2019年九寨沟县住房和城乡建设局决算编制说明.docx
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2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县住 房和城乡建设局决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况...............................................4 一、基本职能及主要工作.........................................4-8 二、机构设置...................................................8-9 第二部分度部门决算情况说明......................................10 一、收入支出决算总体情况说明....................................10 二、收入决算情况说明............................................10 三、支出决算情况说明............................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................11-13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................13-14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................14-15 八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................16 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................16 十、其他重要事项的情况说明.......................................16 第三部分 名词解释...............................................32-35 第四部分 附件...................................................35 3 附件 1..........................................................34-41 附件 2..........................................................42-82 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码) 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律 法规和方针、政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建 设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计 服务业、市政公用服务管理的有关地方性法规和规章草案， 负责依法行政工作。 2、承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关 政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；拟订廉租 住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租 住房资金安排并监督地方组织实施；编制住房保障发展规划 和年度计划并监督实施。 3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的 责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监 督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提 出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、 房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地 产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的 规章制度并监督执行。 4、承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建 筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政 类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招 标投标活动的监督管理，指导监督行政审批局《建设工程施 工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施；负责 5 建设工程质量安全监管；负责竣工验收备案管理；组织或参 与工程质量安全事故的调查处理。 5、承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建 设管理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善 工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及 国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工 作。 6、负责燃气行业资质审查、报批工作，负责燃气行业 从业人员的技术、安全知识培训等工作，负责城市、建制镇 的供水、排水、节水、燃气、热力的监督管理维护工作。 7、承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并 监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划； 组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施 重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作， 竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相 关职责。 8、指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋 建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城 镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和 农村建设抗震工作。 9、承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设 计审核、 竣工验收许可相关职责。 10、承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。 11、指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、 村）审核报批、保护和监督管理。 12、承担县政府公布的有关行政审批事项。 13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。 6 14、承办县委、县政府交办的其他工作 （二）2019 年重点工作完成情况。 1、思想政治建设和领导干部队伍建设 强化领导班子建设，形成整体合力。一是建立以“政 治素质好、工作业绩好、团结协作好、作风形象好”的“四 好”局班子队伍；二是坚持重大问题集体讨论决策，严格落 实“三重一大”决策机制和领导干部“四个不直接分管”制 度；三是加强工作沟通，促进班子成员工作沟通和配合协调； 四是加强思想交流，健全党内民主生活制度。 深入实施党建项目化管理。一是认真组织实施“走基层” 和“两联一进”工作，进一步巩固群众路线教育实践活动成 果；二是组织开展“党员普遍教育”和“讲政治、守规矩、 守纪律”等主题学习活动，增强机关干部职工理论知识学习 的主动性和实效性，提升服务群众能力。 2、建筑市场管理工作 严把行政审批环节。截至 2019 年底，颁发施工许可证 60 个，压证施工 42 个。 3、工程质量安全监督工作 截止 2019 年底，灾后重建房屋建筑及基础设施开工建 设 55 个，其中房屋建筑 34 个，市政基础设施项目 22 个， 建筑面积 26.8 万平方米，总工程造价 15.33 亿元。 严格落实主体责任。 在 2019 年共移交综合行政执法处 8 批，涉及 20 件，其中房建类 14 件，市政类 6 件。 加强监督检查力度。灾后重建以来，我局开展检查 600 余次，发现质量安全隐患 500 余项，整改完成率 100% ，未 发生质量安全事故。 4、重点项目推进 7 我局牵头项目包含两大板块，共 9 个项目，总投资 4.52 亿元，其中灾后重建项目 5 个，总投资为 3.245 亿元，已完 成投资 2.881 亿元，占总投资 88.78%；常规项目 4 个，总投 资为 1.2784 亿元，已完成投资 0.7064 亿元，占总投资 55.26%。 传统村落建设工程、全域旅游配套基础设施建设等灾后 重建项目正在有序推进。 5、住房保障工作 藏区新居建设项目。大力推进藏区新居建设项目，共计 106 户，包括 5 个乡镇（马家乡 27 户、罗依乡 4 户、永和乡 1 户、永丰乡 30 户、安乐乡 44 户），实施对象为建档立卡贫 困户,低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭 4 类重点对象，其中:低保户 93 户、农村分散供养特困人员 2 户、贫困残疾人家庭 11 户。上级补助资金 318 万元（其中： 中央补助资金 148.4 万元/户、省级资金配套补助 169.6 万 元/户）。 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”检查。多次入户走访 核查惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况，严格杜绝 贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、套取骗取、私存私分、克 扣索要等违纪违法行为。 农村危房改造项目。2019 年度通过“两不愁三保障”回 8 头看农村住房安全大排查工作中发现，经第三方鉴定为 C 级 危房的 16 处农房和 1 处 D 级危房。农村危房改造补助资金 标准：C 级危房按 1.3 万元/户的标准补助到户；D 级危房参 照我县 2019 年度藏区新居建设标准，即按 3 万元/户的标准 补助到户。 分配 104 户公租房。2019 年经请示政府同意，对以往不 符合入住公租房的职工进行清退，对符合条件的 104 户新就 业职工进行公租房安置。 6、房屋产权管理方面 2019 年办理了存量房网签 95 件，面积 11595.27 平方米； 房屋交易 119 件，面积 13591.70 平方米；办理房屋抵押登 记 64 件，他项权注销 52 件。调节居民和物业公司的纠纷 12 起，为维护社会稳定缓解了矛盾。强化房地产市场监管，使 房地产市场更加规范。积极落实《社区物业管理工作意见》， 不断强化物业管理工作。 7、生态振兴工作 农村生活垃圾分类工作。有序推进九寨沟县农村生活垃 圾分类项目，已拨付全部资金 641 万元，采购设备已到达九 寨沟，并已组织设备交付验收，目前正在向各乡镇分发设备； 其中，黑河乡、双河乡垃圾集中收运点已完成配套设施建设。 9 人居环境整治工作。制定《九寨沟县村人居环境整治方 案》，现场指导各乡申报项目，审查批复涉及 19 个村的 15 个乡的具体工作方案。13 个乡镇已实施完成，剩余 2 个乡正 有序推进。 厕所革命。在全县范围开展“厕所革命”，分类筹资、 分项推进实施公共厕所和农村户厕新（改）建工程。2019 年 全县新（改）建公共厕所 14 座，新（改）建农村户厕 1388 户。目前已完成新建公厕 5 座，改建公厕 8 座，新建户厕 420 座，改建户厕 2205 座。 二、机构设置 九寨沟县住房和城乡建设局下属二级单位 1 个，其中 行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事 业单位 1 个。 纳入九寨沟县住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编 制范围的二级预算单位包括： 1. 九寨沟县建设工程质量安全监督站 10 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 67868.27 万元。与 2018 年相比， 收、支总计各增加 20202.65 万元，增长 42.38%。主要变动 原因是机构改革，城管局项目划入我单位，项目增多。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 25981.30 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 25970.58 万元，占 99.96%；政府性基金 预算财政拨款收入 10.72 万元，占 0.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 出决算情况说明 2019 年本年支出合计 31997.37 万元，其中：基本支出 392.78 万 元 ， 占 1.23% ； 项 目 支 出 31604.59 万 元 ， 占 98.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11 2019 年财政拨款收、支总计 67868.27 元。与 2018 年相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 20202.65 万 元 ， 增 长 42.38%。主要变动原因是：机构改革，城管局项目划入我单 位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 31971.68 万元，占 本年支出合计的 99.92%。与 2018 年相比，一般公共预算财 政拨款增加 18278.43 万元，增长 133.24%。主要变动原因是： 机构改革，城管局项目划入我单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 31971.68 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务 201 支出 1288.71 万元，占 4.03%；社会保障和就业 208 支出 26.57 万元，占 0.08%；卫 生 健 康 210 支 出 27.13 万 元 ， 占 0.08% ； 住 房 保 障 支 出 318.78 万元，占 0.99%；节能环保 211 支出 2671.38 万元， 占 8.36%；城乡社区 212 支出 20314.95 万元，占 63.54%； 农林水 213 支出 3870.26 万元，占 12.11%；灾害防治及应急 管理 224 支出 2316.85 万元，占 7.25%；文化旅游体育与传 媒 207 支出 1137.04 万元，占 3.56%。 12 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 31971.68，完成预算 47.11%。其中： 1.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为 1288.71 万元， 完成预算 57%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在设 施中。 2.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01） 其 他文化和旅游支出（99）: 支出决算为 1137.04 万元，完成 预算 29%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在设施中。