张李乡2022年度部门决算和“三公”经费决算公开.doc
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寿县张李乡 2022 年度 部门决算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县张李乡概况 一、主要职责 二、部门决算构成 第二部分 寿县张李乡2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县张李乡2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县张李乡 2022 年度部门决算情况 第一部分 寿县张李乡概况 一、主要职责 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法 规。 2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议， 执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策 许可的范围发布本行政区域的决定和命令。 3、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。 4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政 增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。 5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体 育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防 疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、 财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环 境保护等工作。 6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、 绿化美花、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的 工作。 7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗 旱、抗震救灾等工作。 8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解 决民间矛盾纠纷。 9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维 护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和 其他权利。 10、保护各种经济组织的合法权益。 11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习 惯。 12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利。 13、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进 行管理。 14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门决算构成 寿县张李乡 2022 年度部门决算包括部门本级决算和所 属事业单位决算，，与预算比较，无增减，纳入寿县张李乡 2022 年度部门决算编制范围的二级单位的部门共 2 个，详细 情况见下表： 序号 部门名称 1 寿县张李乡本级 2 张李乡文广站 3 张李乡农经站 第二部分 寿县张李乡 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额部门：元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 32,757,524.93 二、政府性基金预 算财政拨款收入 3,654,289.59 一、一般公共服务支出 二、外交支出 8,106,518.14 0.00 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 五、教育支出 0.00 六、经营收入 六、科学技术支出 0.00 七、附属部门上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 305,418.33 八、其他收入 八、社会保障和就业支 出 1,964,530.81 九、卫生健康支出 274,860.18 十、节能环保支出 502,498.01 十一、城乡社区支出 1,414,220.79 十二、农林水支出 18,129,221.60 十三、交通运输支出 3,071,203.73 十四、资源勘探工业信 息等支出 0.00 十五、商业服务业等支 出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支 出 0.00 十八、自然资源海洋气 象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 293,274.13 二十、粮油物资储备支 出 0.00 二十一、国有资本经营 预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应 急管理支出 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 0.00 本年支出合计 3641.18 3641.18 使用非财政拨 款结余 2,350,068.80 结余分配 年初结转和结 47.7 年末结转和结余 余 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额部门：元 项目 本年收 入合计 财政拨款 收入 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 36,411, 814.52 36,411,8 14.52 201 一般公共 服务支出 8,106,5 18.14 8,106,51 8.14 20102 政协事务 1,259,3 25.00 1,259,32 5.00 2010201 行政运 行 1,253,8 85.00 1,253,88 5.00 2010299 其他政 协事务支 出 5,440.0 0 5,440.00 上 级 补 助 收 入 事业收入 其中：教育 小计 收费 经 营 收 入 附属部 门上缴 收入 其 他 收 入 政府办公 厅（室）及 20103 相关机构 事务 6,354,3 47.69 6,354,34 7.69 2010301 行政运 行 6,354,3 47.69 6,354,34 7.69 20105 统计信息 事务 3,600.0 0 3,600.00 2010505 专项统 计业务 3,600.0 0 3,600.00 20106 财政事务 193,418 .50 193,418. 