附件1：2021年度部门决算整体评价报告.doc

桃江县应急管理局 2021 年度部门整体支出绩效报告 为贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改 革的决定》关于预算绩效管理的各项规定，根据《桃江县财政局 关于开展 2021 年度财政资金绩效自评工作》的通知（桃财绩 〔2022〕6 号）文件精神，针对我局 2021 年预算和决算执行情 况和工作任务完成情况，整体支出绩效评价汇报如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责 桃江县应急管理局(以下简称县应急局)是县政府组成部门,为 正科级,加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。县应急管理局贯彻落 实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实县委关 于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急 工作的集中统一领导。主要职责是: 1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害 类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督 管理和工矿商贸行业（不含煤矿）安全生产监督管理工作。 2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编 制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订 相关政策、规程和标准并监督实施。 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分 —1— 级应对制度，组织编制桃江县总体应急预案和安全生产类、自然 灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演 练，推动应急避难设施建设。 4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传 输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然 灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展 态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较 大及以上灾害应急处置工作。 6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制， 推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相 关衔接工作。 7.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急 救援力量建设，依权限做好驻桃国家综合性应急救援队伍建设的 相关工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设。 8.负责全县消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预 防、火灾扑救等工作。 9.指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综 合风险评估工作。 —2— 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评 估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级 救灾款物并监督使用。 11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检 查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安 全生产巡查、考核工作。 12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单 位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设 备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并 指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理 综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责 任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自 然灾害类等突发事件的对外救援工作。 15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同县发展和改革局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在 救灾时统一调度。 16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导 应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工 作。 —3— 17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部 成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流 域防汛抗旱指挥机构和省市县防汛抗旱指挥部的指示、命令。 18.完成县委、县政府交办的其他任务。 19.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能 力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系， 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合 的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚 持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注 重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害 损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救 灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保 人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急 预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互 救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念， 坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大 及以上生产安全事故。 20.有关职责分工 （1）与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然 灾害防救方面的职责分工。①县应急管理局负责组织编制全县总 体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急 预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导 —4— 自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权 限作出决定；承担全县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县 政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编 制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门和乡镇森林火灾、水旱 灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利 局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平 台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取 和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测 预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警 工作，发布森林火险、火灾信息。