安阳市人社局机关2020年度决算公开说明.doc

安阳市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 安阳市人力资源和社会保障局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局概况 -3- 一、部门职责 (一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、 政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策， 承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。 (二)拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业 发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的 人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 (三)负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业 发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面 向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度， 落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。 (四)负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保 险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。 贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和 标准。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、 失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全 市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基 金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公 共服务平台。 (五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警 -4- 和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制；贯彻 实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保 持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 (六)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息 休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则 并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作， 依法查处重大案件。 (七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人 员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来安工作或 定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励 制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 (八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按 照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管 理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订和贯彻事业单位工 作人员和机关工勤人员管理政策。 (九)协助有关部门做好公务员录用、公开遴选、公开选 调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰 奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市 评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、 市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的 -5- 行政任免手续。 (十)会同有关部门拟定全市事业单位人员的机关工勤人 员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正 常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工 勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人 员技术等级考核政策。 (十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和 规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农 民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服 务业促进就业工作。 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 安阳市人社局内设机构 22 个，包括：办公室、调研科、 法规科、规划财务科、就业促进办公室、人力资源流动管理 科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理 科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工 资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工 伤保险科、调解仲裁管理科、信访工作科、人事科、直属机 关纪委、直属机关党委、离退休科。单位行政编制 59 名， 过渡行政编制 3 名，工勤编制 1 名。 从决算单位构成看，人社局决算包栝局机关本级决算。 -6- 第二部分 2020 年度部门决算表 -7- （公开 9 张表见附件 Excel 表） -8- 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 -9- 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 2131.43 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 146.66 万元，减少 6.4%。主要原因是 2020 年度人员工资福利费支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 2131.43 万元，其中：财政拨款收入 2131.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 2034.28 万元，其中：基本支出 2034.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 2131.43 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.54 万元，减少 5.8%。主要原因是 2020 年度人员工资福利费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1969.27 万元，占 支出合计的 96.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 - 10 - 支出减少 277.13 万元，减少 12.3%。主要原因是 2020 年度 人员工资福利费支出减少。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1969.27 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.53 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 27.56 万元，占 1.4%；社会保障 和就业（类）支出 1857.13 万元，占 94.4%；卫生健康（类） 支出 74.05 万元，占 3.7%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2176.18 万元，支出决算为 1969.27 万元，完成年初预算的 90.5%。其中： 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监 察事务支出（项）。年初没有安排预算，支出决算为 10.53 万元，单位派驻纪检组工作支出。 2.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支 出（项）年初没有安排预算，支出决算为 27.56 万元。 3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）年初预算为 2176.18 万元，支出决算 为 1857.13 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是预算安排的项目支出经费财政 直接拨付到县区。 - 11 - 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）年初没有安排预算，支出决算为 74.05 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1969.27 万元。 其中：人员经费 1351.30 万元，主要包括：基本工资 319.29 万元、津贴补贴 224.82 万元、奖金 371.29 万元、其他工资 福利支出 51.07 万元、离休费 57.27 万元、退休费 201 万元、 抚恤金 49.29 万元、生活补助 1.69 万元、医疗费 74.05 万 元、其他对个人和家庭的补助支出 1.54 万元；公用经费 617.96 万元，主要包括：办公费 49.86 万元、印刷费 37.59 万元、邮电费 11.99 万元、取暖费 20.31 万元、物业管理费 179.18 万元、差旅费 16.30 万元、维修（护）费 22.41 万元、 会议费 3.80 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 2.08 万 元、劳务费 16.52 万元、工会经费 6.80 万元、公务用车运 行维护费 5.99 万元、其他交通费用 59.46 万元、其他商品 和服务支出 174.62 万元、办公设备购置 10.23 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支 出决算为 8.07 万元，完成预算的 89.6%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格 执行接待管理制度的有关规定，在接待任务中厉行节约。 - 12 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 5.99 万元，完成预算的 99.8%， 占 74.3%；公务接待费支出决算 2.08 万元，完成预算的 69.3%，占 25.7%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数持平。因公 出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人数 0 人。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决 算为 5.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是单位严格公车管理，注意车辆的日 常保养，尽量避免车辆大修。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 5.99 万元。主要用于燃油费、车辆 维修费支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 3 辆。 3.公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.08 万 元，完成年初预算的 69.3%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是单位严格执行接待费管理制度，厉行节约。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 13 - 其他国内公务接待支出 2.08 万元。主要用于接待人社 部、人社厅领导及其他地市人社部门。 2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 132 人次（不 包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1.加强绩效管理制度建设 牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、 无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率 意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使 用绩效和科学精细化管理水平。 2.全面实施预算项目绩效目标管理 一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目 标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、 合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、 无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予 安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度 预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是 预算执行主体，负责实现项目绩效目标。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2020 年项目支出共 2 个，决算资金 共 510 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 98%，分别 - 14 - 是： 1.“三支一扶”市级配套资金项目，项目 2020 年预算 数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 93 分，项目数量指 标设定及完成情况：我市“三支一扶”计划为基层提供优秀 的高校毕业生，支教、支农、支医、扶贫等 140 个岗位，实 际招募 114 人，效益指标设定及完成情况：拓宽了高校毕业 生的就业渠道，为更多的高校毕业生提供了广阔的平台， 100%落实事业编制。 2.城乡居民养老保险市级配套资金项目，项目 2020 年 预算数 450 万元，决算数 450 万元，自评得分 95 分，项目 数量指标设定及完成情况：受益人群 64 万余人，受益覆盖 面 99%，效益指标设定及完成情况：保障参保人员基本生活 水平。 单位没有对中央、省财政转移支付资金进行评价。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初没有安排 预算，支出决算为 65.02 万元，主要用于支付入驻大数据云 计算中心 2020 年使用费。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 555.62 万元，支出 决算为 617.96 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位增加业务经费支 出。 - 15 - 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 10.23 万元，其中：政府采 购货物支出 10.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，人社局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用 车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 18 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 19 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 20 -