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 19.35 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出决算 为 2.13 万元,完成预算 100%，等于预算数的主要原因是：2019 年机关养老保险、职业年金缴费单位部分。社会保障和就业 支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%决算数等于预算数的主要原因是 2019 年遗属生活补助。 4.卫生健康（210)卫生健康管理事务（01)其他卫生健 康管理事务支出（99）支出决算为 4.61 万元:行政事业单位 13 医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为 10.27 万元，， 完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年医 疗保险费-单位部分。行政事业单位医疗（11）公务员医疗 补助（03）：支出决算为 11.15 万元，完成预算 100%。行政 事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出(99)支出 决算为 1.1 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数 5. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政 运行（01）: 支出决算为 317.07 万元，完成预算 100%，决 算数等于预算数的主要原因是 2018 年工资及福利支出、公 用经费等支出。城乡社区支出（212）城乡社区管理事务 （01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算为 1192.24 万元。城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理 （02）城乡社区规划与管理（01）: 支出决算为 149.16 万 元。城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城 乡社区公共设施支出（99）: 支出决算为 17683.34 万元。 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区 环境卫生（01）支出决算为 59.25 万元。城乡社区支出 （212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出 01）: 支出决算为 913.89 万元，完成预算 52%，决算数小于预算数 的主要原因是项目还在设施中。 5.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 14 支出决算为 3034.57 万元。农林水支出（213）扶贫（05） 农村基础设施建设（04）: 支出决算为 535.69 万元。扶贫 （05）其他扶贫支出(99)支出决算为 300 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数项目还在设施中。 6、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农 村危房改造（05）: 支出决算为 91.7 万元。住房保障支出 （221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支 出（99）: 支出决算为 199.98 万元。住房保障支出（221） 住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为 27.1 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。 7、（224）灾害防治及应急管理支出 （06） 自然灾害 防治（01） 地质灾害防治 支出决算为 77.27 万元。（07） 自然灾害救灾及恢复重建支出 （01）中央自然灾害生活补 助 支出决算为 2239.58 万元，完成预算 63%，决算数小于预 算数项目还在设施中。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 392.78 万元， 其中： 人员经费 342.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 15 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 50.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 38.32 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数 （二）“三公”费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 36.26 万元，占 95%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 5%。具体情况如下： 16 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算*0%。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公 出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下 降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 36.26 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减 少 5 万元，下降 12%。主要原因是单位内控管理良好，厉行 节俭。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有 公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆… 公务用车运行维护费支出 36.26 万元。主要用于…（具 体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 3.公务接待费支出 2.06 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年增加 0.72 万元，增长 35%。主要原 因是 2019 年新增宜居办接待费。其中： 国内公务接待支出 2.06 万元，主要用于专家组检查人 员及省州检查组开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国 17 内公务接待 37 批次，294 人次（不包括陪同人员），共计支 出 2.06 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 25.7 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县住房和城乡建设局机关运行经费支出 50.29 万元，比 2018 年减少 54.71 万元，下降 52%（或与 2018 年决算数持平）。主要原因是单位运行经费不足，单位职工 下乡补助未兑现。 （二）政府采购支出情况 2019 年，九寨沟县住房和城乡建设局政府采购支出总额 1047.55 万元，其中：政府采购货物支出 995.65 万元、政府 采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.9 万元。主要 用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 18 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，九寨沟县住房和城乡建设局共有 车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、其他用车0辆、公务用车3辆。单价50万 元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对藏区新居建设项目、九寨沟县乡镇垃圾分类 收运设备采购项目、九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设 项目、九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目、九寨沟 县漳扎镇市政基础设施建设项目， 开展了预算事前绩效评估， 对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项 目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效 目标完成情况自评。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单 位 2020 年度评分为 98.5 分。 总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩， 但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善， 其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。 19 本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情 况来看完善和提升各村寨的基础设施，群众满意度达 100%。 通过 2019 年藏区新居建设项目，切实解决我县四类重点对 象的住房安全问题， 推动了我县基本住房安全保障体系建设。 通过圾分类收运设备采购项目人居环境整治、示范县创建等 工作，有效加快了我县农村生活垃圾收运体系建设。实现了 农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，营造了良好的人居 环境和发展环境。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“藏区新居建设项 目””九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目”“九寨沟 县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目 ”“九寨沟县漳扎镇市 政基础设施建设项目 ” “九寨沟县双柳地市政基础设施建设 项目”5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩 效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个 数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部 项目完成情况综述和完成情况表） 。 （1）藏区新居建设项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 318 万元，执行数为 318 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，保障了四类重点对象居民住房安全，推动了我 县基本住房安全保障体系建设。发现的主要问题：藏区新居实 施对象为生活较为困难的群众，经济条件较差，有些没有劳 20 动能力，再加上目前大部分外出务工挣钱，导致工程进度缓 慢。下一步改进措施及建议：建议出台政策规范住房保障机 构的设置，调整、增加人员编制，配备专门人员并保持相对 固定；建议拓宽融资渠道，加大引进社会资本力度，为民生 工程提供可靠的资金保障。 （2）九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 820.6 万元，执行数为 801.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决了收运环境垃 圾混乱现象。极大的改善了九寨沟县农村卫生环境，使垃圾 从源头就进入了垃圾桶，规避了垃圾围村现象的出现。有效 加快了我县农村生活垃圾收运体系建设。实现了农村生活垃 圾减量化、资源化、无害化，营造了良好的人居环境和发展 环境。发现的主要问题：一是急需解决运行、监管、维护费 用；二是设备分发后，部分垃圾箱和户分类桶出现设备闲置、 挪作他用的等情况，各乡镇需加大辖区内的宣传工作及提高 认识。三是项目实施后垃圾种类分为四类，分别为可回收垃 圾、其他垃圾、餐厨垃圾、有毒有害垃圾。目前我县陵江乡 的垃圾三厂项目为九寨沟县生活垃圾处理设施重建项目、九 寨沟县餐厨垃圾处置重建项目、九寨沟县医疗废物处置中心 厂重建项目。垃圾三场建成后，依然无法有效处理有毒有害 垃圾，此类垃圾的处理还需专业收集后集中外运至成都处理。 下一步改进措施：为有降低政府投入，垃圾分类工作需全民 参与。一是我县乡镇分散，运输距离远，为降低政府在运行 经费中的投入，需按照“谁产生谁付费”的原则，向农户收 取一定的费用。二是农村生活垃圾分类前期需在“村收集” 21 环节增加“二次分拣”工序，以此提高垃圾分类率。三是各 部门在日常工作需加大宣传、教育力度。 （3）九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目绩效 目标完成情况综述。 项目全年预算数 2100 万元，执行数为 427 万元，完成预算的 20%。通过项目实施，完善、改善和提升各 村寨的基础设施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县经 济增长打下坚实的基础。发现的主要问题：由于 2020 年初受新 冠肺炎影响，影响工程进度推进，延误了工期。下一步改进措 施：为了按时完成工程建设现阶段正在加快工程建设。 （4）九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 2500 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 12%。通过项目实施，保完善、改善和提升 各村寨的基础设施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县 经济增长打下坚实的基础。促进民族团结、维护国家统一和安全 稳定，进一步展现新村建设面貌。发现的主要问题：2020 年初 受新冠肺炎影响，影响工程进度推进，延误了工期。下一步改 进措施：为了按时完成工程建设现阶段正在加快工程建设 （5）九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 3942 万元，执行数为 834.4 万 元，完成预算的 21%。通过项目实施，完善、改善和提升各村 寨的基础设施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县经济 增长打下坚实的基础。发现的主要问题：020 年初受新冠肺炎 影响，影响工程进度推进，延误了工期。下一步改进措施：为 22 了按时完成工程建设现阶段正在加快工程建设。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 九寨沟县藏区新居建设项目 预算单位 九寨沟县住房和城乡建设局 预算数: 预算 其中-财政拨款: 执行 情况 (万元) 其它资金: 318 执行数: 318 318 其中-财政拨款: 318 其它资金: 23 预期目标 年度 目标 通过 2019 年藏区新居建设项目，切实解 完成 决我县四类重点对象的住房安全问题，推动 情况 了我县基本住房安全保障体系建设。 