绥宁县发改局2020年绩效自评报告.doc

附件 1： 绥宁县发展和改革局2020年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 (一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划；提出 全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目 标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人 民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的 报告。 (二)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体 产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济 运行中的重大问题，调节国民经济运行。 (三)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、 土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调 控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建 设。 (四)指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经 济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革 方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的 衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进 “两型社会”建设综合配套改革试验区工作。 (五)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控 目标、政策及措施：统筹安排县级财政性建设资金和投资项目， 编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布 局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领 域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构 优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引 导民间投资方向。 (六)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产 业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综 合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协 调农业和农村经济社会发展的重大问题。 (七)贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开 发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省扶贫攻坚规 划；研究制定统筹促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和 重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研 究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；负责制定开发园 区发展规划和政策。 (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、 工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运 行情况对计划进行调整。 (九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会 发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及 人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发 展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革； 研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议； 协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 2、组织架构，人员编制： 根据编委核定，我局内设股室 13 个，所属事业单位 5 个， 全部纳入绥宁县发展和改革局预算编制范围。 内设机构分别是人秘股、行政审批服务股、发展规划和国 民经济综合股、招投标和法规股、固定资产投资股、社会发展 股、湘西地区开发股、价格调控和管理股、粮食和物资储备股、 工业和运行监测协调股、安全生产与民爆物品管理股、行业管 理与信息股、科技股。所属事业单位分别是绥宁县重点建设项 目办公室、绥宁县农村能源服务站、绥宁县招标投标管理办公 室、绥宁县价格认证中心、绥宁县价格监督检查所。 人员编制：截至2020年12月31日止，绥宁县发展和改革局实 有人数73人，其中在职人员73人。与2019年持平。 3、资金支出管理： 严格执行单位年度预算。做到先有预算后有支出，坚决杜绝 随意性支出。完成好预算编制、收支管理、资产管理、政府采 购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务年终决算工作， 严格票据管理。资金核算账务公开透明。 4、年度重点工作为： 1、优化经济环境。