2019年市人民政府办公室部门预算公开情况说明(9364).doc

2019 年度驻马店市人民政府办公室 部门预算 目 录 第一部分 驻马店市人民政府办室办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 驻马店市人民政府办室办公室 2019 年度部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：市政府办公室 2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算基本支出情况表 第一部分 驻马店市人民政府办公室概况 一、驻马店市人民政府办公室主要职责 根据中共驻马店市委驻马店市人民政府《中共驻马店市 委驻马店市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实 施意见》(驻发〔2014〕19 号)及驻马店市机构编制委员会 《关于印发驻马店市人民政府办公室主要职责内设机构和 人员编制规定的通知》（驻编〔2015〕86 号）文件规定，驻 马店市人民政府办公室为市政府组成部门，主要职责是： （一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同 志组织实施会议决定的事项。 （二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、 市政府办公室名义印发的公文。 （三）研究市政府各部门和县区政府请示市政府的事项， 提出审核意见，报市政府领导同志审批。 （四）协助市政府领导同志组织处理需要由市政府直接 处理的重要问题、突发事件。 （五）督促检查市政府各部门和县区政府对市政府决定 事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时反 馈结果。 （六）负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议 和提案工作。 （七）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示， 组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （八）负责市政府及市政府办公室公文收发、运转、印 制工作；指导全市政府系统的文秘工作。 （九）负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府 系统信息网络的规划和指导工作。 （十）负责市政府政务公开工作，指导监督全市政府信 息公开工作；编写《市政府大事记》。 （十一）负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、 技术与安全保障。 （十二）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传 达和督促落实市政府领导同志指示；组织指导全市应急预案 体系建设。 （十三）负责市政府机关的人事管理、行政事务、安全 保卫工作。 （十四）指导全市的外事、侨务工作。 （十五）办理市政府领导同志交办的其他事项。 二、驻马店市人民政府办公室预算单位构成 政府办部门预算包括政府办机关本级预算和所属单位 预算。 1. 市政府办公室机关本级 2. 外侨办 3. 市政府电子政务中心， 4. 市政府后勤服务中心， 5. 驻马店市政报编辑部， 6. 市政热线服务中心 7. 驻郑办 8. 驻京办 第二部分 市政府办公室 2019 年度部门预算情况说明 一、部门收入支出总体情况说明 市政府办 2019 年收入总计 4165.8 万元，支出总计 4165.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 772.4 万 元，上涨 22.8%。主要原因：一是正常增人增资；二是市长 热线服务中心划入政府办，增加项目经费 421.8 万元；三是 市政府领导对督查要求提高，增加了督查室工作经费；四是 增加驻马店市人民政府经济发展首届智囊委员会工作经费 100 万元。 二、部门收入总体情况说明 市政府办 2019 年收入总计 4165.8 万元，全部为一般公 共预算。 三、部门支出总体情况说明 市政府办 2019 年支出合计 4165.8 万元，其中：基本支 出 2620.7 万元，占 62.9%；项目支出 1545.1 万元，占 37.1%。 四、财政拨款收入情况说明 2019 年一般公共预算收支预算 4165.8 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 772.4 万元，增长 22.8%。主要原因：一是正常增人增资；二是市长热线服务 中心划入政府办，增加项目经费 421.8 万元；三是市政府领 导对督查要求提高，增加了督查室工作经费；四是增加驻马 店市人民政府经济发展首届智囊委员会工作经费 100 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 市政府办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4165.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3365.6 万元，占 80.8%；社会保障和就业(类)支出 523.9 万元，占 12.6%；医疗卫生(类)支出 159.8 万元，占 3.8%；住房保障(类) 支出 116.5 万元，占 2.8%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要 求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预 算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算收支情况说明 我办 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支 出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 2019 年“三公”经费预算为 450.2 万元，比 2018 年增 加 11.9 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 10 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数比 2018 年增加 10 万元。主要原因是 2018 年没安排因公出国（境）费预算，考虑工作实际，2019 年增加因公出国（境）费预算 10 万元。 (二)公务用车购置及运行费 225.2 万元，其中，公务用 车购置费 0 元；公务用车运行维护费 225.2 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。我办 2017 及 2018 年均无公务 用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数较 2018 年增 加 14.9 万元，主要原因：一是领导对督查工作要求提高， 用车增加；二是市长热线服务中心划入政府办。 (三)公务接待费 215 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出，预算数比 2018 年减少 13 万元， 主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等 办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤 俭节约，不断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 市政府办 2019 年机关运行经费支出预算 200.2 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排1114万元，其中：政府采购货 物预算135.4万元、政府采购服务预算978.6万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，我办对“电子政务租金、运行维护”专项资 金开展预算绩效评价，涉及资金62.7万元。2019年拟继续对 该项目进行预算绩效评价，涉及资金62.7万元。 (四)国有资产占用情况 2018年期末，我办共有车辆20辆，其中：一般公务用车 17辆、应急车辆3辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价 值100万元以上专用设备0套。 (五)专项转移支付项目情况 我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附件： 市政府办公室 2019 年度部门预算表