②县自然资源局负责落实综合 防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准 并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普 查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工 作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的 技术支撑工作。③县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求， 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水 情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防 御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实 施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间 重要水工程调度工作。④县林业局负责落实综合防灾减灾规划相 关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指 导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国 —5— 有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。⑤ 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县 应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。 （2）与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。① 县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提 出中央、省、市下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级 救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部 门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。②县发展和改革 局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划， 负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理， 根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。 （二）机构设置 县应急局机关行政编制 17 人，内设办公室（政务服务股） 、 应急指挥中心、安全生产综合协调股、 （救援协调和预案管理 股）、人事股、规划财务股、新闻宣传和教育训练股(科技和信息 化股)、政策法规股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质 灾害救援股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品 安全监督管理股、救灾和物资保障股、安全生产事故调查和监督 管理股。县应急局下设三个二级机构：桃江县应急救援事务中心， 全额事业编制 10 人；桃江县安全生产执法大队，全额事业编制 16 人；桃江县地震办公室，全额事业编制 6 人。退休 7 人。 单位地址：桃江县桃花江镇芙蓉西路 128 号。 —6— （三）本年工作重点 构建更加严密有效衔接的应急管理体系，一是构建更加严密 的风险防控责任体系，严格落实安全生责任制；二是构建更加健 全的应急管理执法制度体系，实行监管与执法分离；三是构建更 加科学的为应急而生、为应急而建、为应急所用应急管理规划体 系；四是构建更加完备的应急预案体系，完善相关预案；五是构 建更加高效的应急指挥体系，尽快建成县应急指挥中心；六是构 建更加专业的应急救援力量体系，统筹协调全县救援力量。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）整体资金情况 全年收入 1954.29 元，支出 1954.29 万元。年初预算 587.25 万元，年终决算 1954.29 万元。追加的 1367.04 万元中包括上级 专项资金 796 万元、项目经费及非税收入体系结算等资金 571.04 万元。 （二）基本支出情况 基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基 本支出共计 587.25 万元，其中: 工资福利支出 509.9 万元,占基本支出的 86.83%。 商品和服务支出 77.34 万元,占基本支出的 13.17% 三公经费支出 3.27 万元，其中公务接待费 3.27 万、公务用 —7— 车运行维护费 0 万（公务用车一台已划转县公车平台统一管 理）。 （三）项目支出情况 项目支出 1367.04 万元是指单位为完成特定行政工作任务或 事业发展目标而发生的支出,包括救灾减灾防灾、应急救援、打非 治违、宣传教育培训、安全隐患治理、安委工作专项等项目支出。 2021 年预算安排本局专项资金预算 147 万元（打非治违 27.5 万 元、县安委专项经费 43 万元、安全生产宣传培训教育费 42 万元、 应急平台预案专项经费 20 万元、森林防火经费 8 万元、防灾减 灾工作经费 4.5、地震专项 2 万元），追加 317.44 万元包括（2020 年非税收入体系结算资金 69.44 万元、消防大队综合性应急指挥 中心 89 万元、专班 20 万元、立项争资奖励 19 万元、防溺水工 作经费 120 万元、共计全部用于应急救援、打非治违、宣传教育 培训、安全隐患治理、安委工作专项等项目支出，上级自然灾害 救灾及恢复重建专项资金 796 万，全部拔入乡镇用于救灾减灾防 灾，提升备灾点应急能力建设等。 （四）“三公”经费情况 “三公经费”年初预算为12万元，比上年（15万元）减少3万， 其中公务接待费3.27万元，年初预算为12万元，没有超预算；公 务用车运行维护费0万元，在预算指标之内，与去年减少8.73万 元，年末存公务用车0台。 三、项目组织实施情况分析 —8— （一）项目组织情况分析。我局根据《安全生产法》、《湖 南省安全生产条例》等法律法规，结合我县安全生产工作的实际 情况，对 2021 年度安全生产专项资金工作做了统筹安排，统一 部署，明确各单位的职责和工作要求。我局负责组织项目立项的 审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目 设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执 行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。 （二）项目管理情况分析。各项目实施单位根据《湖南省安 全生产专项资金管理办法》和《益阳市安全生产专项资金使用管 理办法》的要求申报项目立项，设立相关的组织机构，制定了项 目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。我局每年对 安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目 管理，促进全县安全生产工作的开展。 四、部门整体支出绩效情况分析 对照（桃财绩〔2022〕6 号）文件规定的考核指标,我局从预 算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对 2021 年部门整体 支出绩效开展了评价,具体情况如下: 1.