一级指标 二级指标 实际完成目标 已全部完成目标任务，完成率 100% 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成 数量指标 指标 已完成 106 户藏区新居 建设任≥106 ≥106 项目完成 质量指标 指标 满足四类重点对象的 居民住房≥100% ≥100% 项目完成 时效指标 指标 当年开工率≥100% ≥100% 当年完工率≥100% ≥100% ≥283 ≥283 ≥100% ≥100% 项目完成 时效指标 绩效 指标 指标 完成 项目完成 成本指标 情况 指标 …… 效益指标 受益人口 数量 效益指标 受益人口 …… 24 满意度指 标 ≥100% ≥100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目 预算单位 九寨沟县住房和城乡建设局 预算数: 预算 其中-财政拨款: 执行 情况 (万元) 其它资金: 820.6 执行数: 801.76 820.6 其中-财政拨款: 801.76 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年度 实现了农村村民都有垃圾桶，村乡两级有分 目标 类转运设施设备，县处理环境有垃圾集中收 完成 运点及发呢类专业设备。为农村生活垃圾减 情况 量化、资源化、无害化、营造了良好的人居 全面完成 环境和发展环境基础 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 绩效 指标 完成 项目完成 数量指标 情况 指标 17 立方移动式垃圾压 缩箱 4 台、2 立方垃圾 收集箱 99 个、3 立方垃 圾收集箱 107 辆、0L 垃圾分类桶 12499 套、 燃油三轮垃圾收运车 99 辆 25 100% 项目完成 质量指标 指标 设备发放率、验收合格 率 100% 100% 项目完成 时效指标 指标 采购及时率、发放及时 率 100% 100% 项目完成 时效指标 指标 运算安排资金 801.76 实际支付 801.76 万元 万元 项目完成 成本指标 指标 …… 在预算执行方面，支出 预算配置控制较好，制 总额要控制在预算总 度执行总体 额以内 经济效益 效益指标 指标 垃圾分类设施设备覆 社会效益 盖率、垃圾分类 效益指标 指标 100% 知晓率 生态效益 …… 指标 在改善人居环境，实现 垃圾无害化、减量化、 资源化等方面效果较 显著 环境有所改善 95% 100% 满意度指 标 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目 26 九寨沟县住房和城乡建设局 预算单位 预算数: 预算 其中-财政拨款: 执行 情况 (万元) 其它资金: 2100 执行数: 427 2100 其中-财政拨款: 427 其它资金: 预期目标 实际完成目标 九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目立 项完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害 九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目立项已完成（其 危险性评估、建设项目选址意见书、用地预审 中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评估、建设项目选 年度 批复等） ；办理施工许可证。完成场平施工图设 址意见书、用地预审批复等）；已办理施工许可证。完成场平 目标 计、初步设计方案；堤防工程：L0+000 至 施工图设计、初步设计方案；堤防工程：L0+000 至 完成 L0+107.99，L0+433.82 至 L0+521.21 全部完成 L0+107.99，L0+433.82 至 L0+521.21 全部完成施工；L0+780 情况 施工；L0+780 至 L1+450 混凝土施工完成。 至 L1+450 混凝土施工完成。L0+780-L1+450 段浆砌石及梯步 L0+780-L1+450 段浆砌石及梯步砌筑完成，并完 砌筑完成，并完成勾缝。场平工程：完成场平挖土方 30000 成勾缝。场平工程：完成场平挖土方 30000 方。 一级指标 二级指标 方。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 完成了九寨沟县漳扎镇 沙坝市政基础设施建设 项目完成 数量指标 绩效 指标 指标 完成 情况 项目完成 质量指标 指标 项目已完成堤防工程、混 100% 凝土施工、浆砌石及梯步 砌筑、场平工程 100% 立项已完成（其中包含工 程可行性研究、地质灾害 危险性评估、建设项目选 址意见书、用地预审批复 等） ；已办理施工许可证。 完成场平施工图设计、初 27 100% 步设计方案；堤防工程： L0+000 至 L0+107.99L0+433.82 至 L0+521.21 全部完成施工； L0+780 至 L1+450 混凝土 施工完成 L0+780-L1+450 段浆砌石及梯步砌筑完 成，并完成勾缝。场平工 程：完成场平挖土方 30000 方。 按照建设标准， 质量合格。100% 项目完成 时效指标 指标 按期完成 949 万的投资 任务 100% 100% 项目完成 时效指标 指标 项目完成 成本指标 指标 完成了 949 万的投资任 务 100% 100% …… 有利于完善、改善和提升 各村寨的基础设施，为村 经济效益 效益指标 寨脱贫致富奔小康、老百 指标 70% 姓增收、全县经济增长打 下坚实的基础 100% 有利于“魅力村寨”、 “四 好村寨” 、“宜居环境”创 社会效益 建工作，促进民族团结、 指标 维护国家统一和安全稳 效益指标 定，进一步展现新村建设 面貌 100% 28 100% 进一步提升项目所在地 的环境保护，以发展、民 生态效益 …… 生、稳定三件大事的藏区 指标 90% 工作思路，为山更青，水 更秀创造有利条件 100% 完善和提升各村寨的基 满意度指 标 础设施，群众满意度达 100% 100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目 预算单位 九寨沟县住房和城乡建设局 预算数: 2500 执行数: 294 其中-财政拨款: 2500 其中-财政拨款: 294 其它资金: 其它资金: 年 预期目标 实际完成目标 度 完成九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目漳扎小学、二医 完成九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目漳扎小学、二医 目 院道路白加黑工程、变配电变安装、调试工作以及九安宾馆 院道路白加黑工程、变配电变安装、调试工作以及九安宾馆 标 至漳扎小学道路、人行道及管网施工，双柳地桥梁部分桩基。 完 至漳扎小学道路、人行道及管网施工，双柳地桥梁部分桩基。 完成九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目立项其中包含工 成 完成了九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目立项（其中包 程可行性研究、地质灾害危险性评估、建设项目选址意见书、 情 含工程可行性研究、地质灾害危险性评估、建设项目选址意 况 29 用地预审批复等），办理施工许可证；漳扎镇小学及第二人民 见书、用地预审批复等），已办理施工许可证；漳扎镇小学及 医院内部道路白改黑、漳扎镇小学箱变及第二人民医院变配 电系统、双柳地市政九安宾馆至漳扎小学道路 K0+040 至 第二人民医院内部道路白改黑、漳扎镇小学箱变及第二人民 医院变配电系统、双柳地市政九安宾馆至漳扎小学道路 K0+340 段 300 米道路、5 根桩基、6 根箱梁预制完成、1 个承 K0+040 至 K0+340 段 300 米道路、5 根桩基、6 根箱梁预制完 台钢筋。 成、1 个承台钢筋。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 完成九寨沟县双柳地市 政基础设施建设项目漳 扎小学、二医院道路白加 项目完成指 数量指标 标 黑工程、变配电变安装、 调试工作以及九安宾馆 100% 至漳扎小学道路、人行道 及管网施工，双柳地桥梁 绩 效 指 标 完 成 情 况 部分桩基 100% 完成项目立项已完成（其 中包含工程可行性研究、 地质灾害危险性评估、建 设项目选址意见书、用地 预审批复等） ，已办理施 工许可证；漳扎镇小学及 第二人民医院内部道路 项目完成指 质量指标 标 白改黑、漳扎镇小学箱变 及第二人民医院变配电 系统、双柳地市政九安宾 馆至漳扎小学道路 K0+040 至 K0+340 段 300 米道路、5 根桩基、6 根 箱梁预制完成、1 个承台 钢筋 按照标准建 造质量合格 100% 30 100% 项目完成指 时效指标 标 按期完成 1423 万的投资 任务 100% 100% 项目完成指 时效指标 标 项目完成指 成本指标 标 完成了 1423 万的投资任 务 100% 100% …… 有利于完善、改善和提升 各村寨的基础设施，为村 经济效益 效益指标 寨脱贫致富奔小康、老百 指标 70% 姓增收、全县经济增长打 下坚实的基础 100% 有利于“魅力村寨”、 “四 好村寨” 、“宜居环境”创 社会效益 建工作，促进民族团结、 指标 维护国家统一和安全稳 效益指标 90% 定，进一步展现新村建设 面貌 100% 进一步提升项目所在地 的环境保护，以发展、民 生态效益 …… 生、稳定三件大事的藏区 指标 90% 工作思路，为山更青，水 更秀创造有利条件 100% 服务对象 满意度指标 满意度指 标 完善和提升各村寨的基 础设施，群众满意度达 100% 31 100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 九寨沟县漳扎镇漳市政基础设施建设项目 预算单位 九寨沟县住房和城乡建设局 预算数: 3942 执行数: 834 其中-财政拨款: 3942 其中-财政拨款: 834 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 完成九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目完成部分堤防工 完成九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目完成部分堤防工 程、浆砌石及梯步砌筑、场平工程。完成给排水工程：雨水 程、浆砌石及梯步砌筑、场平工程。完成给排水工程：雨水 管网工程施工约 1100 米，给水管网工程施工约 1200 米；给 管网工程施工约 1100 米，给水管网工程施工约 1200 米；给 年 水管网工程施工约 4000 米；污水管网工程施工约 1900 米。 水管网工程施工约 4000 米；污水管网工程施工约 1900 米。 度 桥梁工程：完成 1-3 号桥下部结构施工；完成 1-4 号桥空心 桥梁工程：完成 1-3 号桥下部结构施工；完成 1-4 号桥空心 目 板预制；完成 1 号桥空心板吊运安装；拆除沿线桥梁 5 座。 板预制；完成 1 号桥空心板吊运安装；拆除沿线桥梁 5 座。 标 道路工程：拆除漳扎市政道路沿线房屋，老旧浆砌石及砖砌 道路工程：拆除漳扎市政道路沿线房屋，老旧浆砌石及砖砌 完 成 体结构，修建路肩墙；道路路基土方开挖，回填，完成整形 体结构，修建路肩墙；道路路基土方开挖，回填，完成整形 情 施工约 2 千米。电力通信工程：通信管沟沟槽挖方 1850 米， 施工约 2 千米。电力通信工程：通信管沟沟槽挖方 1850 米， 况 电力管沟沟槽挖方 1900 米，通信排管 110 接管 3700 米，通 电力管沟沟槽挖方 1900 米，通信排管 110 接管 3700 米，通 信蜂窝管 SVFY32x7 接管 3700 米，电力排管 160 接管 7600 米。信蜂窝管 SVFY32x7 接管 3700 米，电力排管 160 接管 7600 米。 完成堤防工程：R0+000 至 R0+838.77 混凝土施工，R0+000 至 完成堤防工程：R0+000 至 R0+838.77 混凝土施工，R0+000 至 R0+838.77 浆砌石砌筑。 R0+838.77 浆砌石砌筑。 32 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 完成了九寨沟县漳扎镇 市政基础设施建设项目 项目完成指 数量指标 标 完成部分堤防工程、浆砌 100% 石及梯步砌筑、场平工程 100% 完成给排水工程：雨水管 网工程施工约 1100 米， 给水管网工程施工约 绩 效 指 标 完 项目完成指 质量指标 成 标 情 况 1200 米；给水管网工程 施工约 4000 米；污水管 网工程施工约 1900 米。 桥梁工程：完成 1-3 号桥 100% 下部结构施工；完成 1-4 号桥空心板预制；完成 1 号桥空心板吊运安装；拆 除沿线桥梁 5 座。道路工 程：拆除漳扎市政道路沿 线房屋，老旧浆砌石及砖 砌体结构，修建路肩墙； 道路路基土方开挖，回填， 整形完成施工 100% 项目完成指 时效指标 标 按期完成 1591 万的投资 任务 项目完成指 时效指标 标 33 100% 项目完成指 成本指标 标 完成了 1591 万的投资任 务 100% …… 有利于完善、改善和提升 各村寨的基础设施，为村 经济效益 效益指标 寨脱贫致富奔小康、老百 指标 90% 姓增收、全县经济增长打 下坚实的基础 有利于“魅力村寨”、 “四 好村寨” 、“宜居环境”创 社会效益 建工作，促进民族团结、 指标 维护国家统一和安全稳 效益指标 90% 定，进一步展现新村建设 面貌 进一步提升项目所在地 的环境保护，以发展、民 生态效益 …… 生、稳定三件大事的藏区 指标 100% 工作思路，为山更青，水 更秀创造有利条件 服务对象 完善和提升各村寨的基 满意度指标 满意度指 础设施，群众满意度达 标 100% 100% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县住房和城乡建设局 2019 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件（附件 1）。 34 本部门自行组织对“藏区新居建设项目””九寨沟县乡 镇垃圾分类收运设备采购项目”“九寨沟县漳扎镇沙坝市政 基础设施建设项目 ”“ 九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项 目 ” “九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目”5 个项目开 展了绩效评价，《5 个项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附 件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门 自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目 绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况） 35 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 36 9.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）：反映除上述以个的其他一般 公共服务支出。 10、文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01） 其他文化和旅游支出（99）反映除上述以个的其他用于文化 和旅游方面的支出。 11.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单 位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退 休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出； 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及 丧葬补助费； 12.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01)其他卫生 健康管理事务支出（99）反映上述项目以外其他用于卫生健 康管理事务方面的支出。行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助 （03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。行政事 业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出(99)：反映 37 除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政 运行（01）：反映城乡社区管理事务支出。