14.区文联2019年部门预算说明.doc

目 第一部分 部门预算说明 一、区文联基本概况 1、主要工作职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2、“三公”经费预算 3、国有资产占有情况 4、政府采购情况 5、重点项目的绩效目标情况 六、名词解释 第二部分 部门预算公开表 一、收支预算总表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算基本支出表 六、政府性基金预算支出表 七、三公经费统计表 八、政府采购表 九、部门总体支出绩效目标 录 区文联 2019 年部门预算说明 一、 区文联基本概况 1、 主要工作职责 区文联属正科级群团组织，在职在编人员 3 名，提前退 休 1 人，退休 1 人。主要工作职责如下： ⑴贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会 的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况 和意见。 ⑵组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区 文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。 ⑶组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、 人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和 文艺评奖。 ⑷主办文艺期刊。 ⑸协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开 展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。 ⑹为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文 艺家知识产权等合法权益。 ⑺做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺 家的工作条件。 ⑻根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团进 行业务指导和管理。 2、机构设置 区文联无内设机构和二级机构，部门预算只有本级。 二、 部门预算单位构成 区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2019 年部门预算编范围的只有区文联部门本级 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 51.1 万元，与 2018 年年初预算收入相比，减少 9.2 万元。其中一般公共预算拨 款 51.1 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预 算拨款 0 元，纳入专户管理的非税收入 0 元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 51.1 万元，与 2018 年年初预算支出相比，减少 9.2 万元。其中，一般公共服务 支出 38.5 万元，社会保障和就业支出 6.5 万元，卫生健康 支出 3.4 万元，住房保障支出 2.7 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 60.3 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 40.6 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 10.5 万元，是 指我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：文艺活 动开展支出 5 万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展 大型文艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺 期刊编辑印刷支出 5.5 万元 ， 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年区文联本级机关运行经费为 40.6 万元，与上年 比较，减少 9.2 万元。减少原因是因本单位人员减少，工资、 津补贴调整，人员支出总数有所减少，相应的医疗卫生与计 划生育支出、住房保障支出减少。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，与上年预算 相比无变化。其中，公务接待费 1.6 万元，与上年同比无变 化公务用车运行维护费 0 元；因公出国（境）费 0 元。 3、国有资产占有情况 2019 年本单位国有资产与上年度无变化。 4、政府采购情况 2019 年区文联政府采购预算总额为 0 元。 5、重点项目的绩效目标情况 2019 年本单位无重点项目安排。 六、名词解释 1、行政运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。