益阳市资阳区自然资源局 2020年部门决算公开说明.docx

2020 年度益阳市资阳区自然资源局部门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区自然资源局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区自然资源局概况 一、部门职责 （一）依法履行辖区内(除市直管中心城区范围以外)全民所有土 地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土 空间用途管制职责。 （二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责 自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资 源调查监测评价工作。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。履行各类自然资源和不 动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的 制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平 台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。 指导监督全区自然资源和不动产确权登记。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源 资产统计和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核 标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土 地储备工作,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价 值评估管理。 （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规 划和战略,实施上级制定的自然资源开发利用标准,建立政府公示自然 资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利 用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究 自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略 和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,开展国土 空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。 组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。建 立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工 作,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年 度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用 管理。负责山体水体保护工作。 （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间 生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土 地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。执行生态保护补偿制度, 制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施,并提出区级所有各 选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策, 负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕 地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制 度。 （九）负责管理仝区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区 地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级地质勘查项目。监 督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化 石的监督管理。 （十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相 关要求,组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监 督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、 专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担 地质灾害应急救援的技术支撑工作。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业 权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负 责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信·憝公 共服务工作。负责测量标志保护。 （十三）根据区委授权,对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实 区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重太政策、决策部署及法 律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及 测绘违法案件。 （十四）统一领导和管理区林业局。 （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区自然资源局内设机构包括：经编办核定，全 局现有编制人数 70 个。实有在编在岗 61 人，其中：行政编制人员 13 人，参照管理事业人员 1 人，全额事业编制人员 45 人，差额编制人 员 2 人。 我局设 7 个内设机构及 6 个公益一类事业单位： （1）、 办公室（人事股，财务股） （2）、法规信息综合股（档案信息股、 测绘股、政务服务办公室） （3）、国土空间保护修复股 （4）、国 土空间规划股（自然资源规划监管股） （5）、国土空间用途管制股 （自然资源开发利用股） （6）、自然资源调查监测股 （7）、矿产 资源保护监督股（地质勘查矿业权管理股） （8）、益阳市资阳区自 然资源执法监察大队 （9）、益阳市资阳区国土空间生态修复中心 （10）、益阳市资阳区不动产登记中心 （11）、益阳市资阳区征地 和测绘队 （12）、益阳市资阳区土地储备中心 （13）、益阳市资阳 区国土空间规划事务中心。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区自然资源局 2020 年部门决算汇总公开单位 构成包括：益阳市资阳区自然资源局本级。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 1 项目 栏次 4,024.81 一、一般公共服务支出 625.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 471.16 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 金额 2 57.56 30.93 3.00 390.09 1,478.95 42.79 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 5,120.97 本年支出合计 结余分配 232.46 年末结转和结余 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 27 28 29 30 总计 31 5,353.43 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 165.92 197.11 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 本年收入合计 1 财政拨款收入 5,120.97 57.56 57.56 2 4,649.81 57.56 57.56 57.06 0.50 30.93 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471.16 0.00 0.00 57.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 30.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 2101101 2101103 212 21201 2120101 213 21301 2130124 220 22001 2200101 2200104 2200106 2200199 221 22102 2210201 224 22406 2240601 229 22999 2299901 234 23402 2340299 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 农林水支出 农业农村 农村合作经济 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 其他自然资源事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 地质灾害防治 其他支出 其他支出 其他支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 30.93 27.20 3.73 3.00 3.00 3.00 500.00 500.00 500.00 3,497.16 3,497.16 550.10 16.00 1,747.65 1,183.41 42.79 42.79 42.79 198.00 198.00 198.00 166.53 166.53 166.53 625.00 625.00 625.00 30.93 27.20 3.73 3.00 3.00 3.00 500.00 500.00 500.00 3,365.53 3,365.53 418.47 16.00 1,747.65 1,183.41 42.79 42.79 42.79 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 625.