兴国县扶贫办公室2019年度部门决算(2).doc.docx

兴国县扶贫办公室 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县扶贫办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县扶贫办公室部门概况 一、部门主要职能 ①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区建设和 移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、老区建设、 移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③拟订全县老区、 贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。④编制全县移民 后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。⑤做好全县深山区移民、 库区移民等各种移民安置工作。⑥负责全县科技扶贫的培训、示范、 推广工作。⑦组织开展贫困户、移民户的生产技术培训工作。⑧做好 全县精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。 二、部门基本情况 兴国县扶贫办现有干部 35 人，其中：在职参公事业编制 19 人， 下属事业编 10 人，招聘人员 1 人，借调人员 3 人 ，未上编人员 1 人， 临工 2 人（门卫 1 人、打字员 1 人） 。退休人员 17 人，遗属补助人员 3 人。 内设 5 个股：综合股，计财股，社会和搬迁扶贫股，库区移民股， 督查股。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 37783.08 万元，其中年初结转和结余 17185.59 万 元 ， 较 2018 年 增 加 8885.84 万 元 ； 本 年 收 入 合 计 37783.08 万元，较 2018 年减少 23878.25 万元，下降 39%，主要原因 是：各业务主管部门加大扶贫投入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20597.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 37783.08 万元，其中本年支出合计 32809.6 万元，较 2018 年减少 11666.14 万元，下降 26%，主要原因 是：统筹整合扶贫资金其他业务主管部门参与投入；年末结转和结余 4973.48 万元，较 2018 年减少 12212.11 万元，下降 71%，主要原因 是：其他业务主管部门参与投入支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 1009.57 万元，占 3%；项目 支出 31800.03 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 32809.6 万元， 决算数为 32809.6 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 32809.6 万元，决算数为 32809.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加大扶贫投入。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.57 万元， 其中： （一）工资福利支出 274.63 万元，较 2018 年减少 28.84 万元， 下降 10%，主要原因是：工资福利变动。 （二）商品和服务支出 717.57 万元，较 2018 年增加 418.49 万 元，增长 14%，主要原因是：加大扶贫投入。 （三）对个人和家庭补助支出 1.89 万元，较 2018 年减少 100 万 元，下降 90%，主要原因是：增加扶贫投入。 （四）资本性支出 15.48 万元，较 2018 年增加 12.71 万元，增 长 100%，主要原因是：加大扶贫投入。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 36.71 万元，决算数为 36.71 万元，完成预算的 100%，决 算数较 2018 年增加 22.05 万元，增加 60.54%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 100%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 36.71 万元，决算数为 36.71 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 22.05 万元， 增加 58.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加大了扶贫 投入费用支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购 置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 733.05 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采 购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.48 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个， 共涉及资金 26491 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。 共组织对“库区移民后扶项目及易地扶贫搬迁项目”“统筹 整合扶贫项目”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 26491 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 统筹整合扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统 筹整合扶贫项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9838.72 万元，执行数为 9838.72 万元，完成预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、收入科目。财政拨款：指县级财政当年拨付的资金；上 级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。 二、支出科目。行政运行：反映行政单位的基本支出；一般 行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项 目支出。