龙盛小学2016年决算公开情况说明.doc

洛龙区龙盛小学 2016年度部门决算情况说明 洛龙区龙盛小学概况 一、洛龙区龙盛小学主要职责 小学教育教学，实施小学义务教育 二、洛龙区龙盛小学决算单位构成 洛龙区龙盛小学部门决算包括洛龙区龙盛小学本级决算。 洛龙区龙盛小学 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛龙区龙盛小学 2016 年收入总计 755.34 万元，支出总计 399.51 万元 二、收入决算情况说明 洛龙区龙盛小学本年收入合计 755.34 万元，其中：财政拨款收入 745.20 万元，占 98 %；其他收入 10.14 万元，占 2 %。 三、支出决算情况说明 洛龙区龙盛小学本年支出合计 399.51 70 万元，其中：基本支出 279.44 万元，占 %；项目支出 120.07 万元， 占 30 % 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛龙区龙盛小学 2016 年财政拨款收支总决算 745.20 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区龙盛小学 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 745.20 万元，支出 决算为 399.51 万元，完成年初预算的 54 %。主要用于以下方面：教育支出 333.96 万 元，占 84%；社会保障和就业支出 40.08 万元，占 10.65 万元，占 2.7% 10% ，医疗卫生与计划生育支出 ，住房保障（类）支出 14.82 万元，占 3.7%。 一）教育支出（类）。年初预算为 157.78 万元，支出决算为 312.65 万元，完成年 初预算的 190%。 （二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 62.27 万元，支出决算为 40.08 万 元，完成年初预算的 64%。 （三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100 %。 （四）住房保障支出（类）。年初预算为 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完 成年初预算的 100 %。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区龙盛小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出 258.13万元，其中：人员经 费 201.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费 、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补 助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费56.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 洛龙区龙盛小学2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （一）因公出国（境）费 0 万元， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 （三）公务接待费 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区龙盛小学2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年，洛龙区龙盛小学共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预 算当年财政拨款34.74 万元。