绥宁县2020年四城同创基础设施项目资金绩效评价报告.docx

附件1：绥宁县2020年四城同创基础设施项目资金自评价报告一．基本情况（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。 1.财政项目指标下达情况；县委县政府领导高度重视省级森林城市创建工作，在县财政紧张的情况下，安排《绥宁县 2020 四城同创基础设施项目》资金 142 万元。县林业局非常重视，召开专门会议研究并组织开展此项工作。 2．项目绩效目标值；受损弃置地生态修复6处；新建乡镇休闲公园6个；建设村庄公共休闲绿地16处，每处500平方米以上；对古树名木进行建档挂牌保护。（二）、预算单位分解下达预算资金情况绥宁县四城同创指挥部通过《关于印发<绥宁县2020年四城同创基础设施项目>的通知》（绥四创指发〔2020〕3号）下达专项资金。二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备；根据《关于开展2021年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕 7号）要求，县林业局成立专项工作者负责本次绩效自评工作。（二）组织过程；工作组根据年度验收结算情况，安排技术人员深入现场，核查成效。（三）分析评价；通过现场核实，基本完成了受损弃置地生态修复、乡镇休闲公园、村庄公共休闲绿地、每处500平方米以上、对古树名木进行建档挂牌保护等建设任务，改善了老百姓的生产生活环境，提高了大家的幸福感和满意度。三、综合评价结论按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良（优、良、合格、不合格）。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析；县财政局划拨给县林业局2020 年度省级森林城市建设项目资金142万元。 2.项目资金执行情况分析；县林业局实际使用该专项资金 142万元，主要包括绿化工程场地平整费、苗木费、栽植费、苗木运输、苗木管护、古树保护牌制作和挂牌等费用。 3.项目资金管理情况分析；该资金由县林业局计财股负责管理，资金使用按实报销。（二）项目绩效指标完成情况 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量；基本完成了受损弃置地生态修复6处、乡镇休闲公园建设6个、村庄公共休闲绿地16处、每处500平方米以上、对登记在册的古树名木进行建档挂牌保护等建设任务，（2）项目完成质量；县林业局对整地、苗木、栽植等质量提出了严格要求，做到了每个有绿化任务的村都有专业技术人人进行指导，确保了绿化苗木的成活率达95%以上。（3）项目实施进度；所有绿化工程的建设任务都在2020年 5月底前完成，6月份进行了初步检查，古树挂牌工作也于11月底前完成。11-12月份县林业局组织专门人员进行了竣工验收。（4）项目成本节约情况；严格控制经费支出，苗木和劳动力都尽量利用本村资源。按市场价进行结算。 2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析；能给当地老百姓特别是贫困人口增加劳务收入。（2）项目实施的社会效益分析；绿化行动与产业发展、环保督查、脱贫攻坚相结合，效果明显。（3）项目实施的生态效益分析；能直接改善生态环境，提高人民群众的生活质量，促进大家积极参与我县的生态文明建设，提倡绿色发展，保护绿色家园。（4）项目实施的可持续影响分析；能持续提升人民群众保护环境、美化环境的意识。五、存在的主要问题及产生的原因（一）项目申报及实施管理方面  1、项目立项；根据《绥宁县2020-2021年省级森林城市建设工作实施方案》要求和县财政预算安排。  2、项目跟踪监管；2020年5月底前完成项目的设计、施工及初步验收，2020年12底前完成竣工验收。 3、项目实施进度;  4、项目其他方面； （二）资金管理方面  1、资金使用；  2、项目资金拨付；  3、会计核算；（三）产生的原因六、下一步改进措施及建议扩大绿化规模，增加资金投入，助力乡村振兴。附件 2：项目支出绩效评价共性指标体系框架一级指标项目决策分值 20 二级分值指标项目 4 目标决策过程资金分配资金到位项目管理组织分值目标内容 4 决策依据 4 决策程序 4 分配办法 3 分配结果 5 到位率 3 到位时效 2 资金使用 7 财务管理 3 组织机构 1 8 8 5 25 资金管理三级指标 10 10 具体指标评价标准设有目标（1 分）设立了项目绩效目标；目标明确（1 分）目标明确；目标细化；目标细化（1 分）目标量化目标量化（1 分）符合法律法规（1 分）符有关法律法规的明确合经济社会发展规划（1 规定；某一经济社会发分）展规划；某部门年度工部门年度工作计划（1 分）作计划；某一实际问题针对某一实际问题和需和需求求（1 分）符合申报条件（2 分）项项目符合申报条件；申目申报、批复程序符合管报、批复程序符合相关理办法（1 分）管理办法；项目调整履项目调整履行了相应手行了相应手续续（1 分）根据需要制定的相关有相应的资金管理办法资金管理办法；管理办（1 分）法中有明确资金分配办法健全、规范（1 分）办法；资金分配因素全因素全面合理（1 分）面、合理资金分配符合相关管符合分配办法（2 分）理办法；分配结果公平分配公平合理（3 分）合理实际到位/计划到位根据项目资金的实际到 *100% 位率计算得分到位及时（2 分）资金及时到位；若未及不及时但未影响项目进时到位，是否影响项目度（1 分）不及时并影响项目进度进度（0.5 分）虚列套取扣 4-7 分支出依据合规，无虚列依据不合规扣 2 分项目支出情况；无截留截留、挤占、挪用挤占挪用情况；无超标扣 3-6 分准开支情况；无超预算超标准开支扣 2-5 分情况超预算扣 2-5 分资金管理、费用支出等财务制度健全（1 分）严制度健全；制度执行严格执行制度（1 分）会计格；会计核算规范核算规范（1 分）机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1 分）得分 4 4 4 2 5 3 2 7 3 1 实施项目产出项目绩效 25 55 项目效果 30 项目实施管理制度产出数量产出质量产出时效产出成本 100 100 按计划开工（1 分）按计划开展（1 分）按计划完工（1 分） 2 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2 分）制度执行严格（4 分） 6 7 6 6 6 经济效益 6 社会效益 6 环境效益 6 可持续影响 6 服务对象满意度总分 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 6 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量根据该项目实际，标识具体明确的产出质量根据该项目实际，标识具体明确的产出时效根据该项目实际，标识具体明确的产出成本根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7 分）对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6 分）对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6 分）对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6 分）对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6 分）对照绩效目标，按社会效根据项目实际，标识所益实现程度计算得分（6 产生的社会效益分）根据项目实际，标识对对照绩效目标，按对环境环境所产生的积极或所产生的实际影响程度消极影响计算得分（6 分）项目产出能持续运用（3 项目产出能持续运用；分）项目运行所依赖的政所依赖的政策制度能持策制度能持续执行续执行（3 分）项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6 分） 100 7 5 6 6 5 5 6 5 5 93 单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。