沅江市草尾血控站2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

沅江市草尾血吸虫病预防控制站 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况 根据 2019 年编办三定方案、沅编办发[2020]19 号及沅编办发 [2021]7 号文件，沅江市草尾血控站设置内设机构包括办公 室、财务室、血防科、医疗业务科、后勤物资科。 （二）人员情况 2021 年我单位共有编制数 18 人。截止 2021 年 12 月 31 日，实有 在职人员 18 人，退休人员 14 人。 （三）主要工作职责 1、开展本辖区内血吸虫病中长期各项防治工作，配合其他部 门单位 实施血吸虫病综合治理工作。 2、收集整理统计汇总保管防治信息资料，及时上报主管部门。 二、部门整体支出使用情况 2021 年度收入总计 280.85 万元，与上年相比增加 10.59 万元， 上升 3.92%。主要是本年医疗业务收入增长。 2021 年度支出总计 280.85 万元，与上年相比增加 10.59 万元， 上升 3.92%。主要是本年疫情防控、改善职工住房条件等增大了部分 支出。 （一）基本支出 1 1、2021 年我单位基本支出 167.33 万元。包括工资福利支出、对 个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出。基本支出主要用于维持 单位基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社 会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待、等 日常公用经费等支出。2021 年年末基本支出结转 0 万元。 2、2021 年“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费预算 0.32 万元，实际支出 0.32 万元。其中：公务接待费 0.32 万元，实际 支出与 2020 年的相比有所增长，主要是疫情防控工作督导、单位交流 学习等工作增加了部分接待费。 （二）项目支出 2021 年我单位业务类项目支出共计 113.52 万元，其中：一般行政 管理事务支出 23 万元，血防专项业务支出 90.52 万元，业务类项目支 出主要用于血吸虫病查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗、血防宣教、乡 医培训等工作。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，单位财务管理较为严格，建立了《财务管理制度》， 并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相 关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了 无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符 合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格 执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对 项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进 行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以 2 上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事 项均经过站务会议集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指 标，按照年度工作计划扎实推进财政支出绩效自评工作。2021 年我单 位全体干部职工积极履职、扎实工作，较好地完成了全年工作目标。 (一)全面加强党的建设 1、加强理论学习，提升思想建设水平。通过“学习课堂”、“三 会一课”、“主题党日活动”、民主评议等方式引导党员加强学习， 提高党性修养。共开展主题党日活动 12 次、党风廉政教育自学和集中 学习 5 次以上，特别是党史学习教育四个专题共组织集中学习 3 次， 开展专题研讨会 4 次，举行专题宣讲报告会 1 次，职工自觉撰写学习 心得。依托“学习强国”“湖南干部教育在线”、微信群等学习平 台，推进线上线下“融合学”，满足党员多元化、自主化、便捷化学 习需求。进一步提升党员思想建设水平。 2、重抓支部组织生活，强化制度落实。单位支部全力强化支部组 织建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，细化工作任 务，明确责任分工，充分发扬支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范 作用。定期召开高质量的民主生活会、组织生活会，严格落实谈心谈 话、民主评议党员等制度，使支部组织生活规范化、制度化。 3、积极开展党员志愿服务活动。组织党员志愿者参加高速疫情防 控工作。 （二）血防业务工作： 3 1、 查灭螺工作 查螺面积 504.11 万平方米，查螺总框数 20566 框，垸外查螺面积 204.11 万平方米，查获活螺 164 只，垸内查螺面积 300 万平方米，无钉螺。共耗费工日 102 个，药物灭螺面积 182.99 万 平方米，灭蚴面积 85 万平方米，共制作缓释球 12000 公斤。圆满完成 年初计划数。 2、 查治病情况 共查病 43062 人次，其中血检 19054 人，阳性病 人 652 人，粪检 652 人，无阳性，化疗 1503 人。草尾镇 2018 年底牛 羊淘汰工作已经完成，全镇辖区内已无牛羊，圆满完成了今年的查治 任务。 3、 健康教育 全年共出动流动宣传车 50 多台次，媒体宣传 50 多 次，发放各种血防宣教品 27000 份，制作宣传标语 150 条，宣传横幅 100 条,宣传展板 15 块,在中小学.乡村医生.村干部.及老师中开展血防 宣教专题课 32 堂。 4、 急血控制情况 为了控制急性血吸虫病的流行，制定了工作计 划、措施。（1）是在春季认真做好查、灭螺工作。（2）是在有利时 机投放缓释球灭蚴，（3）是对易感地带学生进行血防知识教育。 （4）是在易感地带树立永久性、临时性的警示牌。（5）是在 5 月至 10 月在易感地带设立哨卡，阻止人员家畜下水，同哨卡人员、乡村医 生签定责任状。（6）是对学校学生签定责任状。（7）是在 8 月底对 易感地带村民进行疫水接触史摸底调查，同时对有疫水接触的人员进 行药物化疗。（8）是对副业渔民、打捞水产品者跟踪调查，化疗。由 于工作到位，年内辖区未出现急性血吸虫病病例。 （三）医疗卫生工作： 4 2021 年圆满完成了城乡居民医疗和公费医疗任务，严格按照医疗 操作规程，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，通过全体职工的努 力，确保了全年无医疗事故发生。 （四）规范资金使用，把好资金“支出关” 我单位经费开支严格按照预算执行，基本支出的日常财务管理工 作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节 流。 （五）预决算等重要信息公开透明 五、存在的主要问题 我单位在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度 工作计划，但在 2021 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。比 如，预算执行过程中未做到更加精细化，单项目减少偏差。 六、有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规 定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和 本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，避免项 目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情 况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务 规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算， 完整披露相关信息。 5