50 2010601 行政运 行 183,285 .00 183,285. 00 2010699 其他财 政事务支 出 10,133. 50 10,133.5 0 20113 商贸事务 0.00 0.00 2011301 行政运 行 0.00 0.00 20132 组织事务 180,826 .95 180,826. 95 2013202 一般行 政管理事 务 88,684. 20 88,684.2 0 2013299 其他组 织事务支 出 92,142. 75 92,142.7 5 20133 宣传事务 20,000. 00 20,000.0 0 2013399 其他宣 传事务支 出 20,000. 00 20,000.0 0 20199 其他一般 公共服务 支出 95,000. 00 95,000.0 0 2019999 其他一 般公共服 务支出 95,000. 00 95,000.0 0 207 文化旅游 体育与传 媒支出 305,418 .33 305,418. 33 20701 文化和旅 游 275,845 .33 275,845. 33 2070109 群众文 化 78,020. 33 78,020.3 3 2070114 文化和 旅游管理 事务 33,536. 00 33,536.0 0 2070199 其他文 化和旅游 支出 164,289 .00 164,289. 00 20708 广播电视 29,573. 00 29,573.0 0 2070808 广播电 视事务 29,573. 00 29,573.0 0 208 社会保障 和就业支 出 1,964,5 30.81 1,964,53 0.81 20801 人力资源 和社会保 障管理事 务 7,440.0 0 7,440.00 2080199 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 7,440.0 0 7,440.00 20805 行政事业 单位养老 支出 714,986 .26 714,986. 26 2080501 行政单 位离退休 128,438 .00 128,438. 00 2080505 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 391,032 .17 391,032. 17 2080506 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 195,516 .09 195,516. 09 20807 就业补助 363,396 .00 363,396. 00 2080799 其他就 业补助支 出 363,396 .00 363,396. 00 20809 退役安置 60,679. 17 60,679.1 7 2080901 退役士 兵安置 14,521. 17 14,521.1 7 2080999 其他退 役安置支 出 46,158. 00 46,158.0 0 20810 社会福利 400,000 .00 400,000. 00 2081006 养老服 务 400,000 .00 400,000. 00 20820 临时救助 35,200. 00 35,200.0 0 2082001 临时救 助支出 35,200. 00 35,200.0 0 20828 退役军人 管理事务 113,305 .61 113,305. 61 2082899 其他退 役军人事 务管理支 出 113,305 .61 113,305. 61 20899 其他社会 保障和就 业支出 269,523 .77 269,523. 77 2089999 其他社 会保障和 就业支出 269,523 .77 269,523. 77 210 卫生健康 支出 274,860 .18 274,860. 18 21007 计划生育 事务 20,000. 00 20,000.0 0 2100799 其他计 划生育事 务支出 20,000. 00 20,000.0 0 21011 行政事业 单位医疗 254,860 .18 254,860. 18 2101101 行政单 位医疗 132,257 .68 132,257. 68 2101102 事业单 位医疗 36,374. 94 36,374.9 4 2101103 公务员 医疗补助 86,227. 56 86,227.5 6 211 节能环保 支出 502,498 .01 502,498. 01 21103 污染防治 242,498 .01 242,498. 01 2110301 大气 50,000. 00 50,000.0 0 2110399 其他污 染防治支 出 192,498 .01 192,498. 01 21104 自然生态 保护 260,000 .00 260,000. 00 2110402 农村环 境保护 260,000 .00 260,000. 00 212 城乡社区 支出 1,414,2 20.79 1,414,22 0.79 21201 城乡社区 管理事务 70,000. 00 70,000.0 0 2120104 城管执 法 70,000. 00 70,000.0 0 21208 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 1,304,2 20.79 1,304,22 0.79 2120801 征地和 拆迁补偿 支出 130,063 .36 130,063. 36 2120804 农村基 础设施建 设支出 1,174,1 57.43 1,174,15 7.43 21299 其他城乡 社区支出 40,000. 00 40,000.0 0 2129999 其他城 乡社区支 出 40,000. 00 40,000.0 0 213 农林水支 出 18,129, 221.60 18,129,2 21.60 21301 农业农村 1,070,8 71.00 1,070,87 1.00 2130104 事业运 行 17,016. 00 17,016.0 0 2130108 病虫害 控制 80,651. 00 80,651.0 0 2130109 农产品 质量安全 20,000. 00 20,000.0 0 2130119 防灾救 灾 241,100 .00 241,100. 00 2130122 农业生 产发展 192,000 .00 192,000. 00 2130126 农村社 会事业 98,000. 00 98,000.0 0 2130135 农业资 源保护修 复与利用 70,104. 00 70,104.0 0 2130199 其他农 业农村支 出 352,000 .00 352,000. 00 21302 林业和草 原 426,140 .00 426,140. 00 2130205 森林资 源培育 426,140 .00 426,140. 