2021年双清区科学技术协会绩效评价.doc

双清区科协部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 邵阳市双清区科协是双清区领导下的参照公务员管 理的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带， 业务上接受邵阳市科学技术协会的指导。2021 年编制数是 3 人，全部为行政编制，政法编制 0 人，事业编制 0 人，工勤 编制 0 人，实有人数为 6 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。 （二）主要职责。 1、开展学术交流，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。 2、拟定科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量， 开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青 少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队 伍的建设工作。 3、组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作， 推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求， 维护科技工作者的合法权益。 4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、 技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。 5、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政 府及上级科协交办的其他任务。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况。2021 年度双清区科协财政预算拨 款收入总计 79.73 万元；2021 年度实际总支出 63.26 万元， 其中基本支出 63.26 万元，主要用于人员经费支出和日常公 用经费支出。 （二）基本支出。本年基本支出 63.26 万元，包括人员 经费支出 47.24 万元，主要为基本工资、津贴补贴费、奖金、 社会保障费、住房公积金；日常公用经费支出 16.02 万元， 包括工会经费、福利费、对个人及家庭补助支出。 （三）“三公经费”管理。2021 年双清区科协较好地落 实中央八项规定和省委九项、市委十项规定，加强对预算资 金支出的管理，先后完善出台了《财务管理制度》、《市科 协差旅费报账须知》、《市科协会议费管理规定》、《市科 协培训费管理规定》、《公务接待制度》和《财务会审制度》 等一系列的管理制度，财务管理做到了厉行节约，公开透明， 特别是“三公经费”做到了从严管理，只降不增。 2021 年度双清区科协三公经费预算 0 万元，其中公务接 待费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0 万元，因公 出国（境）费预算 0 万元；2021 年三公经费实际支出 0 万元， 其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因 公出国（境）费 0 万元，2021 年三公经费实际支出无。 三、资产管理情况 2021 年度双清区科协主要资产有空调、电脑、办公设备 等固定资产 7 件，原值 2.8 万元，共计固定资产原值 2.8 万 元。该单位内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、 保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度 要求每年组织对单位的财产物资进行清查盘点，办公室应设 立固定资产明细台账和卡片，由专人负责管理，固定资产报 废需分别经分管办公室领导和党组书记同意，由财务人员报 财政有关部门和国有资产管理部门批复后核销账务。但经我 们实地查看时仍发现存在固定资产管理执行不到位，年终盘 底不彻底，账卡建立不完整等问题。 四、部门整体支出绩效评价 2021 年，根据办公室年初工作规划和重点性工作，围绕 区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强 化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管 理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门 整体支出管理情况得到提升。根据 2021 年度部门整体支出 状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编 制以内，编制内在职人员控制在 100%内；“三公”经费预算 总额较上年减少 0%，“三公”经费预算无变动。 2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专 项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加以及用款科目 变动外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我会预 算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同 进行了下达； “三公”经费总体控制较好，2021 年“三公” 经费支出为 0。 3.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步 强化；资金使用管理需进一步加强。 4.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘 点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我会预算安排的基本支出保障了我会正常的工作运转， 我会在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、 纪律底线、道德底线。 （三）社会公众满意度评价 2021 年，全会干部职工在党支部的正确领导下，认真贯 彻落实中央、省、市、区委、政府决策部署，勤奋工作，创 先争优。 五、存在的主要问题 1.预算编制的合理性有待提高。 2.部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。 3.存量资金较大。结转指标仍然较大，还需进一步加大 执行力度，减少年末存量资金数。 六、有关建议 针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加 强办公室内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编 制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优 先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动 性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学 性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制 指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高 预算的合理性和准确性。 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保 项目绩效目标的完成。