2018年区振兴办预算公开文稿.doc

章贡区振兴办 2018 年部门预算目第一部分录章贡区振兴办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分章贡区振兴办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分章贡区振兴办 2018 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释 -1- 第一部分章贡区振兴办概况一、部门主要职责章贡区振兴办是主管章贡区赣南苏区振兴发展工作的区委、区政府的直属机构，主要职责是：负责全区苏区振兴发展各类项目的编报管理；牵头与国家和省市相关对口部门的沟通联络；承担全区苏区振兴发展项目的策划、审核、上报和对接工作，确保国家支持赣南苏区振兴发展的相关政策意见落实到实处；指导区属各部门（单位）赣南功区振兴发展工作。二、部门基本情况章贡区振兴办，编制数 6 人，其中：全额事业编制 5 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 5 人，包括全额事业 5 人。第二部分章贡区振兴办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况 2018 年章贡区振兴办本年收入预算总额为 116.15 万元，较上年预算减 24.93 万元，其中：财政拨款收入 91.35 万元；上年结余（结转）总额 24.8 万元。（二）支出预算情况 -2- 2018 年章贡区振兴办支出预算总额为 116.15 万元，较上年预算减 24.93 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 116.15 万元，包括人员支出 45.45 万元、日常公用支出 35.7 万元；项目支出 35 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 108.02 万元；社会保障和就业 6 万元；医疗卫生支出 2.13 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 26.74 万元，商品和服务支出 48.68 万元，对个人和家庭补助 5.73 万元，项目支出 35 万元。（三）财政拨款支出情况 2018 年章贡区振兴办财政拨款支出预算 116.15 万元，较上年预算减 24.93 万元。具体为：一般公共服务支出 108.02 万元；社会保障和就业 6 万元；医疗卫生支出 2.13 万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年部门机关运行费预算 10 万元，比 2017 年预算减少 0.23 万元，下降 2.2%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况 2018 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元。 -3- 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年区振兴办“三公”经费年初预算安排 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。公务接待费 1 万元，比上年增 0.3 万元，主要原因是：增加振兴发展章贡大讲堂工作。公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。第三部分章贡区振兴办 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。 -4- （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 -5-