城乡社区支出 （212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支 出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务 方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理 （02）城乡社区规划与管理（01）：反映城乡社区、名胜风 景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出； 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社 区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（（212）城乡社 区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社 区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化 等方面的支出。城乡社区支出（212）其他城乡社区支出 （99） 其他城乡社区支出 01）：反映除上述项目以外其他 用于城乡社区方面的支出。 14.农林水农林水支出（213）农业（01）其他农业支出 （99）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）： 反映用于农村贫困是区乡间村道、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生活条件改善支出。扶贫 38 （05）其他扶贫支出(99)反映上述项目以外其他用于扶贫方 面的支出。 15.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农 村危房改造（05）；反映用于农村危房改造方面的支出。住 房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性 安居工程支出（99）；反映除上述项目以外其他用于保障性 住房方面的支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）；反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 16.（224）灾害防治及应急管理支出 （06） 自然灾 害防治（01） 地质灾害防治 ：反映防治地质灾害方面的支 出。（224）灾害防治及应急管理支出（07）自然灾害救灾及 恢复重建支出 （01）中央自然灾害生活补助 ：反映中央 预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众 吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给 予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救 灾物资储备资金。 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 39 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附件 附件 1 40 九寨沟县住房和城乡建设局 2019 年部门整体支 出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 机关设行政单位 1 个；单位内设机构 4 个，下设机构 3 个，其中行政股室 4 个。 行政股室 4 个：1、办公室（挂财务室牌子）；2、建筑 管理股；3、住房保障与房地产市场管理股；4、城乡建设股 （二）机构职能。 1、贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律 法规和方针、政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建 设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计 服务业、市政公用服务管理的有关地方性法规和规章草案， 负责依法行政工作。 2、承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关 政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；拟订廉租 住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租 住房资金安排并监督地方组织实施；编制住房保障发展规划 和年度计划并监督实施。 3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的 责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监 督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提 出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、 房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地 产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的 规章制度并监督执行。 41 4、承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建 筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政 类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招 标投标活动的监督管理，指导监督行政审批局《建设工程施 工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施；负责 建设工程质量安全监管；负责竣工验收备案管理；组织或参 与工程质量安全事故的调查处理。 5、承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建 设管理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善 工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及 国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工 作。 6、负责燃气行业资质审查、报批工作，负责燃气行业 从业人员的技术、安全知识培训等工作，负责城市、建制镇 的供水、排水、节水、燃气、热力的监督管理维护工作。 7、承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并 监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划； 组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施 重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作， 竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相 关职责。 8、指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋 建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城 镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和 农村建设抗震工作。 9、承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设 计审核、 竣工验收许可相关职责。 10、承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。 11、指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、 村）审核报批、保护和监督管理。 42 12、承担县政府公布的有关行政审批事项。 13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。 14、承办县委、县政府交办的其他工作。 （三）人员概况。 单位行政编制 7 人，行政工勤 1 人，实有在职行政人员 及工勤 9 人；退休人员 9 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019 年九寨沟县住房和城乡建设局本年支出 32675.48 万元，其中：基本支出 1070.89 万元，占总支出的 3.28%， 项目支出 31604.39 万元，占总支出的 96.72%。主要用于以 下方面的支出：一般公共服务支出 1288.71 万元，占 3.94%； 社会保障和就业支出 103.88 万元，占 0.32%；文化旅游体育 与传媒支出 1137.04 万元，占 3.48%；卫生健康支出 64.13 万元，占 0.2%；节能环保支出 2671.38 万元，占 8.18%；城 乡社区支出 20853.65 万元，占 63.82%；农林水支出 3870.26 万元，11.85%；住房保障支出 369.58 万元，占 1.13%；灾害 防治及应急管理支出 2316.85 万元，占 7.09%。 （三）部门财政资金支出情况。 43 2019 年九寨沟县住房和城乡建设局基本支出 1070.89 万 元，主要用于局机关及参公管理事业人员正常运转的基本支 出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、邮电费等日常公用经费。 其中：1、人员经费 977.51 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离 休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费支出 93.38 万元，主要包括：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费、其他商品和服务支出。 我局年“三公”经费财政拨款预算数 38.33 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.06 万元，公务 用车购置及运行维护费 36.27 万元。 （二）专项支出 项目支出 31604.59 万元，主要用于以下项目的支出： 九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目支出 1288.71 万元；九 寨沟县全域旅游配套基础设施建设等项目 1437.04 万元；污 水处理厂及管网重建项目、垃圾厂人员工资 5 万元；生活垃 44 圾处理厂重建项目、餐厨垃圾处理厂重建项目、医疗废物处 理厂重建项目 118.38 万元；城市生活污水处理厂（二期） 重建项目、九寨沟县生活来讲处理设施 651.31 万元；九寨 沟县乡镇垃圾分类收运体系建设、漳扎镇牙屯边坡治理工程 696.69 万元；九寨沟县农村基础设施建设项目支出 1200 万 元；滨江路延伸道路房屋拆迁安置等项目 1192.24 万元；漳 扎镇国际生态旅游魅力小镇建设、漳扎镇郎寨村基础设施建 设等项目 149.16 万元；农村基础设施建设项目、九寨沟县 城市中心广场建设项目、漳扎镇国际生态旅游魅力小镇建设 等项目 17683.34 万元；垃圾厂工资及经费支出 59.25 万元； 城镇道路、第二水厂及漳扎镇供水管网等项目 913.89 万元； 九寨沟县漳扎镇村（社区）基础设施 3034.57 万元；九寨沟 县垃圾分类收运体系、农村危房改造等项目 535.69 万元； 农房改造及廉租房运行经费造项目 91.7 万元；“8.8”九寨 沟地震城乡住房灾后恢复重建资金 199.98 万元；永乐镇下 桥东山不稳定斜坡地质灾害治理工程 77.27 万元；；九寨沟 县传统村落建设项目、自然灾害生活补助等支出 2239.58 万 元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 45 根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我 局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效 评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础 信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报 整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按 照我局制订的《财务管理制度》《公车管理制度》等内控制 度来加强经费支出管理。 （二）结果应用情况。 本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额 度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费” 控制较好。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则， 严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、 三公经费都得到了有效控制。 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理 制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 1、根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评分为 98.5 分。 46 2、总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些 成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要 完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个 性问题。 （二）存在问题。 3、财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异 性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。 2、由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管 理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、 不熟悉，对工作重点把握不到位。 （三）改进建议。 4、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象 涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法， 还不能满足目前工作开展需要。业务素质有待进一步提高。 由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认 识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟 悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力 度，进一步统一认识，充实业务知识。 47 附件 2 藏区新居建设项目项目 2019 年绩效评价报 告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 项目主管部门监管项目专项资金，监督项目建设情况，审 核项目支出 根据《阿坝州财政局关于下达 2019 年藏区新居补助资金预 算的通知》 （阿州财投[2019]9 号）文件要求，下达我县 318 万元 补助资金。该项目实施了四类重点对象的危房改造，该项目已全 面完工，资金已全部兑现。 2．