根据《2020 年县委经济工作会议》和 《政府工作报告》的部署，制定 2020 年优化经济发展环境工作 要点及 2020 年绥宁县优化经济发展环境工作考核办法。严格接 照要求开展各项工作。 2、精准扶贫工作。对佘家村继续进行精准扶贫，完善建档 资料。 3、全面小康建设。成立全面建成小康社会推进工作领导小 组；制定出全面建成小康社会数据报表。 4、全面深化改革。推进供给侧结构性改革，加大产业结构 调整,建立符合市场需求的供给体系，优化发展环境，减少实体 经济发展的成本制约，尽快淘汰落后产能，积极去库存，推进 投资体制改革工作，,加强监管严肃纪律，认真开展招投标制度 清理及整治工作检查，统一全省电子交易系统。 5、重点工程项目工作。项目库建设、全县重点工程项目申 报，竹缠绕建设项目，绥宁县贵太太油茶循环创新产业园建设 二期项目，宝鼎山风电场开发工程二、三期项目，湘西南竹艺 产业园项目，绥宁县金诚环保材料纸制品项目，绥宁县湘商产 业园污水处理厂建设项目，绥宁县湘商产业园集中供热建设项 目等。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余: 年度预算资金收支结余:2020年度年初结转和结余341.35万元， 本年收入2945.33万元，本年支出3286.67万元，本年结转和结 余340.46万元。 2、年度财政拨款决算支出情况： 2020年财政拨款决算支出为3286.67万元，其中基本支出 1728.21万元，项目支出1558.47万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况： 1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行。 2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事， 是行政事业单位支出管理的重要环节。3、各项支出要全部纳入 单位预算，统一核算和管理。4、厉行节约，加强经费开支的计 划性，优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作，强化经费 开支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查，强化财 务管理监督控制职能。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020年年初预算批复的基本支出为863.8万元，年中追加 864.41万元（占年初预算批复数100.07%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为3285.78元。 全年财政拨款支出为3286.67万元， 本年财政拨款收支差额-0.89 万元。2020年年初财政拨款结转和结余341.35万元，年末财政 拨款结转和结余340.46万元。 2020年决算基本支出1728.21万元，其中：工资福利支出 1138.95万元、商品和服务支出331.38万元、对个人和家庭的补 助203.40万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 759.87万元，其中工资福利支出差异246.83万元；对个人和家 庭的补助差异57.22万元，主要是基本工资、奖金、各种保险费 用及其他工资福利增加等科目。其原因是本年增加了基本工资 及补发了上年的绩效奖,各种社保费用增加；商品和服务支出差 异455.82万元, 其原因是本年劳务费和委托业务及其他商品服 务费增加。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、其他发展和改革 事务等其他行政管理事务支出。 2020年年初预算批复的项目支出为336万元，年中追加 1222.47万元（占年初预算批复的363.8%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1558.47万元。 全年财政拨款支出为1558.47万元，本年财政拨款收支差额0万 元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转 和结余0万元。 2020年决算项目支出为1558.47万元，其中：商品和服务支 出72万元、基本建设支出1286.47万元、其他资本性支出0万元。 决算数与年初预算指标对比，项目支出差异1222.47万元，其中 商品服务支出差异72万元,主要原因是：增加了机关运行维护费， 其他资本性支出差异0万元, 主要原因是：对个人和家庭的补助 差异0万元, 主要原因是：xxx、基本建设支出差异1286.47万元, 主要原因是：增加了易地扶贫搬迁后期扶持费用和以工代赈建 设费用。 （三） “三公”经费情况 2020年初批复预算的“三公”经费为6.5万元，其中公务接 待费6.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元。 全年决算支出“三公”经费6.2万元，其中公务接待费6.2万元、 公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少0.72万 元，下降11.1%；较年初预算节约0.3万元，节约比为4.62%，完 成年初预算的95.38%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年 初 预 年 末 决 金 额 差 节约比率 公务接待费 算数 算数 异 6.5 6.2 0.3 4.62% 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 0 及运行维护费 其中：公务用车 0 运行维护费 公务车购置费 0 0 0 0 合计 6.5 6.2 0.3 4.62% 1、公务接待费 全年国内公务接待共 xxx 批次，xx 人次，其中有公务接待 函接待共 xxx 批次，xx 人次。