销、 审批体系，而且能严格按照规定进行日常的财务管理。 （二）我单位的预、决算公开工作严格按照主管部门的要求， 按时按质完成。 （三）本部门没有预算绩效开展情况，没有具体项目评价结 果。 （四）本部门没有专业名词解释。 6