中共益阳市资阳区委政法委员会2021年整体支出绩效自评报告.doc

中共益阳市资阳区委政法委员会 2021年度整体支出绩效自评报告 第一部分 中共益阳市资阳区委政法委员会概况 一、部门职责 （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执 行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚 持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导 。 （二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区 政法工作研究提出全局性部署，推进平安资阳、法治资阳建设，加 强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保 社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 （三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定 形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、 化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。 （四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、 维护社会稳定、国家安全、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 （五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重 要措施，及时向区委提出建议。 （六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣 传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 （七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法 各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公 正司法。 （八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重 大问题，深化政法改革。 （九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。 （十）完成区委交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 中共益阳市资阳区委政法委员会内设机构包括：根据编委 核定，本部门共有编制人数15人，实有人数15人。内设股室7个， 所属二级机构1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。内设股室 为办公室、政工室、维稳指导室、执法监督室、综治督导室、政治 安全协调室、反邪教协调室，二级机构为网格化服务中心（副科级 单位）。益阳市资阳区网格化服务中心为区委政法委所属副科级公 益一类事业单位，核定全额拨款事业编制2人，设主任1名。主要职 责是：组织、协调辖区内网格化服务管理工作，及时联动处置网格 内上报的重大事项；牵头划分、调整网格，汇总需纳入网格化服务 管理的事项；负责辖区网格员的选聘、管理工作；负责网格化服务 管理信息平台的运维管理；开展各类平安创建活动。 （二）决算单位构成 中共益阳市资阳区委政法委员会2021年部门决算汇总公开 单位构成包括：中共益阳市资阳区委政法委员会本级。 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,364.84万元。与上一年度相比，收、支 总计各增加758.73万元，增长125.18%。主要是因为本年度新增雪 亮工程项目支出、新增其他公安支出。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1,318.16万元，其中：财政拨款收入1,289. 28万元，占97.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其 他收入28.88万元，占2.19%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1,364.84万元，其中：基本支出513.27万元 ，占37.61%；项目支出851.56万元，占62.39%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,323.96万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各增加773.84万元，增长140.67%。主要是 因为本年度新增雪亮工程项目支出、新增其他公安支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1,323.96万元，占本年支出合计的97% 。与上一年度相比，财政拨款支出增加808.52万元，增长156.86% 。主要是因为本年度新增雪亮工程项目支出、新增其他公安支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1,323.96万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出1,092.58万元，占82.53%；公共安全支出167.07万 元，占12.62%；社会保障和就业支出23.5万元，占1.77%；卫生健 康支出28.06万元，占2.12%；住房保障支出12.75万元，占0.96%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为310.71万元，支出决算数 为1,323.96万元，完成年初预算的426.11%，其中： 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项） 年初预算为155.95万元，支出决算为170.69万元，完成年初预 算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工晋级 晋档调资，发放2020年度绩效考核奖励。 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为103万元，支出决算为114.82万元，完成年初预算 的111.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未使用 完的指标结转本年使用。 3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 年初预算为6万元，支出决算为82.24万元，完成年初预算的1, 370.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增雪亮 工程项目支出、新增其他公安支出。 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为724.83万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：本年度新增雪亮工程项目支出、新增其他公 安支出。 5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：本年度新增其他公安支出。 6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：本年度新增其他公安支出。 7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为111.16万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：本年度新增其他公安支出。 8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：本年度新增司法救助资金。 9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项） 年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：基层组织。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100% 。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为0.21万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的2 38.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未使用完的 指标结转本年使用。 12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应 急处理（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：上年度未使用完的指标结转本年使用。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项） 年初预算为11.74万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：本年度新增项目。 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出472.4万元，其中：人员经费234.3 1万元，占基本支出的49.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助。公用经费238.08万元，占基本支出的50.4%，主要包括： 办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会 经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算 为0万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预 算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.51万元 ，下降100%，下降的主要原因是本年度单位压缩一般性经费支出， 本年度无“三公”经费支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用 车购置费及运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务 用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、 来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公 务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、关于机关运行经费支出说明 中共益阳市资阳区委政法委员会2021年度机关运行经费支出23 8.08万元，比年初预算数增加213万元，增长849.28%。主要原因是 ：本年度新增其他公安支出。 九、一般性支出情况 2021年度中共益阳市资阳区委政法委员会开支会议费0万元， 我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.98万元，扫黑除恶、 政法干警业务素质培训、疫情防控执勤；举办1场节庆、晚会、论 坛、赛事活动，开支0.5万元，主题党建活动。 十、关于政府采购支出说明 中共益阳市资阳区委政法委员会2021年度政府采购支出总额14 7.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出147.17万元。授予中小企业合同金额0万元 ，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元 ，占政府采购支出总额的0%。 十一、关于2021年度预算绩效情况说明 根据《资阳区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作 的通知》要求，我委对2021年度的维稳救助专项支出进行了自评， 现将本次自评的情况汇报如下： 一、基本情况 区委政法委维稳指导室。组织开展调查研究，了解掌握影响社 会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。 统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项、推动预防、化 解影响稳定的社会矛盾和风险。推进重大事项社会稳定风险评估、 专项涉稳问题督查督办和年度考评工作。 二、项目支出使用情况 本次自评的维稳救助专项，均由区委政法委维稳指导室负责， 严格按照项目要求的支持环节和内容开展实施。在项目实施中，我 委健全了财务管理制度，明确项目管理和实施的具体责任单位和责 任人，严格对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，包括 经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况 和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监 督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。2021年共安排维 稳救助专项预算40万元，共用于救助40万元。 三、自评工作情况 为使自评工作顺利开展，制定了《维稳救助专项资金自评工 作实施方案》，组建了以常务副书记任组长，分管财务、项目的副 书记、纪检组长为副组长，维稳指导室和办公室负责人为成员的自 评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。