李楼镇政府2020部门预算公开文字说明.doc

附件 1： 李楼镇人民政府 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 李楼镇人民政府 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 李楼镇人民政府 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 李楼镇人民政府概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 李楼镇政府内设 1 个综合性办事机构为李楼镇人民政府内设洛 阳市洛龙区李楼镇人民政府和 6 个事业单位为洛阳市洛龙区李楼 镇计划生育服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心、洛阳 市洛龙区李楼镇农业服务中心、洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中 心、洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所、洛阳市洛龙区李楼镇 国土资源所。 （二）部门职责 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实 施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计 生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织 本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上 级政府交办的其它事项。 二、李楼镇人民政府预算单位构成 李楼镇政府 2020 年部门预算单位仅包含本级部门预算。 第二部分 李楼镇人民政府 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 李 楼 镇 人 民 政 府 2020 年 收 入 4122.71 万 元 ， 支 出 总 计 4122.71 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 652.69 万元， 降低 13.67%。主要原因：人员减少及项目压缩。 二、收入预算总体情况说明 李楼镇人民政府 2020 年收入合计 4122.71 万元，其中：一般 公共预算收入 4122.71 万元。 三、支出预算总体情况说明 李楼镇人民政府 2020 年支出合计 4122.71 万元，其中：基本 支出 1081.91 万元，占 26.24%；项目支出 3040.8 万元，占 73.76%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 李楼镇人民政府2020 年一般公共预算收支预算4122.71 万元。 政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支 预算减少 652.69 万元，降低 13.67%，主要原因：人员减少及项目 压缩。 五、一般公共预算支出预算情况说明 李楼镇人民政府 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4122.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1591.16 万元，占 38.6%；国防支出 10 万元，占 0.24%；公共安全支出 15 万元，占 0.36%；科学技术支出 3 万元，占 0.07%；文化体育与传 媒支出 50 万元，占 1.21%；社会保障和就业支出 238.54 万元， 占 5.79%；医疗卫生与计划生育支出 96.27 万元，占 2.34%；节能 环保支出 148 万元，占 3.59%；城乡社区支出 1331.8 万元，占 32.3%；农林水支出 565.5 万元，占 13.72%；住房保障支出 58.44 万元，占 1.42%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.36%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 李楼镇人民政府2020 年一般公共预算基本支出1080.91 万元， 其中：人员经费 1050.71 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本 性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 李楼镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 李楼镇人民政府 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 李楼镇人民政府 2020 年“三公”经费预算为 7 万元。 比 2019 年预算数减少 3 万元，下降 30%。 具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费6万元。其中公务用车运行维护 费 6万元，主要用于公务车的日常用油及维护费用,比2019年减少 3万元，较上年下降33.33%，主要原因：公务车辆减少。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待，与 2019 年预 算数持平。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 李楼镇人民政府2020年机关运行经费支出预算30.2万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.3万元，下降0.98% ，主要原因：人员减少。 （二）政府采购支出情况 李楼镇人民政府2020年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 37 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3040.8 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3040.8 万元，其中人员经费支出 501 万元，公用经费支出 3 万元， 支出项目共 4 个， 支出总额 504 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 2209.3 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，李楼镇人民政府固定资产总额356.98万元，其 中，房屋建筑物28.98万元，车辆114.36万元。共有车辆16辆，其 中：一般公务用车1辆，执法执勤车4辆，其他车辆11辆；单价50 万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无； 我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准 备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有 关要求做好项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：李楼镇人民政府 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日