00 2130299 其他林 业和草原 支出 0.00 0.00 21303 水利 2,292,0 00.00 2,292,00 0.00 2130399 其他水 利支出 2,292,0 00.00 2,292,00 0.00 21305 巩固脱贫 衔接乡村 振兴 10,536, 300.12 10,536,3 00.12 2130504 农村基 础设施建 设 6,447,2 78.44 6,447,27 8.44 2130506 社会发 展 232,546 .00 232,546. 00 2130599 其他巩 固脱贫衔 接乡村振 兴支出 3,856,4 75.68 3,856,47 5.68 21307 农村综合 改革 1,113,1 40.17 1,113,14 0.17 2130701 对村级 公益事业 建设的补 助 279,620 .17 279,620. 17 2130705 对村民 委员会和 村党支部 的补助 683,520 .00 683,520. 00 2130706 对村集 体经济组 织的补助 150,000 .00 150,000. 00 21399 其他农林 水支出 2,690,7 70.31 2,690,77 0.31 2139999 其他农 林水支出 2,690,7 70.31 2,690,77 0.31 214 交通运输 支出 3,071,2 03.73 3,071,20 3.73 21401 公路水路 运输 2,821,2 03.73 2,821,20 3.73 2140104 公路建 设 2,821,2 03.73 2,821,20 3.73 21406 车辆购置 税支出 250,000 .00 250,000. 00 2140602 车辆购 置税用于 农村公路 建设支出 250,000 .00 250,000. 00 221 住房保障 支出 293,274 .13 293,274. 13 22102 住房改革 支出 293,274 .13 293,274. 13 2210201 住房公 积金 293,274 .13 293,274. 13 229 其他支出 2,350,0 68.80 2,350,06 8.80 22904 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 1,167,6 68.80 1,167,66 8.80 出 2290402 其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出 1,167,6 68.80 1,167,66 8.80 22960 彩票公益 金安排的 支出 1,182,4 00.00 1,182,40 0.00 2296002 用于社 会福利的 彩票公益 金支出 1,182,4 00.00 1,182,40 0.00 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额部门：元 项目 科目编码 类 本年支出 合计 科目名称 基本支 出 项目支出 项 合计 36,411,81 11,202, 4.52 268.59 25,209,5 45.93 201 一般公共服务支出 8,106,518 8,106,5 .14 18.14 0.00 20102 政协事务 1,259,325 1,259,3 .00 25.00 0.00 2010201 行政运行 1,253,885 1,253,8 .00 85.00 0.00 2010299 其他政协事务支 出 5,440.0 5,440.00 0 0.00 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 6,354,347 6,354,3 .69 47.69 0.00 2010301 行政运行 6,354,347 6,354,3 .69 47.69 0.00 20105 统计信息事务 3,600.0 3,600.00 0 0.00 2010505 专项统计业务 3,600.0 3,600.00 0 0.00 款 上 缴 上 级 支 出 经营 支出 对附属 部门补 助支出 20106 财政事务 193,418.5 193,418 0 .50 0.00 2010601 行政运行 183,285.0 183,285 0 .00 0.00 2010699 其他财政事务支 出 10,133. 10,133.50 50 0.00 20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 180,826.9 180,826 5 .95 0.00 2013202 一般行政管理事 务 88,684. 88,684.20 20 0.00 2013299 其他组织事务支 出 92,142. 92,142.75 75 0.00 20133 宣传事务 20,000. 20,000.00 00 0.00 2013399 其他宣传事务支 出 20,000. 20,000.00 00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 95,000. 95,000.00 00 0.00 2019999 其他一般公共服 务支出 95,000. 95,000.00 00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 305,418.3 305,418 3 .33 0.00 20701 文化和旅游 275,845.3 275,845 3 .33 0.00 2070109 群众文化 78,020. 78,020.33 33 0.00 2070114 文化和旅游管理 事务 33,536. 33,536.00 00 0.00 2070199 其他文化和旅游 支出 164,289.0 164,289 0 .00 0.00 20708 广播电视 29,573. 29,573.00 00 0.00 2070808 广播电视事务 29,573. 29,573.00 00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1,964,530 1,964,5 .81 30.81 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 7,440.0 7,440.00 0 0.00 其他人力资源和 社会保障管理事务 支出 7,440.0 7,440.00 0 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 714,986.2 714,986 6 .26 0.00 2080501 行政单位离退休 128,438.0 128,438 0 .00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 391,032.1 391,032 7 .17 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 195,516.0 195,516 9 .09 0.00 20807 就业补助 363,396.0 363,396 0 .00 0.00 2080799 其他就业补助支 出 363,396.0 363,396 0 .00 0.00 20809 退役安置 60,679. 