江西兴国经济开发区管理委员会2022年预算公开.docx

江西兴国经济开发区管理委员会 2022 年 预算编制说明 目 录 第一部分 江西兴国经济开发区管理委员会单位概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 江西兴国经济开发区管理委员会预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西兴国经济开发区管理委员会预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营情况说明》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部 江西兴国经济开发区管理委员会单位概况 一、单位主要职责 （一）受县人民政府委托，对开发区实行统一领导和管 理，促进开发区工业发展。 （二）在服从县总体规划的前提下，编制开发区经济和 社会发展总体规划、控制性详细规划、环境保护规划、产业 发展规划以及加快开发区发展步伐的各系优惠政策、措施， 经批准后组织实施。 （三）贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的 各项方针政策、法律法规。依法制订并实施开发区各项管理 制度。 （四）配合有关部门做好开发区土地的规划、征用、开 发、出让和管理。 （五）负责开发区基础设施和公益设施的规划、设计、 建设和管理。 （六）负责开发区招商引资工作，配合有关部门对入园 项目规划建设情况进行监督管理。 （七）负责对开发区内各类企业、单位的监督、管理、 指导和服务工作。 （八）负责开发区的财政、统计和国有资产管理工作。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江 西兴国经济开发区管理委员会。 本部门 2022 年实有人数 39 人，其中在职人员 22 人， 离休人员 0 人，退休人员 年末学生人数 3 人；年末其他人员 14 人； 0 人。 第二部分 江西兴国经济开发区管理委员会 2022 年预算情况 说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年经开区收入预算总额为 11815.68 万元；较上年 预算安排增加 10358.47 万元（主要原因其他资金预算增加） 增加 710.84%。 其中：财政拨款收入 1040.93 万元，占收入 预算总额的 8.81 %，纳入预算管理的非税收入 0 万元；事业 收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万 元，占收入预算总额的 0%；其他收入 7023.52 万元，占收入 预算总额的 59.44 %；上年结转（结余）3751.23 万元，占 收入预算总额的 31.75%。 （二）支出预算情况 2022 年经开区支出预算总额为 11815.68 万元;较上年预 算安排增加 10358.47 万元，增加 710.84%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 237.50 万元,项目支出 11578.17 万元。 按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出 543.45 万元，较上年预算安排减少 46.73 万元；社会保障和就业 33.02 万元，较上年预算安排增加 14.06 万元；卫生健康支 出 9.79 万元，较上年预算安排减少 4.25 万元；住房保障支 出 24.71 万元，较上年预算安排增加 11.2 万元；城乡社区 支出 4772.65 万元，较上年预算安排增加 4772.65 万元；其 他支出 6432.06 万元，较上年预算安排增加 6432.06 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 200.95 万元，商 品和服务支出 26.78 万元，其他相关支出 11587.95 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年经开区财政拨款支出预算 1040.93 万元，占支出 预算总额的 12.91%；较上年预算安排减少 199.28 万元，减 少 16.07 %。具体为：一般公共服务支出 395.39 万元，较 上年预算安排增加 22.21 万元，占财政拨款支出的 37.99%； 社会保障和就业 29.84 万元，较上年预算安排增加 10.88 万 元，占财政拨款支出的 2.87%；卫生健康支出 9.79 万元，较 上年预算安排减少 4.25 万元，占财政拨款支出的 0.94%；城 乡社区支出 581.2 万元，较上年预算安排增加 581.2 万元， 占财政拨款支出的 55.83%；住房保障支出 24.71 万元，较上 年预算安排增加 11.2 万元，占财政拨款支出的 2.37%；按支 出项目类别划分：基本支出 227.73 万元,项目支出 232.00 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年政府性基金预算支出总额为 581.2 万元;较上年预算 安排增加 13.68 万元，增加 2.41%。其中： 按支出功能科目类别划分：其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 147 万元;污水处理设施建设运营 434.2 万元。 （五）国有资本经营情况 2022 年江西兴国经济开发区管理委员会没有国有资本经营支 出预算安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 26.78 万元，比 2021 年预 算增加 5.72 万元，增长 21.36％。 （七）政府采购情况 2022 年政府采购总额 16.47 万元，其中：政府采购货 物预算 16.47 万元、政府采购工程预算 服务预算 0 万元、政府采购 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中、 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备具体为 无 。 （九）绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 160 万 元。其中： 项目名称：村土地租赁费 1.项目概述：租赁费按当年稻谷收购保护价格计算，支 付四个村土地租赁费用 2.立项依据：兴办字【2002】133 号 3.实施主体：江西兴国经济开发区管理委员会 4.实施周期：2022 年度 5.年度预算安排：160 万元 6.年度绩效目标：按时支付四个村的土地租赁费用 7.实施方案：四个村的土地租赁费用，及时支付保障村 民的利益 8.绩效目标和指标：确保按照当年稻谷收购保护价格计 算，如期支付；保障农民收入;满意度达到 100%。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县经开区“三公”经费一般公共预算安排 32 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无。 公务接待费 32 万元，比上年增 24 万元，主要原因 是：主攻工业，加大招商引资。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：无。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：无。 第三部分江西兴国经济开发区管理委员会 2022 年预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。