07.南县住房保障服务中心2021年部门预算说明.doc

南县住房保障服务中心 2021 年部门预算说明第一部分部门概况一、部门职能南县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：（一）拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。（二）负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。（三）负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。（四）负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。（五）负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。（六）负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。（七）负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。（八）完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工 1 作。（九）负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。（十）完成县委、县政府交办的其他事项。二、人员和编制情况全中心现有在职人员 79 人，离退休人员 117 人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 99 个，其中全额拨款事业编制 10 名、自收自支事业编制 89 名。三、机构设置中心本级内设职能股室 17 个:办公室、人事股、党建工作办公室、财务股、法规股、计划项目股、工程建设股、住房租赁股、运营服务股、租赁信息股、城区服务所、茅草街服务所、三仙湖服务所、明山头服务所、乌嘴服务所、武圣宫服务所、浪拔湖服务所和 1 个副科级事业单位：县国有土地上房屋征收与补偿办公室。四、部门预算单位构成县住房保障服务中心没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围的只有县住房保障服务中心本级。第二部分 2021 年部门预算情况说明一、《财政拨款收支总表》说明（一）收入预算按照综合预算的原则，南县住房保障服务中心所有收入和支 2 出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县住房保障服务中心 2021 年收支总额预算 1424.75 万元。二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明南县住房保障服务中心 2021 年收入预算 1424.75 万元，其中：预算内拨款 1329.75 万元，占 93.33%。三、《一般公共预算支出情况表》说明南县住房保障服务中心 2021 年支出预算 1424.75 万元，其中：基本支出 1367.25 万元，占 95.96%；项目支出 57.50 万元，占 4.04%。四、《财政拨款收支总表》说明南县住房保障服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1424.75 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1424.75 万元；支出包括：城乡社区支出 607.57 万元、社会保障和就业支出 697.13 万元、卫生健康支出 62.54 万元、住房保障支出 57.51 万元。五、《一般公共预算支出表》说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。南县住房保障服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1424.75 万元，比 2020 年预算数增加 81.16 万元，主要原因：在职职工工资增加和人数增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况城乡社区支出 607.57 万元，占 42.64%；社会保障和就业支 3 出 697.13 万元，占 48.93% ；卫生健康支出 62.54 万元，占 4.39%；住房保障支出 57.51 万元，占 4.04%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2021 年预算数为 607.57 万元，比 2020 年预算数增加 1.93 万元，增长 0.32%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 564.29 万元，比 2020 年预算数增加 71.76 万元，增长 14.57%。主要是退休人员增加，相关经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 78.33 万元，比 2020 年预算数增加 1.09 万元，增长 1.41%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加人数增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 39.17 万元，比 2020 年预算数增加 0.55 万元，增长 1.42%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加和人数增加。 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 15.34 万元，比 2020 年预算数增加 0.12 万元，增长 0.79%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加和人数增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 4 疗（项）2021 年预算数为 62.54 万元，比 2020 年预算数增加 4.70 万元，增长 8.13%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加人数增加。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 57.51 万元，比 2020 年预算数增加 1.01 万元，增长 1.79%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加和人数增加。六、《一般公共预算基本支出表》说明南县住房保障服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1367.25 万元，其中：人员经费 1311.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.05 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、《部门“三公”经费预算表》说明南县住房保障服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 22.66 万元，其中：公务接待费 14.66 万元，公务用车运行维护费 8 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年 “三公”经费预算较上年增加 4.21 万元，主要原因：增加公务交通费。八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 5 本单位无政府性基金预算支出安排情况。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。 2021 年南县住房保障服务中心机关运行经费财政拨款预算 56.05 万元，比 2020 年增加 4.79 万元，增长 9.34%。主要是在职职工增加。（二）政府采购情况。 2021 年南县住房保障服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况。截至 2020 年 12 月底，南县住房保障服务中心无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。（四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 62 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 57.7 万元；部门已申报支出整体绩效目标。第三部分名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 6 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生 7 的支出。附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8