项目立项、资金申报的依据。 项目资金申报严格按照上级补助政策要求进行申报，按 资金下达文件严格按照资金管理办法兑现。 48 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围 与支持方式概况。 2019 年上级下达我县 2019 年藏区新居建设项目资金 318 万 元。我县在收到上级专项补助资金后，及时将资金下达到使用单 位，在资金使用过程中，严格按照财务制度和阿坝州财政局、阿 坝州城乡建设住房局关于转发《四川省财政厅、四川省住房和城 乡建设厅关于印发<四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办 法>的通知》（阿州财综（2014）10 号）执行，严格按照专项资 金管理要求对专项资金进行管理，确保资金使用安全，没有截留、 挪用专项资金等违规违纪行为。 4．资金分配的原则及考虑因素。 资金使用合法合规，专款专用。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 完成 106 户藏区新居建设任务 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细 化情况以及项目实施进度计划等。 该项目数量指标：2019 年已完成 106 户藏区新居建设任务， 完成率达 100%；质量指标：满足四类重点对象居民住房安全有 保障；时效指标：当年开工率和完工率都达 100%。 49 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否 合理可行。 4. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理 可行。 （三）项目自评步骤及方法。 成立自评小组、综合评分 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 项目资金申报严格按照上级补助政策要求进行申报的，资金 下达后严格按照资金管理办法兑现。项资金实行“专人管理、 专户储存、专账核算、专项使用”。建立会计核算制度。严格按 照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存， 设置帐外帐和“小金库” 。 专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现 金支付。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。 我县 2019 年藏区新居建设项目资金 318 万元（其中中央补 50 助资金：148.4 万元、省级补助资金：169.6 万元） 。 2．资金到位。 2019 年上级下达我县 2019 年藏区新居建设项目资金 318 万 元（其中中央补助资金：148.4 万元、省级补助资金：169.6 万元） 已全部到位，到位及时，到位率达 100%。 3．资金使用。 我县在收到上级专项补助资金后，及时将资金下达到使用单 位，在资金使用过程中，严格按照财务制度和阿坝州财政局、阿 坝州城乡建设住房局关于转发《四川省财政厅、四川省住房和城 乡建设厅关于印发<四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办 法>的通知》（阿州财综（2014）10 号）执行，严格按照专项资 金管理要求对专项资金进行管理，确保资金使用安全，没有截留、 挪用专项资金等违规违纪行为。 （三）项目财务管理情况。 财务管理严格按照： 一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项 使用”。 二、建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定， 严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 三、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜 51 绝现金支付。 四、公示制度。对于项目专项资金，工程实施前项目单位主 动向社会公示项目建设内容、资金情况。资金的拨付本着专款专 用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容， 不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣 压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变； 特殊情况，必须请示。 五、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程 序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列 内容和文件要求为准。 六、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 三、项目实施及管理情况 该项目已全面完工，在建设过程中没有发现质量问题。严格 按照我县 2019 年藏区新居建设方案准确、科学、高效、及时的 推进。 （一）项目组织架构及实施流程。 严格按照我县 2019 年藏区新居建设方案准确、科学、高效、及 时的推进。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目 实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投 52 标、政府采购、项目公示制等相关规定。 该项目由我局住保股组织管理，在项目实施过程中，所有项 目都严格按照相关管理制度进行，分管局长、财务股、质量监督 站参与项目监管与验收，各自分工协作、职责分明。一是我局派 专人对项目的落实，实施进行现场巡查和验收，确保项目工程质 量和资金的安全使用。二是认真按照上级部门的统一部署，统一 思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资 金按时到位，专款专用。三是全面推行信息公开、公告、公示制 度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期 的经济效益、社会效益、生态效益。 （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管 理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现 的效果等。 该项目由我局住保股组织管理，在项目实施过程中，所有项 目都严格按照相关管理制度进行，分管局长、财务股、质量监督 站参与项目监管与验收，各自分工协作、职责分明。一是我局派 专人对项目的落实，实施进行现场巡查和验收，确保项目工程质 量和资金的安全使用。二是认真按照上级部门的统一部署，统一 思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资 金按时到位，专款专用。三是全面推行信息公开、公告、公示制 度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期 53 的经济效益、社会效益、生态效益。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2019 年，我县实施藏区新居建设 106 户，补助资金 318 万，补助标准为 3 万元/户（其中：中央农村危房改造补助 资金 1.4 万元/户、省级财政配套 1.6 万元/户），农户自筹 资金不低于 1 万元。该项目严格按照时间节点保质保量完成， 资金已全部兑现。 （二）项目效益情况。 2019 年藏区新居建设项目受益户数 106 户 283 人，服务对 象满意度达 100%，切实解决了我县四类重点对象的住房安全问 题，推动了我县基本住房安全保障体系建设。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 通过 2019 年藏区新居建设项目，切实解决了我县四类重点 对象的住房安全问题，推动了我县基本住房安全保障体系建设 （二）存在的问题。 藏区新居实施对象为生活较为困难的群众，经济条件较差， 有些没有劳动能力，再加上目前大部分外出务工挣钱，导致工程 54 进度缓慢。 （三）相关建议。 1、建议出台政策规范住房保障机构的设置，调整、增加人 员编制，配备专门人员并保持相对固定。 2、建议拓宽融资渠道，加大引进社会资本力度，为民生工 程提供可靠的资金保障。 55 附件 2 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目 2019 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 项目主管部门监管项目专项资金，监督项目建设情况，审 核项目支出 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目于 2019 年 4 月 26 日经县人民政府批准同意，县财政局批准后，开始实施， 项目全部用于农村生活垃圾分类收运 2．项目立项、资金申报的依据。 项目资金申报严格按照上级补助政策要求进行申报，按 资金下达文件严格按照资金管理办法兑现。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。 56 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目，项目经费由 我局负责管理，制定管理制度，对该资金实行“专款专用、 专人管理”，不得挤占挪用项目资金，定期或不定期对账务 进行检查、监督。 4．资金分配的原则及考虑因素。 资金使用合法合规，专款专用。 （二）项目绩效目标。 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目，总投资 820.60 万元，设施设备覆盖 11 个乡镇。项目规模、内容为 25 吨车厢可卸式垃圾车 1 辆，17 立方移动式垃圾压缩机 （箱） 4 台，2 立方垃圾收集箱 99 个，3 立方收集箱 107 个，1 吨 车厢可卸式垃圾车 4 辆，1.5 吨车厢可卸式垃圾车 2 辆，高 压清洗机 2 个，雾化除臭设备 2 套，视频监视系统 2 套，30L 垃圾分类桶 12499 套，240L 垃圾分类桶 396 个，燃油三轮垃 圾收运车 99 辆，不锈钢分类桶 99 套，管线预埋、安装及调 试 2 套，宣传画册 12820 套。 （三）项目自评步骤及方法。 成立自评小组，综合评分 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 57 说明项目资金申报、 批复及预算调整等程序的相关情况。 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目于 2019 年 4 月 26 日经县人民政府批准同意，县财政局批准后，开始实施，项 目全部用于农村生活垃圾分类收运。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划及到位。《九寨沟县财政局关于下达 2019 年 国 家 重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付 资 金 的 通 知 》（ 九 财 预 〔2019〕7 号）资金于 2019 年 5 月 31 日到位。 2．资金使用。截止目前《九寨沟县财政局关于下达 2019 年 国 家 重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付 资 金 的 通 知 》（ 九 财 预 〔2019〕7 号）下达预算资金 820.6 万元，已支付 801.76 万 元。剩余 40.09 万元质保金，结余 18.84 万元已于 2019 年 11 月退回县财政局。 （一）项目财务管理情况。 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目，项目经费由 我局负责管理，制定管理制度，对该资金实行“专款专用、 专人管理”，不得挤占挪用项目资金，定期或不定期对账务 进行检查、监督。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 58 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目，我单位高度 重视，成立了工作小组，局长为组长，副局长为副组长，财 务人员赵玉淑、罗海涛为成员小组，负责项目整个流程实施。 （二）项目管理情况。 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目，我单位高度 重视，成立了工作小组，局长为组长，副局长为副组长，财 务人员赵玉淑、罗海涛为成员小组，负责项目整个流程实施。 （三）项目监管情况。 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目，在县政府指 导下、在县财政局、县市场监督管理局、国资中心、各乡镇 人民政府的协同配合下，顺利完成各项工作。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目，在县政府指 导下、在县财政局、县市场监督管理局、国资中心、各乡镇 人民政府的协同配合下，顺利完成各项工作。 （一）项目效益情况。 一是项目的落地消除了对大气、土壤以及水体环境的污 染，解决了收运环境垃圾混乱现象。极大的改善了九寨沟县 59 农村卫生环境，使垃圾从源头就进入了垃圾桶，规避了垃圾 围村现象的出现。二是项目的实施在县人民政府、各部门的 关心于支持下，收到了明显的成效，各方面工作也逐步上升， 结合乡村振兴、人居环境整治、示范县创建等工作，有效加 快了我县农村生活垃圾收运体系建设。实现了农村生活垃圾 减量化、资源化、无害化，营造了良好的人居环境和发展环 境。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目绩效自评价 情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会 效益。 （二）存在的问题。 一是急需解决运行、监管、维护费用；二是设备分发后， 部分垃圾箱和户分类桶出现设备闲置、挪作他用的等情况， 各乡镇需加大辖区内的宣传工作及提高认识。三是项目实施 后垃圾种类分为四类，分别为可回收垃圾、其他垃圾、餐厨 垃圾、有毒有害垃圾。目前我县陵江乡的垃圾三厂项目为九 寨沟县生活垃圾处理设施重建项目、九寨沟县餐厨垃圾处置 重建项目、九寨沟县医疗废物处置中心厂重建项目。垃圾三 场建成后，依然无法有效处理有毒有害垃圾，此类垃圾的处 60 理还需专业收集后集中外运至成都处理。 （二）相关建议。 为有降低政府投入，垃圾分类工作需全民参与。一是我 县乡镇分散，运输距离远，为降低政府在运行经费中的投入， 需按照“谁产生谁付费”的原则，向农户收取一定的费用。 二是农村生活垃圾分类前期需在“村收集”环节增加“二次 分拣”工序，以此提高垃圾分类率。三是各部门在日常工作 需加大宣传、教育力度。 附件 2 九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项 目 2019 年绩效评价报告 一、项目概况 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 在项目实施过程中，主管部门严格按照相关管理制度进 行，如前期资料、招标资料、合同资料等。分管局长、财务 股、质量监督站参与项目监管与验收，各自分工协作、职责 分明。一是主管部门派专人对项目的落实，实施进行现场巡 61 查和验收，确保项目工程质量和资金的安全使用。二是认真 按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩 效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。 三是全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资 金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社 会效益、生态效益。 2. 项目立项、资金申报的依据。 项目通过漳扎镇申报，由县发改局对接上级部门争取资 金，后经县发改局评审立项，项目实施单位按项目计划进度 组织实施，县住建局、发改局、财政局对项目实施进度情况 进行监督检查、评估验收；县财政局对项目经费使用情况进 行监督检查。 