双清区东风路街道办事处2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

双清区东风路街道办事处 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职责。 东风路街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括： （1）、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具 体的管理办法并组织实施。 （2）、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、 组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。 （3）、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村 （居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 （4）、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、 妇女、儿童的合法权益。 （5）、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等 工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。 （6）、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生 育指标任务。 （7）、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 （8）、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护 居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 （9）、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市 环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 （10） 、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 （11） 、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 （12） 、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 （13） 、承办区委、区政府交办的其他工作。 （二）、机构设置 1.内设机构 我单位共有内设股室、单位 6 个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、 城市管理办公室、公共服务办室、公共安全办公室。 2. 人员编制情况 编办核定编制人数 54 人（其中行政编制 17 人、政法编制 0 人、事业编制 110 人、工勤编 制 0 人），实有人数 127 人。 二、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1、高度重视预算支出绩效评价工作， 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不 断进行完善和修订。如：制定了《东风路办事处财务管理办法》等办法，对招待费、公务用 车等支出进行了有效管控。 2、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务租用车辆的管理，严格 招待费用审核审批程序， “三公”经费较好地控制在预算范围之内。 三、内部控制部门整体支出规模及使用方向,内容 基本支出的范围和主要用途:办事处的人员经费和日常公用经费。 四、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2020 年，单位预算总收入为 989.21 万元（其中财政预算拨款 769.21 万元，其他收入 220 万元。预算总支出为 989.21 万元，其中工资福利支出 495.24 万元；商品服务支出 54.37 万元；对个人和家庭补助支出 219.60 万元。 （二）收入支出决算执行情况 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 2020 年收入 单位：万元 经费 财政拨款基本收入 其他收入 基建收入 专项经费收入 利息收入 合计 金额 1327.89 22.05 1349.95 比例 98.37% 1.63% 100% 2020 年支出 单位：万元 经费 财政拨款基本支出 财政拨款项目支出 基建支出 专项支出合计 金额 1100.02 0 0 1100.02 比例 100% 0 0 100% 3、 “三公”经费预算收支执行情况 （1）“三公”经费支出情况：2020 年，“三公”经费 1.59 万元，比上年减少 1.40 万元，下 降 46.82%，增减变化的主要原因是：疫情期间“三公”经费开支减少。其中：公务用车购 置及运行维护费 1.59 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 46.82%，增减变化的主要原因是： 疫情期间“三公”经费开支减少。 （2）会议费支出情况：2020 年会议费 0 元，比上年减少 0.34 万元，下降 100%，增减变 化的主要原因是：疫情期间无会议支出。 （3）培训费支出情况：2020 年培训费 0.24 万元，比上年减少 3.8 万元，下降 94.06%，增 减变化的主要原因是：疫情期间培训费减少。 4、三公经费预算执行情况(单位:万元) （一）因公出国（境）费 （二）公务用车费 2019 年2020 年同比增幅% 1、公务用车运行维护费 （三）公务接待费 2、公务用车购置费 2019 年2020 年同比增幅% 2019 年2020 年 同比增幅% 2019 年2020 年 同比增幅% 0 0 0.00 3.00 1.59 -46.82% 0 0 0 0 5、 会议费和培训费支出情况: 会议费 培训费 2019 年 2020 年 同比增幅% 2019 年 0.3 0 -100% 4.04 2020 年 同比增幅% 0.24 -94.06% （三）年末结转和结余情况 本年结转结余 952.34 万元，其中财政拨款结转结余 853.58 万元,其他资金结转结余 98.76 万元。 五、资产负债情况分析 资产负债结构情况 资产总额为 1419.05 万元，其中流动资产 1240.52 万元，主要为财政应返还额度；负债总 额为 326.43 万元，主要为保险费 36.35 万元，民政经费 145.05 万元，社区经费 31.38 万 元，合同款 65.57 万元、医疗救助金 20 万元等。 （二）资产负债对比分析 2020 年资产负债率为 25%，2020 年为 23%。资产负债率减少的原因是 2020 年预算内收 入增加。 （三）本年度部门决算等财务工作开展情况 2020 年东风路办事处认真学习、严格遵守相关规定，进一步加强了政府采购、 “三公”费用、 会议费、培训费的管理，举办讲座对财务知识进行了宣讲，财务工作得到了各科室部门的配 合、支持和肯定。 六、部门整体支出绩效情况 从基本支出情况看，在职人员控制率为 90%，控制了人员经费的支出。遵循厉行节约的原 则，努力降低行政运行成本，提高行政效能，公用经费控制率为 94.75%。特别是严格控制 “三公经费”支出，2020 年实际支出 1.59 万元，比年初预算减少 90.06 万元，实际控制率 为 100%。 七、根据 2020 年度固定资产情况统计表 我办固定资产总值 242.63 万元，固定资产由专人负责。而且各项资产细化到个人负责， 做到帐帐、帐实相等，固定资产利用率为 100%。 八、评价结论及自评得分情况 整体绩效评价总分 100 分，自评得分 95.40 分。 （一）预算编制总分 30 分，自评得分 29.87 分。 1.“目标填报”总分 4 分，自评得分 4 分。 2.“目标完整具体”总分 8 分，自评得分 8 分。 3.“目标量化”总分 8 分，自评得分 8 分。 4.“预算编制准确性”总分 5 分，自评得分 4.87 分。 改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。 0 0 5.“项目分类”总分 3 分，自评得分 3 分。 6.“预算编制报送时效和质量”总分 2 分，自评得分 2 分。 （二）预算管理总分 55 分，自评得分 50.77 分。 1.“预算调整”总分 2 分，自评得分 1.91 分。 改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。 2.“结余结转”总分 2 分，自评得分 1.88 分。 改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。 3.“部门总体执行进度”总分 7 分，自评得分 7 分。 4.“政府采购预算执行”总分 2 分，自评得分 1.98 分。 5.“三公经费控制”总分 2 分，自评得分 2 分。 6.“管理制度健全性”总分 2 分，自评得分 2 分。 7.“资金使用合规性”总分 3 分，自评得分 3 分。 8．“资产信息系统建设情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 11.“部门决算质量”总分 3 分，自评得分 3 分。 12.“决算账表一致性”总分 2 分，自评得分 2 分。 13.“预决算信息公开”总分 2 分，自评得分 2 分。 14.“遵纪情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 15.“绩效评价工作开展”总分 3 分，自评得分 3 分。 16．“绩效指标构建”总分 1 分，自评得分 0 分。 改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标， 促进工作成效上台阶。 17.“评价结果报送”总分 2 分，自评得分 2 分。 18.“整改完成情况”总分 4 分，自评得分 4 分。 19.“绩效信息公开”总分 3 分，自评得分 3 分。 20.“绩效工作宣传”总分 3 分，自评得分 1 分。 改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评 价工作中来，提高工作效率和效益。 （三）整体绩效总分 15 分，自评得分 14.8 分。 1.“工作任务完成”总分 10 分，自评得分 10 分。 2.“满意度”总分 5 分，自评得分 4.8 分。 改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。 九、建议 将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费 用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划 好、执行过程把控好。 双清区东风路街道办事处 2021 年 9 月 13 日