预算配置指标。我局及二级机构编制数 50 人,在职人员 50 人,在编制控制范围内,在职人员控制率为 100%。三公经费本年预 算数 12 万元,上年预算数 15 万元, “三公经费”变动率为 25%,控制 良好。 2.预算执行指标。2021 年年初预算 587.25 万元,由于工资提 —9— 标及县级预算拨入,没有另外追加预算，不足部分通过非税收入体 制结算，本年结余 0 万元,预算完成率 100%,预算控制率为 100%。 3.预算管理指标 (1)2021 年我局预算安排 “三公”经费预算安排数 12 万元,实 际支出数为 3.27 万元。2021 年政府采购预算金额 463.32 万元, 涉及 14 项采购,实际政府采购金额 463.32 万元,政府采购执行率 100%,实现了应采尽采。 (2)2021 年我局开展了内控制度建设,针对内部控制缺陷,制 订、完善了《桃江县应急管理局经费支出管理制度》《预决算管 理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《采购管理制 度》《工程项目管理制度》《合同管理制度》《公务卡结算管理 制度》等 8 个制度。从实际执行情况看,机关经费的归口管理、支 出审批管理、收入管理、资产管理、单项工作的预算管理与执行 等已取得明显的效果。 (3)我局依据《政府信息公开条例》在桃江县应急管理局官 网上首页上开设有“信息公开”专栏,及时将各年预算、决算、“三 公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。 4.职责履行 今年以来，全县未发生较大森林火灾和火灾亡人事故，生产 安全和非生产安全事故大幅下降，全年事故起数与死亡人数下降 率均居全市第二，应急能力建设受到省应急管理厅发文通报表彰， 并与衡山县一起在全省应急能力建设培训会上作经验发言，全国 — 10 — 第一次自然灾害综合风险普查任务完成情况居全市第一，被省厅 推荐上报为全国先进典型。 （1）强化应急职能，确保能应急。一是打通应急管理最后 一公里，推进四级应急指挥体系建设。组建了蓝天救援队、水上 救援队和 15 支乡镇综合应急救援队伍,明确村辅警为应急专干， 将安全宣传等职责纳入网格员的工作职责,县、乡镇、村（社区） 、 网格员四级应急管理工作体系初步形成。二是整合资源，实现指 挥调度“一屏统筹、一键指挥”。建成应急（消防）指挥中心，接 入乡镇、消防车载视频等十余个视频监控系统,让指挥中心实时掌 握各类救援队伍开展应急救援行动动态，便于指挥。对森林防火、 生产安全事故等应急值班值守进行整合，所有紧急信息报送全部 归口应急（消防）指挥中心，有效解决应急值班值守和指挥方面 “九龙治水”的问题。今年共组织处理森林火灾等各类突发事件十 余起，没有出现因极端自然天气、森林火情导致的人员伤亡事故。 三是加强队伍建设，确保拉得出打得赢。乡镇应急能力建设全部 通过市级验收，其中 10 个乡镇通过省级验收。强化对应急队伍 的培训,已由县消防救援大队组织封闭式培训 3 期，确保会救援、 能救援、敢救援。 （2）强化风险防控，开展灾害救助。一是抓好灾害防范。 建立全县灾害天气自动气象监测系统和气象灾害预警信息平台, 发布自然灾害风险联合预警 70 余期。启动桃江县第一次全国自 然灾害综合风险普查，已经完成应急、地震系统风险普查，并通 — 11 — 过了市级质检。二是抓好森林防灭火工作。森林火灾起数同比下 降 25%，无较大以上火灾事故，无人员伤亡。三是抓好恢复重建。 完成重建 74 户 120 人，紧急转移安置人口 2658 人，积极向上 争取资金,争取省级救灾资金 200 万和相关物资，占全市的 50%。 （3）稳固安全生产基本盘，确保安全稳定。一是强化宣传 教育培训。组织四大家领导、安委成员单位、乡镇观看了《生命 重于泰山》电视专题片，在县电视台设置专栏，对各行各业的隐 患进行曝光，开展安全常识巡回宣讲活动，进学校开展防溺水讲 座 16 期，开展“平安之声日日宣”活动，组织全县企业对新安法、 刑法修正案、“铁八条”等内容开展集中培训 3 天，组织全县工贸 企业主要负责人和安全管理人员 300 多人进行安全培训，上门组 织对各乡镇基层应急工作人员进行业务指导培训，运用村村通广 播对安全生产常识、森林防灭火、防汛、防溺水等进行宣传。二 是加大打非治违工作力度。制定了《桃江县安全风险和事故隐患 排查治理工作办法》，组织开展矿山工贸行业、危险化学品行业 专家会诊行动，一企一档开展安全隐患排查整改，加大打非治违 工作力度，矿山工贸监管立案 7 起，罚款 27.5 万元，危化烟花 监管立案 11 起，罚款 41.5 万元。执法大队办理案件 6 件，罚款 46.18 万元，指导乡镇办理简易程序罚款 16.47 万元。移送行刑 衔接案件 2 起。三是强化专项整治。先后组织开展道路交通、校 车、燃气液化气、电力安全、消防安全、非煤矿山、危险化学品、 烟花爆竹等重点行业领域的专项整治行动。深刻汲取 8.31 道路交 — 12 — 通较大事故教训，狠抓交通问题顽瘴痼疾、学生和校车安全等领 域的专项整治工作，经过集中整治，道路交通事故起数 9 月份死 亡 1 人，10 月份死亡 2 人，月均下降 60%，预防未成年人溺水 方面，积极采取科技手段预警监控，规划 11 处社会公益性游泳池 建设，并建立学校统一组织游泳训练制度，今年以来全县未成年 人溺水死亡率同比下降 77%。 5.履职效益 (1)经济效益。围绕全县工作大局，忠实履行安全生产法监督 职能，确保了人民群众生命财产安全,为我县经济社会发展营造了 平安的环境.取得了较好的间接经济效益和社会效益。 (2)社会效益。积极参与全县应急救援、救灾防灾、平安建设， 依法打击各类违法生产经营建设行为，确保了人民群众生命财产 安全，维护了社会和谐稳定。 6.部门整体绩效得分 对照绩效评价指标及评分标准,根据本局 2021 年上述各项指 标完成情况,我局 2021 年部门整体绩效评价为 93 分。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 通过对应急管理局部门整体进行绩效评价,了解财政资金投 入、使用、管理情况,总结项目实施、资金管理的经验,评价我局 行政效能,发现资金管理中存在的问题,减少行政成本，提高资金 效率。 — 13 — （二）绩效评价工作过程 根据桃财绩〔2021〕14 号文件确定的绩效评价方法,成立了 绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实 施,召开了评价工作部署会,要求于 2021 年 4 月 30 日前完成评价 工作。 绩效评价工作领导小组拟定了部门整体支出绩效评价工作 方案,评价人员在查阅、检查预决算报告,核实基本支出、项目支 出有关账目,收集整理 2021 年部门预算与支出的相关数据及资料 的基础上,根据各部门报送的自评材料进行分析,形成评价结论。 六、存在的主要问题 2021 年，我县应急管理工作虽然重点工作取得有效进展，安 全生产形势整体比较稳定，但客观分析还存在一些问题和纰漏， 形势不容乐观。一是相关工作职能职责的划入，相关的人员、经 费没有全部配置到位，致部门预算紧张。一是工作执行力不高， 重点工作在乡村和企业没有得到有效落实。二是安全隐患整治不 力，隐患治理资金缺少，安全隐患行不到及时整改。三是非法违 法行为频发，加大执行力度任重而道远。四是基层基础薄弱，应 急人员能力不强，救援应急设备老化，跟不上信息化步伐。 七、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟实 施的改进措施如下: （一）细化预算编制工作。进一步加强局内机构各股室的预 — 14 — 算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。 根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划预算,本着“勤俭节 约、保障运转”的原则进行预算的编制。 （二）加强预算执行管理。严格执行专款专用，按专项资金 管理办法使用和管理资金，发挥最大的资金效率。 （三）加大设备资金投入。尽快建立应急救援平台和组织培 训队伍，以适应新的应急管理局的职责职能。 八、其他需要说明的问题 局机关 1 个行政单位，下属 3 个事业机构：桃江县安全生产 执法大队、桃江县安全生产应急救援事务中心、桃江县地震办公 室。四个单位财务集中核算，计 1 个独立核算单位。 桃江县应急管理局 2022 年 4 月 22 日 — 15 —