全年决算支出公务接待费6.2万元， 较年初预算节约0.3万元，节约4.62%；较上年支出减少0.72万 元，下降比为11.1%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为0辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万 元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台 车运行维护费减少（增加）0万元。 （2）公务用车购置费 2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2020年公务租车26次，金额2.16万元，其中到县外省 内租车18 次，金额1.87万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分92分，财政支出绩效 为“优”。主要绩效如下： （一）行政管理工作 1、依法行政：建立了建设投资项目在线审批监管平台领导 小组，制定依法行政工作计划，权力清单、责任清单、行政事 业性收费和政府基金目录清单制度在绥宁县政府网站上公示， 写好工作总结。 2、交办件办理：专人管理收发文稿文件。做好台账登记。 3、财政资金管理：预算管理。在预算编制过程中局机关内 部各部门间沟通协调要充分，预算编制与资产配置要相结合、 与具体工作要相对应；按照批复的额度和开支范围执行预算， 进度要合理，不要存在无预算、超预算支出等问题；决算编报 要真实、完整、准确、及时。收支管理，包括收入要实现归口 管理，要按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，要按 照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时要按照规定 审核各类凭据的真实性、合法性、不要存在使用虚假票据套取 资金的情形。政府采购管理。要按照预算和计划组织政府采购 业务；要按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；要按照 规定保存政府采购业务相关档案。资产管理。要实现资产归口 管理并明确使用责任；要定期对资产进行清查盘点，对账实不 符的情况及时进行处理；要按照规定处置资产。建设项目管理。 投资项目，要严格履行审核审批程序；要建立有效的招投标控 制机制:不要存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形； 要按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。合同 管理。要实现合同归口管理；要明确应签订合同的经济活动范 围和条件；要有效监控合同履行情况，要建立合同纠纷协调机 制。 4、年度业务工作：定期调度通报市县重点建设项目的进展 情况：“重点项目”项目库建设非常规范；严格按程序申报、 审批项目和加强督查工作；积极做好招商引资协调工作。加强 了全县招投标的规范化管理，加强了监督与协调工作，价格认 证准备无误，合格率 100%，无复议案件。拟订粮食流通和物资 储备体制改革方案并组织实施。拟订并组织实施工业、信息化发 展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与 相关产业融合发展及管理创新的政策建议；建立科技管理平台和 科研项目资金协调、评估、监管机制。 （二）经济发展工作 1、优化经济环境。根据《2020 年县委经济工作会议》和 《政府工作报告》的部署，制定 2020 年优化经济发展环境工作 要点及 2020 年绥宁县优化经济发展环境工作考核办法。严格接 照要求开展各项工作。 2、精准扶贫工作。对佘家村继续进行精准扶贫，完善建档 资料。 3、全面小康建设。成立全面建成小康社会推进工作领导小 组；制定出全面建成小康社会数据报表。 4、全面深化改革。推进供给侧结构性改革，加大产业结构 调整,建立符合市场需求的供给体系，优化发展环境，减少实体 经济发展的成本制约，尽快淘汰落后产能，积极去库存，推进 投资体制改革工作，,加强监管严肃纪律，认真开展招投标制度 清理及整治工作检查，统一全省电子交易系统。 5、重点工程项目工作。项目库建设、全县重点工程项目申 报，竹缠绕建设项目，绥宁县贵太太油茶循环创新产业园建设 二期项目，宝鼎山风电场开发工程二、三期项目，湘西南竹艺 产业园项目，绥宁县金诚环保材料纸制品项目，绥宁县湘商产 业园污水处理厂建设项目，绥宁县湘商产业园集中供热建设项 目等。 （三）社会管理工作 1、人口与计划生育工作。认真贯彻执行国家计划生育政策； 建立健全本局的计划生育工作，明确一名分管领导和计生专干， 落实专干岗位津贴。按照计划生育法律法规政策及工作要求， 认真做好我局计划生育工作，加强本局下岗女工，外流人员的 计划生育管理，并建好下岗女工去向花名册。 2、社会管理综合治理。做好组织机构、建立责任制度，做 好社会管理综合治理工作方案，按照综合治理目标管理责任状， 制定各项规章制度。加强组织领导，健全工作机制，强化工作 重点，抓好平安单位创建，加强法制教育，加强安全防范，加 强监督检查，维护市场秩序。 3、司法普法矛盾调处。组织司法考试，全部考试通过，聘 请法律顾问，及时解答法律问题,向职工进行法制宣传教育。 4、政务公开和电子政务。成立电子政务领导小组，化解价 费矛盾，宣传价费政策，打击价格违法，进一步完善 12358 平 台和应急反应机制建设。 5、公共机构节能减排。成立公共机构节能工作领导小组, 根据《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》 切实降低我局运行成本。 6、信访维稳群众工作。成立领导小组,及时妥善、果断处 置因各种问题发生的群体性事件，一旦发生群体性事件,要严格 执行首问责任制，任何人不得以任何理由延迟、推诿，可以答 复的马上答复，不能马上解决的要做好思想工作，决不能让矛 盾激化，要及时疏导，讲究工作方法，控制发展状态。 7、妇女儿童保护。成立领导小组，认真贯彻男女平等基本 国策,改善妇女儿童发展的社会环境，依法维护妇女儿童合法权 益，定期通报我局妇女儿童权益中存在的重要情况和突出问题， 定期开展各项活动，如“三八”国际妇女节,“六一”儿童节等。 （四）公共服务工作 1、安全生产：签订安全生产管理工作责任状；严格控制防 范安全事故发生，成立组织，切实加强领导；健全制度，规范 运作；加强宣传，营造氛围；开展整治，保障安全；调查摸底, 健全档案。 