60,679.17 17 0.00 2080901 退役士兵安置 14,521. 14,521.17 17 0.00 2080999 其他退役安置支 出 46,158. 46,158.00 00 0.00 20810 社会福利 400,000.0 400,000 0 .00 0.00 2081006 养老服务 400,000.0 400,000 0 .00 0.00 20820 临时救助 35,200. 35,200.00 00 0.00 2082001 临时救助支出 35,200. 35,200.00 00 0.00 20828 退役军人管理事务 113,305.6 113,305 1 .61 0.00 2082899 其他退役军人事 务管理支出 113,305.6 113,305 1 .61 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 269,523.7 269,523 7 .77 0.00 2089999 其他社会保障和 就业支出 269,523.7 269,523 7 .77 0.00 210 卫生健康支出 274,860.1 274,860 8 .18 0.00 21007 计划生育事务 20,000. 20,000.00 00 0.00 2080199 2100799 其他计划生育事 务支出 20,000. 20,000.00 00 0.00 21011 行政事业单位医疗 254,860.1 254,860 8 .18 0.00 2101101 行政单位医疗 132,257.6 132,257 8 .68 0.00 2101102 事业单位医疗 36,374. 36,374.94 94 0.00 2101103 公务员医疗补助 86,227. 86,227.56 56 0.00 211 节能环保支出 502,498.0 50,000. 1 00 452,498. 01 21103 污染防治 242,498.0 50,000. 1 00 192,498. 01 2110301 大气 50,000. 50,000.00 00 0.00 2110399 其他污染防治支 出 192,498.0 1 21104 自然生态保护 260,000.0 0 2110402 农村环境保护 260,000.0 0 212 0.00 192,498. 01 0.00 260,000. 00 0.00 260,000. 00 城乡社区支出 1,414,220 110,000 .79 .00 1,304,22 0.79 21201 城乡社区管理事务 70,000. 70,000.00 00 0.00 2120104 城管执法 70,000. 70,000.00 00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 1,304,220 .79 2120801 征地和拆迁补偿 支出 130,063.3 6 2120804 农村基础设施建 设支出 1,174,157 .43 21299 0.00 1,304,22 0.79 0.00 130,063. 36 0.00 1,174,15 7.43 其他城乡社区支出 40,000. 40,000.00 00 0.00 2129999 其他城乡社区支 出 40,000. 40,000.00 00 0.00 213 农林水支出 18,129,22 97,667. 1.60 00 18,031,5 54.60 21301 农业农村 1,070,871 97,667. .00 00 973,204. 00 2130104 事业运行 17,016. 17,016.00 00 0.00 2130108 病虫害控制 80,651. 80,651.00 00 0.00 2130109 农产品质量安全 2130119 防灾救灾 241,100.0 0 2130122 农业生产发展 192,000.0 0 2130126 农村社会事业 2130135 农业资源保护修 复与利用 70,104.00 2130199 其他农业农村支 出 352,000.0 0 21302 林业和草原 426,140.0 0 2130205 森林资源培育 2130299 其他林业和草原 支出 21303 水利 2,292,000 .00 2130399 其他水利支出 2,292,000 .00 21305 巩固脱贫衔接乡村 振兴 10,536,30 0.12 2130504 农村基础设施建 设 6,447,278 .44 2130506 社会发展 232,546.0 0 2130599 其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出 3,856,475 .68 21307 农村综合改革 1,113,140 .17 2130701 对村级公益事业 建设的补助 279,620.1 7 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 683,520.0 0 2130706 对村集体经济组 织的补助 150,000.0 0 0.00 20,000.0 0 0.00 241,100. 00 0.00 192,000. 00 0.00 98,000.0 0 0.00 70,104.0 0 0.00 352,000. 00 0.00 426,140. 00 426,140.0 0 0.00 426,140. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,292,00 0.00 0.00 2,292,00 0.00 0.00 10,536,3 00.12 0.00 6,447,27 8.44 0.00 232,546. 00 0.00 3,856,47 5.68 0.00 1,113,14 0.17 0.00 279,620. 17 0.00 683,520. 00 0.00 150,000. 00 20,000.00 98,000.00 21399 其他农林水支出 2,690,770 .31 0.00 2,690,77 0.31 2139999 其他农林水支出 2,690,770 .31 0.00 2,690,77 0.31 214 交通运输支出 3,071,203 .73 0.00 3,071,20 3.73 21401 公路水路运输 2,821,203 .73 0.00 2,821,20 3.73 2140104 公路建设 2,821,203 .73 0.00 2,821,20 3.73 21406 车辆购置税支出 250,000.0 0 0.00 250,000. 