2_2020年九寨沟县总工会决算公开编制说明(改)1.docx

1 2020 年度 四川省九寨沟县总工会部门 决算 1 2 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 3 目录 公开时间：2021 年 9 月 10 日 第一部分 部门概况................................................................6-9 一、基本职能及主要工作 .........................................................6-8 （一）主要职能。 .............................................................6-7 （二）2020 年重点工作完成情况。 ..............................................7-8 二、机构设置 ...................................................................8-9 1. ***......................................................................8-9 2. ***......................................................................8-9 3. ***......................................................................8-9 第二部分 2020 年度部门决算情况说明..............................................10-15 一、 收入支出决算总体情况说明..................................................10 二、 收入决算情况说明..........................................................10 三、 支出决算情况说明..........................................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....................................10-11 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....................................10 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................10-11 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....................................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................................11-12 3 4 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....................................12-13 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明................................12 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.............................12-13 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..............................................13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........................................13 十、其他重要事项的情况说明 ...................................................13-15 （一）机关运行经费支出情况....................................................13 （二）政府采购支出情况.....................................................13-14 （三）国有资产占有使用情况....................................................14 （四）预算绩效管理情况。...................................................14-15 第三部分 名词解释 .............................................................15-16 第四部分 附件 ....................................................................17 附件 1 ............................................................................18 XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告..........................................19-26 附件 2 .............................................................................. XXX 项目 2020 年绩效评价报告.......................................................... 第五部分 附表 ....................................................................27 一、收入支出决算总表 ............................................................27 二、收入决算表 ..................................................................27 三、支出决算表 ..................................................................27 四、财政拨款收入支出决算总表 ....................................................27 4 5 五、财政拨款支出决算明细表 ......................................................21 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............................................21 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..........................................21 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........................................21 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..........................................21 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..................................21 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................................21 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..............................21 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................21 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................21 (注：请部门根据实际注明页码) 5 6 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全县各 级工会履行工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四项职能， 贯彻执行全州和全县工会代表大会的各项决议，对有关职工利益 的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工 群众的意见、愿望和要求并提出意见和见议，参与重大劳动争议 案件的调查研究工作。对全县各级基层共地自身建设和改革进行 研究指导，按照县委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项 组织制度、民主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施 和制度制定工作。协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评 选和管理工作。负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研 究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企 事业单位的发展规划的、管理实施工作。 （二）2020 年重点工作完成情况。 一、1.基层组织建设：涉及机改、拆乡并镇以及 60 多家旅游 行业的八大群体等 100 家的建会工作和规范管理。 二、今年 3 月-5 月完成与 100 余家签订集体工资协商协议工 作。 三、完成全县职工之家建设，及规范管理工作。 四、第一季度开展春送岗位活动，第二季度开展夏送清凉活动， 6 7 第三季度开展金秋助学活动。第四季度开展冬送温暖活动，看望 和慰问省外农民工。 二、机构设置 根据县总工会的实际情况，单位内部不设内设机构。总工 会机关编制行政编制 3 名;离退休人员管理工作编制 1 名;工勤编 制 1 名，2020 年总工会新增 2 名事业编制人员，总工会机关编 制合计 7 名，领导职数：主席 1 名、副主席 2 名。 2018 年 1 月工会、团委、妇联三个单位联合办公，人员编 制和人员经费增加到工会。