安远县双芫乡人民政府2019年部门预算草案.doc

安远县双芫乡人民政府 2019 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 安远县双芫乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2019 年主要工作任务 第二部分 双芫乡人民政府 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 双芫乡人民政府 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 安远县双芫乡人民政府概况 一、部门主要职责 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设 及基础设施建设。 3、做好全乡精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等综合性工作。 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 5、完成上级政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 2019 年双芫乡政府编制数 34 个，其中：行政编制数 20 个、全额事业编制数 14 个；实有人数 25 人，其中：在职人 数 25 人，包括行政人员 12 人、全额事业人员 13 人；离退 休 0 人。 三、2019 年主要工作任务 1、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场 体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 3、做好全乡维稳、计生、民政等民生工作。 第二部分 安远县双芫乡人民政府 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年安远县双芫乡人民政府收入预算总额 271.79 万 元，比上年预算数增加 9.8 万元，主要原因主要原因是人员 调动，采购预算增加。其中财政拨款收入 241.79 万元，占 收入预算总额的 88.96%；其他收入 30 万元，占收入预算总 额的 11.04%。 （二）支出预算情况 2019 年安远县双芫乡人民政府支出预算总额为 271.79 万元，比上年预算数增加 9.8 万元，主要原因是主要原因是 人员调动，采购预算增加，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 271.79 万元，占支出 预算总额的 100%，包括工资福利支出 192.68 万元、商品和 服务支出 46.05 万元、对个人和家庭的补助支出 3.06 万元， 其他资本性支出 30 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 155.70 万元， 占支出预算总额 57.29%；文化旅游体育与传媒支出 4.78 万 元，占支出预算总额 1.76%；社会保障和就业支出 46.89 万 元，占支出预算总额 17.25%；卫生健康支出 14.01 万元，占 支出预算总额 5.15%；农林水支出 34.46 万元，占支出预算 总额 12.68%；住房保障支出 15.95 万元，占支出预算总额 5.87%。 （三）财政拨款支出情况 2019 年安远县双芫乡人民政府财政补助支出预算总额 为 241.79 万元，占支出预算总额 88.96%，比上年预算数减 少 19.6 万元，主要原因是主要原因是人员调动，在职人员 减少，具体为：一般公共服务支出 125.70 万元，占财政补 助支出 51.99%；文化旅游体育与传媒支出 4.78 万元，占财 政补助支出 1.98%；社会保障和就业支出 46.89 万元，占财 政补助支出 19.39%；卫生健康支出 14.01 万元，占财政补助 支出 5.79%；农林水支出 34.46 万元， 占财政补助支出 14.25%； 住房保障支出 15.95 万元，占财政补助支出 6.60%。 （四）政府性基金情况 2019 年安远县双芫乡人民政府没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年安远县双芫乡人民政府机关运行经费财政拨款 预算 241.79 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2019 年安远县双芫乡人民政府政府采购 （政府购买服务） 预算总额 30 万元，其中政府采购货物预算 30 万元、工程预 算 0 元、政府购服务预算 0 元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年底，本部门房屋面积 2100 平方米，共有车 辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备 0 套。 2019 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）绩效目标设置情况 2019 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 271.79 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 1 个，涉及资金 271.79 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年安远县双芫乡人民政府“三公”经费年初预算安 排 19.45 万元。其中： 因公出国（境）费 0 元。 公务接待费 9.55 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 公车运行维护费 9.90 万元，比上年预算减少，主要原 因是进一步落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。 第三部分 安远县双芫乡人民政府 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。