根据九财投资〔2019〕6 号文件通知，阿坝州财政局《关 于下达 2019 年藏区专项（第一批）中央预算内基建投资预 算的通知》（阿州财投〔2019〕31 号），现将 2019 年藏区专 项（第一批）中央预算内基建投资预算下达县住房和城乡建 设局：九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目 3942 万元， 九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目 2100 万元。 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围 与支持方式概况。 项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城 62 乡建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行 办法的》的通知（川财建〔2019〕315 号）执行项目资金的 规范使用和管理。 4.资金分配的原则及考虑因素。 项目资金使用合法合规，专款专用， （二）项目绩效目标。 主要建设内容及规模为新建道路 359 米；新建九环线人 行道 1400 米；生态停车场 3600 平方米；集散景观广场 2 个， 共计 6400 平方米；河堤 1300 米；给水管网 1079 米；污水 管网 1050 米；雨水管网 359 米；电力管网 1050 米；电信管 网 1050 米。计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标） 以及项目实施进度计划等。（1）数量指标。截止 2020 年 6 月 完成了九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目已完成堤防 工程、混凝土施工、浆砌石及梯步砌筑、场平工程。 （2）质量指标。九九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设 项目立项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评 估、建设项目选址意见书、用地预审批复等）；已办理施工许可 证。完成场平施工图设计、初步设计方案；堤防工程：L0+000 至 L0+107.99，L0+433.82 至 L0+521.21 全部完成施工；L0+780 至 L1+450 混凝土施工完成。L0+780-L1+450 段浆砌石及梯步砌 筑完成，并完成勾缝。场平工程：完成场平挖土方 30000 方。按 63 照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、专款专用 （3）时效指标。按期完成 949 万的投资任务。 （4）成本指标。完成了 949 万的成本投资。 2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益。有利于完善、改善和提升各村寨的基 础设施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县经济增 长打下坚实的基础。 （2）社会效益。有利于“魅力村寨”、“四好村寨” 、 “宜 居环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳 定，进一步展现新村建设面貌。 （3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护， 以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青， 水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保 效益。 （4）可持续影响。为漳扎镇的绿色发展、可持续发展 提供有力的支撑和保障。 3.满意度指标完成情况分析。完善和提升各村寨的基础 设施，群众满意度达 100%。 64 （三）项目自评步骤及方法。 成立自评小组，综合评分。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 根据九财投资〔2019〕6 号文件通知，阿坝州财政局 《关于下达 2019 年藏区专项（第一批）中央预算内基建投 资预算的通知》（阿州财投〔2019〕31 号），现将 2019 年藏 区专项（第一批）中央预算内基建投资预算下达县住房和城 乡建设局：九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目 3942 万 元，九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目 2100 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划及到位。 项目资金下达到位藏区专项资金 2100 万元。 2、资金使用。 项目资金用于九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设 项目基础设施建设，根据县财政局要求采用报账制，通过九 寨沟县住房和城乡建设局报销支付，到 2020 年 6 月底已支 付 427 万元。 （三）项目财务管理情况。 65 项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城 乡建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行 办法的》的通知（川财建〔2019〕315 号）执行项目资金的 规范使用和管理 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 1.项目组织情况（1）项目建议采用委托组织、公开招标方 式。（2）在国家和省指定媒介发布招标公告。（3）招标文件发售 之日 5 日前，上报相应审批部门备案，确定中标人之日起 15 日 内即向相应发改部门提交招投标情况的书面报告，接受行政主管 监督部门对招投标活动的监督，确定中标人后，中标通知书与签 订合同报相应发改部门备案。（4）该项目施工-勘察-设计（EPC） 于 2019 年 7 月 11 日完成公开招标，2020 年 7 月 22 日发具中标 通知书，随后该项目 2019 年 9 月 9 日进入开工阶段。 66 （二）项目管理情况。（1）管理机构根据本项目的特点，九寨 沟县国瑞文化旅游投资开发有限公司成立项目办公室，由工程部 和成本部业务人员组成项目管理小组，具体负责项目建设日常事 务。 （2）项目建设严格按照国家有关规定，工程项目实行招投标 制、工程监理制，项目管理实行目标责任制，项目资金实行专人、 专户、专账、封闭管理使用。具体项目实行业主负责制。政府相 关部门配合业主负责落实有关政策、协调解决有关重大问题。（3） 项目投资管理项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段 采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在 批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效 益和社会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定 工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪 检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划 费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差， 并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控 制目标的实现。（4）项目质量管理工程质量达到国家现行规范要 求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面： ①审查监理、施工单位的资格和质量保证条件； ②组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系； ③对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制； ④质量事故的报告和处置； 67 ⑤督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求； ⑥督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求； ⑦督促、检查工程材料是否符合要求。 （5）工程进度管理在施工承包合同、监理合同中写进有 关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施 工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应， 建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职 能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。 根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度 的有关数据，同时进行现场实地检查。 （6）项目合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之 一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程合同 标的较大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工周期较长， 使用的人力物力多等原因，更加有必要将建设工程合同作为一个 系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效 益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双 方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。 （7）项目协调管理协调工作是项目管理的重点，也是保证 工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与 外部关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专 业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市 68 政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是 工期紧迫.需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要 取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排 除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。 （8）安全建设管理首先，监督和要求施工单位建立健全工 程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制 度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制 度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相 关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。 其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改 的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。 （9）项目资金管理项目建设资金应在指定银行开设专用账 户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、 适时用于工程建设。上述措施为项目顺利实施提供了有力保证。 由建设单位组成项目实施管理机构，严格执行项目法人责任制、 招标投标制、工程监理制和合同管理制，严把质量、进度、投资 关，科学设计、精心施工、严格管理，努力把项目建设成为优质 工程。 ①项目法人负责项目的组织实施，严格按照国家关于项目法 人责任制的有关规定履行职责。 ②严格执行国家、地方有关建设项目招标的管理规定，遵循 69 公开、公平、公正和择优、诚信原则，做好项目施工招标工作， 合理确定工期，合理标价定标，择优选择施工单位，确保工程建 设效益。 ③严格实行合同管理制，对项目实施中的勘察设计、施工、 设备供应，材料采购和工程监理都依法签定合同，依据合同管理 工程。 ④严格按照工程监理制的有关规定聘请有资质的监理单位 进行工程监理，以确保工程质量。 ⑤资金管理严格把关，资金存入专业银行的工程专户，保证 专款专用，不得挪作它用，资金实行工程进度与质量监督验收合 格签字把关，法人签字付款的管理制度。 （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理 所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的 效果等。 在项目实施过程中，主管单位严格按照相关管理制度进 行，如前期资料、招标资料、合同资料等。分管局长、财务 股、质量监督站参与项目监管与验收，各自分工协作、职责 分明。一是派专人对项目的落实，实施进行现场巡查和验收， 确保项目工程质量和资金的安全使用。二是认真按照上级部 门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责 任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。三是全面 70 推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用 公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、 生态效益 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。截止 2020 年 6 月完成了九寨沟县漳扎镇沙 坝市政基础设施建设项目已完成堤防工程、混凝土施工、浆砌石 及梯步砌筑、场平工程。 （2）质量指标。九九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设 项目立项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评 估、建设项目选址意见书、用地预审批复等）；已办理施工许可 证。完成场平施工图设计、初步设计方案；堤防工程：L0+000 至 L0+107.99，L0+433.82 至 L0+521.21 全部完成施工；L0+780 至 L1+450 混凝土施工完成。L0+780-L1+450 段浆砌石及梯步砌 筑完成，并完成勾缝。场平工程：完成场平挖土方 30000 方。按 照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、专款专用 （3）时效指标。按期完成 949 万的投资任务。 （4）成本指标。完成了 949 万的成本投资。 （二）项目效益情况。 71 （1）经济效益。有利于完善、改善和提升各村寨的基础设 施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县经济增长打下坚 实的基础。 （2）社会效益。有利于“魅力村寨”、“四好村寨”、“宜居 环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，进 一步展现新村建设面貌。 （3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护，以发 展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创 造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。 （4）可持续影响。为漳扎镇的绿色发展、可持续发展提供 有力的支撑和保障。 3.满意度指标完成情况分析。 完善和提升各村寨的基础设施， 群众满意度达 100%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目于 2019 年 9 月 9 日开工，项目总投资额 4950 万元。累计完成总投资额 997 万元。 完成投资占总投资额的 20.14%。 （二）存在的问题。 72 由于 2020 年初受新冠肺炎影响，影响工程进度推进，延误 了工期，为了按时完成工程建设现阶段正在加快工程建设 （二）相关建议。 无 附件 2 九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目 2019 年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 项目主管部门监管项目专项资金，监督项目建设情况， 审核项目支出 73 2.项目立项、资金申报的依据。 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。 项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。 建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取 项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库” 。 专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现 金支付。 4.资金分配的原则及考虑因素。 项目资金使用合法合规，专款专用， （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 主要建设内容及规模为新建道路 1000 米；河堤 2400 米； 绿化 3000 平方米；停车场 1240 平方米；以及路灯、雨污管 网、给水管网等配套基础设施计划实现的具体绩效目标（定 性和定量目标）以及项目实施进度计划等。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细 化情况以及项目实施进度计划等。 1）数量指标。九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目 74 漳扎小学、二医院道路白加黑工程、变配电变安装、调试工 作以及九安宾馆至漳扎小学道路、人行道及管网施工，双柳 地桥梁部分桩基。 （2）质量指标。九寨沟县双柳地市政基础设施建设项 目立项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性 评估、建设项目选址意见书、用地预审批复等），已办理施 工许可证；漳扎镇小学及第二人民医院内部道路白改黑、漳 扎镇小学箱变及第二人民医院变配电系统、双柳地市政九安 宾馆至漳扎小学道路 K0+040 至 K0+340 段 300 米道路、5 根 桩基、6 根箱梁预制完成、1 个承台钢筋。按照建设标准， 质量合格，资金使用合法合规、专款专用。 （3）时效指标。按期完成 1423 万的投资任务。 （4）成本指标。完成了 1423 万的成本投资。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否 合理可行。 项目申报内容与具体实施内容相符、 申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 成立自评小组，综合评分。 二、项目资金申报及使用情况 75 （一）项目资金申报及批复情况。 根据九财投资〔2019〕10 号文件通知，阿坝州财政局《关 于下达 2019 年藏区专项（第二批）中央预算内基建投资预 算的通知》（阿州财投〔2019〕41 号），现将 2019 年藏区专 项（第二批）中央预算内基建投资预算下达县住房和城乡建 设局：九寨沟县漳扎镇双柳地市政基础设施建设项目预算金 额 2500 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划及到位。 项目资金下达到位藏区专项资金 2500 万元。 2、资金使用。 项目资金用于九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建 设项目基础设施建设，根据县财政局要求采用报账制，通过 九寨沟县住房和城乡建设局报销支付，到 2020 年 6 月底已 支付 294 万元。 （一）项目财务管理情况。 项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城乡 建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行 办法的》的通知（川财建〔2019〕315 号）执行项目资金 76 的规范使用和管理。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 （1）项目建议采用委托组织、公开招标方式。（2）在国家 和省指定媒介发布招标公告。（3）招标文件发售之日 5 日前，上 报相应审批部门备案，确定中标人之日起 15 日内即向相应发改 部门提交招投标情况的书面报告，接受行政主管监督部门对招投 标活动的监督，确定中标人后，中标通知书与签订合同报相应发 改部门备案。（4）该项目施工-勘察-设计（EPC）于 2019 年 7 月 11 日完成公开招标，2020 年 7 月 22 日发具中标通知书，随 后该项目 2019 年 9 月 9 日进入开工阶段。 （二）项目管理情况。（1）管理机构根据本项目的特点， 九寨沟县国瑞文化旅游投资开发有限公司成立项目办公室，由工 程部和成本部业务人员组成项目管理小组，具体负责项目建设日 常事务。 （2）项目建设严格按照国家有关规定，工程项目实行招 投标制、工程监理制，项目管理实行目标责任制，项目资金实行 专人、专户、专账、封闭管理使用。具体项目实行业主负责制。 政府相关部门配合业主负责落实有关政策、协调解决有关重大问 题。（3）项目投资管理项目的投资控制着重是在承发包阶段和施 工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生 控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的 77 投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标， 制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行 跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与 计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的 偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证 造价控制目标的实现。（4）项目质量管理工程质量达到国家现行 规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面： ①审查监理、施工单位的资格和质量保证条件； ②组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系； ③对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制； ④质量事故的报告和处置； ⑤督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求； ⑥督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求； ⑦督促、检查工程材料是否符合要求。 （5）工程进度管理在施工承包合同、监理合同中写进有关 工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工 单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建 立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能 手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。 根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度 的有关数据，同时进行现场实地检查。 78 （6）项目合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之 一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程合同 标的较大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工周期较长， 使用的人力物力多等原因，更加有必要将建设工程合同作为一个 系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效 益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双 方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。 （7）项目协调管理协调工作是项目管理的重点，也是保证 工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与 外部关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专 业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市 政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是 工期紧迫.需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要 取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排 除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。 （8）安全建设管理首先，监督和要求施工单位建立健全工 程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制 度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制 度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相 关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。 其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改 79 的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。 （9）项目资金管理项目建设资金应在指定银行开设专用账 户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、 适时用于工程建设。上述措施为项目顺利实施提供了有力保证。 由建设单位组成项目实施管理机构，严格执行项目法人责任制、 招标投标制、工程监理制和合同管理制，严把质量、进度、投资 关，科学设计、精心施工、严格管理，努力把项目建设成为优质 工程。 ①项目法人负责项目的组织实施，严格按照国家关于项目法 人责任制的有关规定履行职责。 ②严格执行国家、地方有关建设项目招标的管理规定，遵循 公开、公平、公正和择优、诚信原则，做好项目施工招标工作， 合理确定工期，合理标价定标，择优选择施工单位，确保工程建 设效益。 ③严格实行合同管理制，对项目实施中的勘察设计、施工、 设备供应，材料采购和工程监理都依法签定合同，依据合同管理 工程。 ④严格按照工程监理制的有关规定聘请有资质的监理单位 进行工程监理，以确保工程质量。 ⑤资金管理严格把关，资金存入专业银行的工程专户，保证 专款专用，不得挪作它用，资金实行工程进度与质量监督验收合 80 格签字把关，法人签字付款的管理制度。 （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所 采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效 果等。在项目实施过程中，主管单位严格按照相关管理制度 进行，如前期资料、招标资料、合同资料等。分管局长、财 务股、质量监督站参与项目监管与验收，各自分工协作、职 责分明。一是派专人对项目的落实，实施进行现场巡查和验 收，确保项目工程质量和资金的安全使用。二是认真按照上 级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠 抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。三是 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的 使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效 益、生态效益。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。截止 2020 年 6 月完成了九寨沟县双柳地 市政基础设施建设项目漳扎小学、二医院道路白加黑工程、变配 电变安装、调试工作以及九安宾馆至漳扎小学道路、人行道及管 网施工，双柳地桥梁部分桩基。 （2）质量指标。九寨沟县双柳地市政基础设施建设项目立 81 项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评估、建 设项目选址意见书、用地预审批复等），已办理施工许可证；漳 扎镇小学及第二人民医院内部道路白改黑、漳扎镇小学箱变及第 二人民医院变配电系统、双柳地市政九安宾馆至漳扎小学道路 K0+040 至 K0+340 段 300 米道路、5 根桩基、6 根箱梁预制完成、 1 个承台钢筋。按照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、 专款专用。 （3）时效指标。按期完成 1423 万的投资任务。 （4）成本指标。完成了 1423 万的成本投资。 （一）项目效益情况。 （1）经济效益。有利于完善、改善和提升各村寨的基础设 施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县经济增长打下坚 实的基础。 （2）社会效益。有利于“魅力村寨”、“四好村寨”、“宜居 环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，进 一步展现新村建设面貌。 （3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护，以发 展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创 造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。 （4）可持续影响。为漳扎镇的绿色发展、可持续发展提供 有力的支撑和保障。 82 二、评价结论及建议 （一）评价结论。 完善和提升各村寨的基础设施，群众满意度达 100%。 （二）存在的问题。 由于 2020 年初受新冠肺炎影响，影响工程进度推进， 延误了工期 （三）相关建议。 无 附件 2 九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目 2019 年绩效评价报告 一、项目概况 83 (一）项目基本情况。 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 项目主管部门监管项目专项资金，监督项目建设情况，审 核项目支出 2.项目立项、资金申报的依据。 项目通过漳扎镇申报，由县发改局对接上级部门争取资 金，后经县发改局评审立项，项目实施单位按项目计划进度 组织实施，县住建局、发改局、财政局对项目实施进度情况 进行监督检查、评估验收；县财政局对项目经费使用情况进 行监督检查。 