2017年洛龙区开元路办事处部门预算情况说明2.doc

开元路办事处部门预算情况说明 （一） 预算增减变化情况分析 收入预算：2017 年年初预算数 1029.88 万元，其中，财 政一般拨款 1026.38 万元，上级提前告知转移支付 3.5 万元。 支出预算：2017 年年初预算数 1029.88 万元，其中，基 本支出 316.18 万元，较 2016 年增加 35.2 万元，增加原因在 职人员工资调整增加；项目支出 713.7 万元，较 2016 减少 392.9 万元，其中天元社区建设项目因未审批完，2017 年暂 不列此经费项目 200 万元。其余项目共减少 192.9 万元，皆 因按上级要求，压缩 2017 年项目压缩 30%。一般公共服务 支出 624.95 万元，国防支出 10 万元，公共安全支出 6 万， 科学技术支出 5 万元，文化体育与传媒支出 15 万元，社会 保障和就业支出 156.5 万元，医疗卫生与计划生育支出 57.98 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 14.7 万元，资源 勘探信息等支出 15 万元，住房保障支出 24.75 万元。 （二）“三公”经费支出情况说明 2017 年三公经费较 2016 年减少 15.6 万元。主要是因为 公车改革，车辆减少，公务用车运行费减少。 （三）机关运行经费预算情况说明 2017 年我单位机关运行费用 272.95 万元，比 2015 年预 算增加 28.15 万元。主要日常维护费增加和人员工资增加引 起的机关运行经费增加。 （四）政府采购支出预算情况说明 我单位本年无 5 万元以下货物类采购、服务类采购安 排及 20 万元工程类采购安排。 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年，我单位对五万元以上的项目根据项目进度分 别进行了事前、事中、事后评价，特别是 20 万元以上的项 目进行了重点评价。 今年，我办计划对除基本支出以外的所有支出项目进 行绩效评价。