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.63 131.63 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 173.00 173.00 166.53 166.53 166.53 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 212 21201 2120101 213 21301 2130124 220 22001 2200101 2200104 2200106 2200199 221 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 农林水支出 农业农村 农村合作经济 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 其他自然资源事务支出 住房保障支出 本年支出合计 基本支出 1 2 2,366.35 57.56 57.56 57.06 0.50 30.93 30.93 27.20 3.73 3.00 3.00 3.00 390.09 390.09 390.09 1,478.95 1,478.95 611.11 16.00 747.65 104.19 42.79 973.76 57.56 57.56 57.06 0.50 30.93 30.93 27.20 3.73 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 642.37 642.37 611.11 0.00 0.00 31.26 42.79 项目支出 3 1,392.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.09 390.09 390.09 836.58 836.58 0.00 16.00 747.65 72.93 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 22102 2210201 224 22406 2240601 229 22999 2299901 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 地质灾害防治 其他支出 其他支出 其他支出 42.79 42.79 165.92 165.92 165.92 197.11 197.11 197.11 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 197.11 197.11 197.11 0.00 0.00 165.92 165.92 165.92 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 出 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 栏次 4,024.81 一、一般公共服务支出 625.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 行次 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.56 57.56 0.00 0.00 30.93 30.93 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 3.00 3.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 390.09 390.09 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 1,286.31 1,286.31 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 42.79 42.79 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 4,649.81 本年支出合计 59 1,810.68 1,810.68 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 2,839.13 2,214.13 625.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 4,649.81 总计 64 4,649.81 4,024.81 625.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 212 21201 2120101 213 21301 2130124 220 22001 2200101 2200104 2200106 2200199 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 农林水支出 农业农村 农村房屋不动产登记 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 其他自然资源事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,810.68 57.56 57.56 57.06 0.50 30.93 30.93 27.20 3.73 3.00 3.00 3.00 390.09 390.09 390.09 1,286.31 1,286.31 418.47 16.00 747.65 104.19 42.79 42.79 42.79 584.01 57.56 57.56 57.06 0.50 30.93 30.93 27.20 3.73 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 449.73 449.73 418.47 0.00 0.00 31.26 42.79 42.79 42.79 1,226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.09 390.09 390.09 836.58 836.58 0.00 16.00 747.65 72.93 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 科目编 科目名称 码 483.44 302 商品和服务支出 162.81 30201 办公费 53.65 30202 印刷费 98.78 30203 咨询费 8.73 30204 手续费 30205 水费 57.06 30206 电费 0.64 30207 邮电费 31.43 30208 取暖费 22.00 30209 物业管理费 2.76 30211 差旅费 42.79 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 2.79 30214 租赁费 0.72 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 96.13 307 债务利息及费用支出 5.42 30701 国内债务付息 1.75 30702 国外债务付息 5.28 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 2.00 31003 专用设备购置 0.40 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.96 31008 物资储备 31009 土地补偿 3.88 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.25 31013 公务用车购置 0.89 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 12.47 399 其他支出 37.34 39906 赠与 决算数 3.72 3.59 0.13 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30228 工会经费 0.72 30229 福利费 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1.71 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 1.81 39908 自治组织补贴 39999 其他支出 3.05 18.93 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表 无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.00 2.00 0.89 0.89 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 234 23402 2340299 科目名称 栏次 合计 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 625.00 625.00 625.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 625.00 625.00 625.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 合计 栏次 1 合计 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 2 3 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 5,353.43 万元。与上一年度相比，收、支 总计各增加 3,612.47 万元，增长 207.5%。主要是因为 2019 年本单位 预决算属市财政管理，2020 年预决算划为区财政管理，故数据差异较 大。 二、收入决算情况说明 2020 年 度 收 入 合 计 5,120.97 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 4,649.81 万元，占 90.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 471.16 万元，占 9.2%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 2,366.35 万元，其中：基本支出 973.76 万元， 占 41.15%；项目支出 1,392.59 万元，占 58.85%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 4,649.81 万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加 4,649.81 万元，增长 100%。