2020 年单位机构数为 1 个，含（工 会、团委 、妇联） 其中行政机构 1 个含（工会、团委 、妇 联） ，事业机构 1 个（含团委青少年宫）；财政供养人员编制 为 23 名，其中行政编制 15 名，行政工勤编制 3 名，事业编制 5 名。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度总收入 469.84 万元、支出总计 498.53 元。与 2019 年相比，比 2019 收入 472.91 万元多 35.73 万元，主要变动原因 是单位人员增加。 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 469.84 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 469.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收 7 8 入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 498.53 万元，其中：基本支出 453.7 万元，占 91%；项目支出 44.83 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 469.84 万元、支出总计 498.53 万元。。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口 径为“总计”数+国有资本经营预算。 ） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 498.53 元，占本年支出 合计的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 498.53 万元，主要用于 以下方面::一般公共服务（201）支出 383.08 万元，占 82%,公 共安全（204）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支 出 27.35 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出 25.53 万元，占 5%；住房保障（221）支出 25.87 万元，占 6%。 8 9 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 498.53 万元，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行 （01）:支出决算为 348.51 万元，完成预算 100%，一般公共服 务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）支出决算为 20 万元，完成预算 100%，一般公共服务（201）群众团体事务 （29）其它群众团体事务（99）：支出决算 20 万元，完成预算 100% 2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位养老保险缴费支出（05）:支出决算为 24.17 万元， 完成预算 100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%。 3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：支出决算为 14.66 万元，完成预算 100%。 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%;卫生健 康支出（210）卫生健康管理事务（01）其它卫生健康管理事务 支出（99）:支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。 5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:支出决算为 25.87 万元，完成预算 100%。 9 10 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述 “预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和 调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。 ） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 453.7 万元，其中： 人员经费 381.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 81.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部 经济分类科目。 ） 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10 11 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成 预算 100%，决算数与预算数持平） （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出 决算情况。 ） （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 5.53 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 5.44 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.094 万元，占 2%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安 排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境） 支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 11.63 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元,比 2019 年 11 万元减 5 万元，减少主要原因是 2020 年厉行节约。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公 务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金 额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底， 单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客 汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 5.44 万元。主要用于工会、团委 11 12 妇联三家日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.093 万元，完成预算 100%。公务接待 费支出决算比 2019 年 0.15 减少 0.057 万元，减少 40%。主要 原因减少主要原因是 2020 年厉行节约。主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 0.093 万元，用于 日常工作接待。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。总工会无政府性 基金。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。总工会无国有 资本经营资金。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶 段，组织没对项目开展预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩 效目标，预算执行过程中，选取个 0 项目开展绩效监控，年终执 行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 项目绩效目标完成情况。 （二）部门开展绩效评价结果。 12 13 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评 价情况来看 2020 年我单位整体支出 498.53 万元，基本支出万 元，其中人员经费 453.7 万元，主要用于人员工资及社保障激纳 等。日常公用经费支出 81.81 万元，主要用于日常办公开支。项 目支 44.83 万元，主要用于工会事务支出和和妇联儿童之家建设 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展 了《九寨沟县 2020 年度部门整体支出绩效评价自评报告》 见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年， 九寨沟县总工会机关运行经费支出 71.81 比 2019 年 85 万元，减少 13.19 万元，2020 年厉行节约。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2020 总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，总工会共有车辆4辆，其中：部级 领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设 13 14 备1台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车 辆情况。 ） 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 14 15 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的养老保险支出。 10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 （03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医 疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。 11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其 在职职工缴存的长期住房储金。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 15 16 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 九寨沟县 2020 年度部门整体支出 16 17 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 九寨沟县总工会 预 算 编 码： 149101 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2021 年 6 月 20 日 九寨沟县财政局（制） 17 一、部门（单位）基本概况 联系人 龙永丽 联络电话 18990422616 人员编制 5 实有人数 21 依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全县各级工会履行 工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四项职能，贯彻执行全州和全县工 会代表大会的各项决议，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、 县政府和州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求并提出意见和见议，参与 重大劳动争议案件的调查研究工作。