根据九财投资〔2019〕6 号文件通知，阿坝州财政局《关 于下达 2019 年藏区专项（第一批）中央预算内基建投资预 算的通知》（阿州财投〔2019〕31 号），现将 2019 年藏区专 项（第一批）中央预算内基建投资预算下达县住房和城乡建 设局：九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目 3942 万元， 九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目 2100 万元。 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围 与支持方式概况。 项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城 乡建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行 84 办法的》的通知（川财建〔2019〕315 号）执行项目资金的 规范使用和管理。 4.资金分配的原则及考虑因素。 项目资金使用合法合规，专款专用。 （二）项目绩效目标。 主要建设内容及规模为新建市政道路 1980 米、生态停车场 地 1780 平方米、集散景观广场 1200 平方米、步行街 600 米、河 堤 1094 米、拆除桥梁 10 座、新建桥梁 4 座、给水管网 5960 米、 污水管网 1980 米、雨水管网 700 米、电力管网 1980 米 、电信 管网 1980 米等市政基础设施。计划实现的具体绩效目标（定性 和定量目标）以及项目实施进度计划等。（1）数量指标。截止 2020 年 6 月完成了九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目完成部分 堤防工程、浆砌石及梯步砌筑、场平工程。 （2）质量指标。完成给排水工程：雨水管网工程施工约 1100 米，给水管网工程施工约 1200 米；给水管网工程施工约 4000 米； 污水管网工程施工约 1900 米。桥梁工程：完成 1-3 号桥下部结 构施工；完成 1-4 号桥空心板预制；完成 1 号桥空心板吊运安装； 拆除沿线桥梁 5 座。道路工程：拆除漳扎市政道路沿线房屋，老 旧浆砌石及砖砌体结构，修建路肩墙；道路路基土方开挖，回填， 整形完成施工约 2 千米。电力通信工程：通信管沟沟槽挖方 1850 米，电力管沟沟槽挖方 1900 米，通信排管 110 接管 3700 米，通 信蜂窝管 SVFY32x7 接管 3700 米，电力排管 160 接管 7600 米。 85 堤防工程：R0+000 至 R0+838.77 混凝土施工完成，R0+000 至 R0+838.77 浆砌石砌筑完成。按照建设标准，质量合格，资金使 用合法合规、专款专用。 （3）时效指标。按期完成 1591 万的投资任务。 （4）成本指标。完成了 1591 万的成本投资。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否 合理可行。 我公司项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合 理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 成立自评小组，综合评分。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、 批复及预算调整等程序的相关情况。 根据九财投资〔2019〕6 号文件通知，阿坝州财政局 《关于下达 2019 年藏区专项（第一批）中央预算内基建投 资预算的通知》（阿州财投〔2019〕31 号），现将 2019 年藏 区专项（第一批）中央预算内基建投资预算下达县住房和城 乡建设局：九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目 3942 万 86 元，九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目 2100 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划及到位。 项目资金下达到位藏区专项资金 3942 万元。 2、资金使用。 项目资金用于九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建 设项目基础设施建设，根据县财政局要求采用报账制，通过 九寨沟县住房和城乡建设局报销支付，到 2020 年 6 月底已 支付 834.40 万元。 （一）项目财务管理情况。 项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城乡 建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行 办法的》的通知（川财建〔2019〕315 号）执行项目资金 的规范使用和管理。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 1）项目建议采用委托组织、公开招标方式。（2）在国家和 87 省指定媒介发布招标公告。 （3）招标文件发售之日 5 日前，上报 相应审批部门备案，确定中标人之日起 15 日内即向相应发改部 门提交招投标情况的书面报告，接受行政主管监督部门对招投标 活动的监督，确定中标人后，中标通知书与签订合同报相应发改 部门备案。 （4）该项目施工-勘察-设计（EPC）于 2019 年 7 月 11 日完成公开招标，2020 年 7 月 22 日发具中标通知书，随后该项 目 2019 年 9 月 9 日进入开工阶段。 （二）项目管理情况。（1）管理机构根据本项目的特点， 九寨沟县国瑞文化旅游投资开发有限公司成立项目办公室，由工 程部和成本部业务人员组成项目管理小组，具体负责项目建设日 常事务。 （2）项目建设严格按照国家有关规定，工程项目实行招 投标制、工程监理制，项目管理实行目标责任制，项目资金实行 专人、专户、专账、封闭管理使用。具体项目实行业主负责制。 政府相关部门配合业主负责落实有关政策、协调解决有关重大问 题。（3）项目投资管理项目的投资控制着重是在承发包阶段和施 工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生 控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的 投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标， 制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行 跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与 计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的 88 偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证 造价控制目标的实现。（4）项目质量管理工程质量达到国家现行 规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面： ①审查监理、施工单位的资格和质量保证条件； ②组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系； ③对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制； ④质量事故的报告和处置； ⑤督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求； ⑥督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求； ⑦督促、检查工程材料是否符合要求。 （5）工程进度管理在施工承包合同、监理合同中写进有关 工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工 单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建 立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能 手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。 根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度 的有关数据，同时进行现场实地检查。 （6）项目合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之 一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程合同 标的较大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工周期较长， 使用的人力物力多等原因，更加有必要将建设工程合同作为一个 89 系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效 益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双 方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。 （7）项目协调管理协调工作是项目管理的重点，也是保证 工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与 外部关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专 业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市 政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是 工期紧迫.需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要 取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排 除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。 （8）安全建设管理首先，监督和要求施工单位建立健全工 程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制 度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制 度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相 关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。 其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改 的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。 （9）项目资金管理项目建设资金应在指定银行开设专用账 户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、 适时用于工程建设。上述措施为项目顺利实施提供了有力保证。 90 由建设单位组成项目实施管理机构，严格执行项目法人责任制、 招标投标制、工程监理制和合同管理制，严把质量、进度、投资 关，科学设计、精心施工、严格管理，努力把项目建设成为优质 工程。 ①项目法人负责项目的组织实施，严格按照国家关于项目法 人责任制的有关规定履行职责。 ②严格执行国家、地方有关建设项目招标的管理规定，遵循 公开、公平、公正和择优、诚信原则，做好项目施工招标工作， 合理确定工期，合理标价定标，择优选择施工单位，确保工程建 设效益。 ③严格实行合同管理制，对项目实施中的勘察设计、施工、 设备供应，材料采购和工程监理都依法签定合同，依据合同管理 工程。 ④严格按照工程监理制的有关规定聘请有资质的监理单位 进行工程监理，以确保工程质量。 ⑤资金管理严格把关，资金存入专业银行的工程专户，保证 专款专用，不得挪作它用，资金实行工程进度与质量监督验收合 格签字把关，法人签字付款的管理制度。 （二）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管 理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现 的效果等。 91 在项目实施过程中，主管单位严格按照相关管理制度进 行，如前期资料、招标资料、合同资料等。分管局长、财务 股、质量监督站参与项目监管与验收，各自分工协作、职责 分明。一是派专人对项目的落实，实施进行现场巡查和验收， 确保项目工程质量和资金的安全使用。二是认真按照上级部 门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责 任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。三是全面 推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用 公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、 生态效益。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。截止 2020 年 6 月完成了九寨沟县漳扎镇市 政基础设施建设项目完成部分堤防工程、浆砌石及梯步砌筑、场 平工程。 （2）质量指标。完成给排水工程：雨水管网工程施工约 1100 米，给水管网工程施工约 1200 米；给水管网工程施工约 4000 米； 污水管网工程施工约 1900 米。桥梁工程：完成 1-3 号桥下部结 构施工；完成 1-4 号桥空心板预制；完成 1 号桥空心板吊运安装； 拆除沿线桥梁 5 座。道路工程：拆除漳扎市政道路沿线房屋，老 92 旧浆砌石及砖砌体结构，修建路肩墙；道路路基土方开挖，回填， 整形完成施工约 2 千米。电力通信工程：通信管沟沟槽挖方 1850 米，电力管沟沟槽挖方 1900 米，通信排管 110 接管 3700 米，通 信蜂窝管 SVFY32x7 接管 3700 米，电力排管 160 接管 7600 米。 堤防工程：R0+000 至 R0+838.77 混凝土施工完成，R0+000 至 R0+838.77 浆砌石砌筑完成。按照建设标准，质量合格，资金使 用合法合规、专款专用。 （3）时效指标。按期完成 1591 万的投资任务。 （4）成本指标。完成了 1591 万的成本投资。 （三）项目效益情况。 （1）经济效益。有利于完善、改善和提升各村寨的基础设 施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县经济增长打下坚 实的基础。 （2）社会效益。有利于“魅力村寨”、“四好村寨”、“宜居 环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，进 一步展现新村建设面貌。 （3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护，以发 展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创 造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。 （4）可持续影响。为漳扎镇的绿色发展、可持续发展提供 93 有力的支撑和保障。 3.满意度指标完成情况分析。 完善和提升各村寨的基础设施， 群众满意度达 100%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 完善和提升各村寨的基础设施，群众满意度达 100%。 （二）存在的问题。 由于 2020 年初受新冠肺炎影响，影响工程进度推进， 延误了工期 （三）相关建议。 无 第五部分 附表 94 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 95