2、重点民生实事：高度重视，把重点民生实事摆在突出位 置,精心组织,扎实推进,确保民生实事落到实处、见到实效。一 要明确责任、协调配合。主要负责同志要对承办事项的落实工 作负总责,明确责任单位、责任人员和时间节点,把好事办好、 实事办实。二要创新机制、提升效益。要建立健全多元化投融 资机制,积极争取省市财政资金；三要加强督导、务求实效；从 群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,集中力量办好关 系群众切身利益的重点民生实事，努力使人民群众享受到更多 的改革发展成果；四要加大脱贫攻坚力度,实施保障性安居工程, 改善农村生产生活条件。 （五）文化建设工作 1、宣传思想工作：强化政治意识，提高宏观驾驭能力；要 有政治鉴别力，时刻保持政治上的清醒和坚定；要有政治敏锐 性，保持高度的政治警觉；要有责任感，坚持党性原则；要不 断强化服务意识，要找准着力点，强化民主意识，提高为人民 服务的能力，只有坚持发扬民主，依靠群众，服务群众，以人 民满意为最高准则，宣传思想工作才能保持旺盛的生命力，才 能得到群众的欢迎和拥护。 2、文化建设和管理：一是要坚持社会主义先进文化的发展 方向，唱响网上思想文化的主旋律，努力宣传科学真理、传播 先进文化、倡导科学精神、塑造美好心灵，弘扬社会正气。二 是要提高网络文化产品和服务的供给能力,提高网络文化产业 的规模化、专业化水平,把博大精深的中华文化作为网络文化的 重要源泉，推动我国优秀文化产品的数字化、网络化,加强高品 位文化信息的传播，努力形成一批具有中国气派、体现时代精 神、品位高雅的网络文化品牌,推动网络文化发挥滋润心灵、陶 冶情操、愉悦身心的作用，三是要加强网上思想舆论阵地建设， 掌握网上舆论主导权，提高网上引导水平,讲求引导艺术,积极 运用新技术,加大正面宣传力度,形成积极向上的主流舆论。四 是要倡导文明办网、文明上网，净化网络环境，努力营造文明 健康、积极向上的网络文化氛围,营造共建共享的精神家园。 （六）党务建设工作 1、基层组织与干部管理。由党政主要领导带头,落实各级 领导班子成员对干部的管理实行下管两级工作责任制,对干部 的到岗到位、执行纪律、作风表现、工作情况等进行定期了解、 分析、督促、调度和提醒；倒逼排查机制,着力解决“难看难听、 难办”的问题。 2、党风廉政建设。一是突出三个重点,把握教育内容。突 出宗旨教育,增强全体干部特别是机关干部的服务意识,切实转 变工作作风，方便群众办事；突出岗位廉政教育，让干部知道 危险、查找风险、不敢冒险、力求保险；突出示范教育,加大对 各级干部身边勤政廉政典型的宣传力度,形成典型示范带动的 良好氛围；二是加大监督控制力度。三是以严肃党纪政纪为目 标,坚决查处违纪违法案件；加大办案力度,加强监督检查，严 肃查处不作为、乱作为、慢作为的情况,严肃查处吃拿卡要、不 给好处不办事、给了好处乱办事等损害群众利益的案件,严肃查 处贪污贿路、腐化堕落、失职读职的案件。四是健全公务接待 制度、健全财务联签审批制度、健全干部选拔任用制度、是健 全个人重大事项报告制度。 3、干部作风建设。一是突出学习重点、创新学习方法、完 善学习制度。要加强理论学习,尤其是政治理论学习,要学习经 济、政治、法律、科技、文化和历史等方面的知识,学好学精自 身业务知识，努力成为本职工作的行家里手,结合工作实际,带 着问题学,在学习中思考,把学与思、知与行结合起来,做到学用 相长,融会贯通，以解决问题和推动工作的成效检验学习效果。 二是强化服务意识，改进服务方式。牢固树立机关工作服务于 经济建设中心的观念,进一步规范机关管理和服务行为,严肃整 顿工作懒散,消极息工、相互推诿的不良作风,转变服务态度,改 变机关运作方式,切实改变“门难进、脸难看、话难听、事难办” 的衙门作风,真正让机关成为党政干部为民、便民、利民的“窗 口”。三是健全监督机制，建立内部监督机制，加强新闻媒体的 监督，发挥党代表、人民代表、政协委员和各界人士监督的作 用。 （七）项目申报前期工作 1、竹缠绕建设项目：建设一个竹缠绕复合压力管道生产单 元。 2、绥宁县贵太太油茶循环创新产业园建设二期项：建设年 生产 3 万吨生物有机肥生产线一条，完成 500 亩油茶博览园建 设和 5 万亩油茶基地。 3、宝鼎山风电场开发工程二、三期项目：安装 40 台单机容 量为 2.5 兆瓦的风力发电机，年发电量为 2 亿千瓦时。 4、湘西南竹艺产业园项目：占地面积 215 亩，建设生产车 间 11000 平方米。 5、绥宁县金诚环保材料纸制品项目：占地面积 200 亩，建 设厂房 86000 平方米。 6、绥宁县湘商产业园污水处理厂建设项目：征地拆迁并建 设日处理 3000 吨污水处理站及配套设施。 7、绥宁县湘商产业园集中供热建设项目：热产能为 80 吨/ 小时，两台 40 吨生物质锅炉及配套设施。 五、存在的主要问题 （一）预算执行：预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于 部分临时紧急或突发的工作任务导致追加预算。 （二）资产核算：大额固定资产核算的确认条件出现不完 整，导致固定资产划分不准确。部分项目资金未及时到位，但 项目必须实施，所以资金出现相互挤占现象。 六、改进措施和有关建议 1、确保专项经费足额到位。对年初人大通过的和中途追加 的财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。对上级部门 下拨的年度专项经费，要全部拨付到位。保证年度支出预算的 完成。 2、完善固定资产核算确认条件。规范资金管理行为，加大 监管检查力度。一是规范专项资金的分配，必须按照“公平、 公正、公开”的原则来分配。按时完成年度所有专项的拨付。 二是加强对专项资金申报、使用过程的监督检查。每年进行一 次年度专项资金定期督查和多次不定期抽查，采取重点检查、 分片检查、抽样检查的形式开展。严把每个关节，使每一笔资 金落到实处、落到点上严格督促对核定的行政经费实行专款专 用，严禁日常公用定额与项目经费相互挤占。 3、认真解决机关内部管理中的规范化问题，建立和完善相 关的各项内部管理制度。 4、加强预算管理，规范财务管理行为。合理安排经费，优化支 出结构。