对全县各级基层共地自身建设和改革进行 职能职责概述 研究指导，按照县委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民 主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定工作。协助县政 府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费和管理、 审查、审计工作，研究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县 工会企事业单位的发展规划的、管理实施工作。 任务：1.基层组织建设：涉及机改、拆乡并镇以及 60 多家旅游行业的八大 群体等 100 家的建会工作和规范管理。 2.完成全县职工之家建设，及规范管理工作。 年度主要 工作内容 3.第一季度开展春送岗位活动，第二季度开展夏送清凉活动，第三季度开展 金秋助学活动。第四季度开展冬送温暖活动，看望和慰问省外农民工。 4.内审和工会主席的培训 6-9 月完成。 18 从 2018 年到 2020 年因工，青、妇三家合并财务到县总工会账上，县总 工会经费包括了工会、团委、妇联三家的资金。 九寨沟县总工会 2020 年度整体支出 534.77 元，其中一般公共服务支出 438.6 万元，占总支出 82%；教育支出 0 万元，占总支出%；社会保障就业支 年度部门（单位）出 30.25 万元，占总支出 5.7%；医疗卫生与计划生育支出 27.43 万元，占总 总体运行情况及 支出 5%；住房保障支出 28.47 万元，占总支出 5%。一年来，在县委、县政 取得的成绩 府和州总工会坚强领导下，全县工会深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代 中国特色社会主义思想和中国工会十七大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工 作，圆满完成了各项目标任务。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 其中： 机构名称 收入合计 九寨沟县总工 534.77 会汇总 1、九寨沟县总 508.64 工会 2、九寨沟县青 26.13 少年宫 上年结转 公共财 政拨款 38.8 495.97 38.8 469.84 0 26.13 19 政府基金拨款 纳入专户管理的 非税收入拨款 其他 收入 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 其中： 机构名称 支出合计 结余 其中： 项目支出 当年 累计 结余 结余 7.81 44.83 10.1 10.1 44.83 基本支出 人员支出 九寨沟县总工 会汇总 1、九寨沟县总 工会 2、九寨沟县青 少年宫 机构名称 九寨沟县总工 会汇总 1、九寨沟县总 工会 2、九寨沟县青 少年宫 机构名称 九寨沟县总工 会汇总 1、九寨沟县总 工会 2、九寨沟县青 少年宫 404.92 公用支出 534.76 479.83 498.53 453.7 381.89 71.81 26.13 26.13 23.13 3 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车 运维费 5.53 00.94 5.44 4.6 0.94 4.6 公务用车购置费 因公出国费 0 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 144.72 144.72 144.72 144.72 0 0 出租固定资产 20 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标1：基层组织建设 完成建会工作80% 目标2：工资集体协商工作进一步推 1、 整体支出绩 2、 指导100个正常经营的企业签订工资集 进 体协商协议59份，涵盖职工总计2650人按 效定性目标 目标3：扎实开展4个乡镇“职工之 照 及实施计划 家”建设活动 3、完成4个乡镇“职工之家”建设活动 完成情况 目标4：完成各项目标责任 4、按照要求完成“四季送”活动 目标5：按要求完成精准扶贫工作 5、根据安排完成县委、政府安排的各项工 目标6：完成县委、政府安排的各项 作。 工作。 评价内容 质量指标 产出目标 （部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 整体支出 点工作、实事 绩效定量目 任务等，根据 标及实施计 部门实际进行 划完成情况 调整细化） 数量指标 完成情况 指标1：三公经费控制率 100% 指标2：政府采购执行率 100% 指标3： 各项经济指标完 成率 指标1：财政供养人员控 制率 指标2：做好建档城镇困 难职工脱困解困工作 100% 100% 100% 指标3：完成4个乡镇“职 工之家”建设活动 100% 规定时间内完成工作率 100% 指标1：固定资产利用率 100% 指标2：人员经费支付率 100% 指标3：整体支出绩效目 标 100% 社会效益 做好困难职工帮扶工作。 效益明显 经济效益 解决乡镇职工之家建设资 金 效益明显 时效指标 成本指标 效益目标 （预期实现的 效益） 绩效目标 生态效益 强基固本、切实加强干部 队伍建设、通过宣传让广大 职工树立生态意识 21 效益明显 社会公众或 服务对象满 困难职工对帮扶工作满意 意度 绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀 效益明显 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 侯红荣 常务副主席 九寨沟县总工 会 李晓玲 副主席 九寨沟县总工 会 陈正丽 办公室人员 九寨沟县总工 会 龙永丽 财务人员 九寨沟县总工 会 签 字 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 部门（单位）意见： 22 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 填报人（签名）：龙永丽 联系电话：18990422616 23 日 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 九寨沟县总工会行政编制 4 人,行政工勤人员 1 人，实有人数 8 人，领导职务 3 人， 非领导职务 5 人，享受副县经济待遇 1 人，享受主任科员经济待遇 1 人，享受副主任科员 1 人，退休干部 4 人。2018 年 1 月工，青、妇三家合并财务到县总工会账上，增加团委公 务员 2 人、工勤人员 1 人，事业人员 3 人，增加妇联公务员 4 人，工勤人员 1 人，事业 人员 1 人，合计 21 人。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出九寨沟县总工会 2020 年度整体支出 479.82 万元，九寨沟县总工会 2020 年度整体支出 534.76 万元，其中一般公共服务支出 438.6 万元，占总支出 82%； 教育支出 0 万元，占总支出%；社会保障就业支出 30.25 万元，占总支出 5.7%；医疗卫 生与计划生育支出 27.43 万元，占总支出 5%；住房保障支出 28.47 万元，占总支出 5%。 （二）专项支出 2020 年度项目支出 44.83 万元，即是工会会议费 20 万元，妇联 职工之家建设资金 20.83 万元，妇联两癌救助金 4 万元。 1.专项资金安排落实、总投入等情况分析 2020 年度项目支出 44.83 万元，即是工会会议费 20 万元，妇联职工之家建设资金 20.83 万元，妇联两癌救助金 4 万元。 2.专项资金实际使用情况分析 2020 年度项目支出 44.83 万元，即是工会会议费 20 万元，妇联职工之家建设资金 20.83 万元，妇联两癌救助金 4 万元。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2020 年度单位对专项工作高度重视，与主体工作同安排，同实施，并有专人负责。 24 （二）专项管理情况分析 专项管理按照相关制度，压实责任，资金方面按照报销的程序和制度，严格执行 四、部门（单位）整体支出绩效情况 （一）帮扶我县在档困难职工 5 人，指导 100 个正常经营的企业签订工资集体协商 协议 69 份，涵盖职工总计 2650 人按照要求完成精准扶贫工作，完成 4 个乡镇“职工之 家”建设活动，按照要求完成精准扶贫工作，根据安排完成县委、政府安排的各项工作。 （二）预算执行情况 1.在职人员控制率。2020 年单位在职人数 21 人，年未实有人数 21 人，控制率为 100%，没有超编现象。 2.预算完成率。年初预算收支万元.实际收支为 534.76 万元.实现了年度收支平衡。 （三）预算管理情况 1.“三公”经费控制率 100%。 “三公”经费预算本年列支 5.53 万元，经费支出未超 标。 2.管理制度进一步健全。2020 年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度， 明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有 合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。 4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管 理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的 准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处 理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复 的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。 5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会 25 计资金真实、完整、准确。 五、存在的主要问题 1.机关运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。 2.对财务监督管理力度不够。 3.制度执行力有待加强。 六、改进措施和有关建议 1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。 2.力争来年多争取机关运行经费，多争取项目，扩大影响力。 26 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 27