主要是因为 2019 年本单位预决算属市财政管理，2020 年预决算划为区财政管理， 故数据差异较大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 1,810.68 万元，占本年支出合计的 76.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,433.09 万元，增长 379.54%。主要是因为 2019 年本单位预决算属市财政管理，2020 年预 决算划为区财政管理，故数据差异较大。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 1,810.68 万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业支出 57.56 万元，占 3.18%；卫生健康支出 30.93 万元， 占 1.71%；城乡社区支出 3 万元，占 0.17%；农林水支出 390.09 万元， 占 21.54%；自然资源海洋气象等支出 1,286.31 万元，占 71.04%；住 房保障支出 42.79 万元，占 2.36%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 552.72 万元，支出决算数 为 1,810.68 万元，完成年初预算的 327.59%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 57.06 万元，支出决算为 57.06 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项） 年初预算为 27.2 万元，支出决算为 27.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项） 年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付 2019 年城市维护资 金“城乡规划引导资金”3 万元。 6、农林水支出（类）农业农村（款）农村房屋不动产登记（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 390.09 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付农村房屋不动 产登记项目资金。 7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运 行（项） 年初预算为 421.44 万元，支出决算为 418.47 万元，完成年初预 算的 99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照内控制 度，精简开支。 8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资 源规划及管理（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付 2019 年“多规合一” 村庄规划试点项目资金（紫微村）。 9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资 源利用与保护（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 747.65 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付省投资历史遗 留和自然灾害损（新桥河镇龙光桥村）72.65 万元及 2019 年市级土地 综合整治项目资金 675 万元。 10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自 然资源事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 104.19 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付 2019 年国土 空间生态修复项目资金 72.93 万元及 2020 年非税收入 31.25 万元。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 42.79 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 584.01 万元，其中：人员经费 0 万 元，占基本支出的 0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费 0 万元，占基本支出的 0%， 主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 44.5%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。 公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预 算的 44.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照内控制度，精 简开支 ，与上年相比增加 0.45 万元，增长 102.27%，增长的主要原 因是 2019 年本单位预决算属市财政管理，2020 年预决算划为区财政 管理，故数据差异较大。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相 比减少 2.56 万元，下降 100%，下降的主要原因是截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0.89 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境） 费支出。 2、公务接待费支出决算为 0.89 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 70 人次，主要是用于上级部门检查发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公 务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 625 万元；年初结转和结 余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年 末结转和结余 625 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区自然资源局 2020 年度没有国有资本经营预算财政 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已 公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区自然资源局 2020 年度机关运行经费支出 99.85 万 元，比年初预算数增加 30.63 万元，增长 44.25%。主要原因是：2019 年本单位预决算属市财政管理，2020 年预决算划为区财政管理，故数 据差异较大。 十一、一般性支出情况 2020 年度益阳市资阳区自然资源局一般性支出 1,303.94 万元， 其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.25 万元，用于开展反腐倡廉警示教育基地培训、地质灾害防治、不 动产、用地审批等业务培训，人数 14 人；2020 年度未使用一般公共 预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费 5.42 万元； 印刷费 29.12 万元；咨询费 5.28 万元；水费 0 万元；电费 2 万元； 邮电费 0.4 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.96 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 3.88 万元；租赁 费 0 万元；公务接待费 0.89 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 12.47 万元；委托业务费 1,236.64 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其 他交通费用 3.05 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 3.59 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区自然资源局 2020 年度政府采购支出总额 1,494.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 44.91 万元、政府采购服务支出 1,444.04 万元。授予中小企业合同金额 1,494.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业 合同金额 1,494.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市资阳区自然资源局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 其他用车主要是应急处置；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明 2020 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效 管理工作，在编制 2020 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入 绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。按 照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和 效果。我部门及所属单位对部门整体支出和地质灾害治理工程等项目 开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正。组织召开了专题会议， 制定了工作计划，成立了工作领导小组，组织开展绩效评价工作。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2） 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 区自然资源局绩效自评.doc