00 2140602 车辆购置税用于 农村公路建设支出 250,000.0 0 0.00 250,000. 00 221 住房保障支出 293,274.1 293,274 3 .13 0.00 22102 住房改革支出 293,274.1 293,274 3 .13 0.00 2210201 住房公积金 293,274.1 293,274 3 .13 0.00 229 其他支出 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 1,167,668 .80 其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出 1,167,668 .80 22960 彩票公益金安排的 支出 1,182,400 .00 2296002 用于社会福利的 彩票公益金支出 1,182,400 .00 2290402 2,350,068 .80 0.00 2,350,06 8.80 0.00 1,167,66 8.80 0.00 1,167,66 8.80 0.00 1,182,40 0.00 0.00 1,182,40 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额部门：元 收 项目 入 支 金额 项目 小计 一般公 共预算 财政拨 出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政 拨款 32,757,5 24.93 一、一般公 共服务支出 8,106,51 8.14 8,106,5 18.14 二、政府性基金预算财 政拨款 3,654,28 9.59 二、外交支 出 0.00 0.00 三、国防支 出 0.00 0.00 四、公共安 全支出 0.00 0.00 五、教育支 出 0.00 0.00 六、科学技 术支出 0.00 0.00 七、文化旅 游体育与传 媒支出 305,418. 33 305,418 .33 0.00 八、社会保 障和就业支 出 1,964,53 0.81 1,964,5 30.81 0.00 九、卫生健 康支出 274,860. 18 274,860 .18 0.00 十、节能环 保支出 502,498. 01 502,498 .01 0.00 十一、城乡 社区支出 1,414,22 0.79 110,000 .00 1,304,22 0.79 十二、农林 水支出 18,129,2 21.60 18,129, 221.60 0.00 十三、交通 运输支出 3,071,20 3.73 3,071,2 03.73 0.00 三、国有资本经营预算 财政拨款 十四、资源 勘探工业信 息等支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业 服务业等支 出 0.00 0.00 十六、金融 支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助 其他地区支 出 0.00 0.00 十八、自然 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 293,274. 13 293,274 .13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 0.00 二十三、其 他支出 2,350,06 8.80 0.00 二十四、债 务还本支出 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结 余 二十五、债 务付息支出 0.00 0.00 一、一般公共预算财政 拨款 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 0.00 0.00 二、政府性基金预算财 政拨款 本年支出合 计 36,411,8 14.52 32,757, 524.93 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨 款结转和结 余 本年收入合计 总计 36,411,8 14.52 36,411,8 14.52 总计 0.00 0.00 0.00 2,350,06 8.80 0.00 0.00 0.00 3,654,28 9.59 0.00 0.00 0.00 36,411,8 14.52 32,757, 524.93 3,654,28 9.59 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额部门：元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 32,757,52 4.93 11,202,268.59 201 一般公共服 务支出 8,106,518 .14 8,106,518.14 20102 政协事务 1,259,325 .00 1,259,325.00 1,253,885 .00 1,253,885.00 其他政协 事务支出 5,440.00 5,440.00 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 6,354,347 .69 6,354,347.69 6,354,347 .69 6,354,347.69 3,600.00 3,600.00 2010201 2010299 20103 2010301 20105 2010505 20106 2010601 2010699 20132 2013202 2013299 行政运行 行政运行 统计信息事 务 专项统计 业务 财政事务 行政运行 其他财政 事务支出 组织事务 一般行政 管理事务 其他组织 事务支出 21,555,256.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 193,418.5 0 193,418.50 183,285.0 0 183,285.00 0.00 0.00 0.00 10,133.50 10,133.50 180,826.9 5 180,826.95 88,684.20 88,684.20 0.00 0.00 0.00 92,142.75 92,142.75 20133 宣传事务 0.00 20,000.00 2013399 20199 2019999 207 20701 2070109 2070114 2070199 20708 2070808 208 20801 2080199 20805 20,000.00 其他宣传 事务支出 20,000.00 20,000.00 其他一般公 共服务支出 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 其他一般 公共服务支 出 95,000.00 文化旅游体 育与传媒支 出 305,418.3 3 305,418.33 275,845.3 3 275,845.33 文化和旅游 0.00 95,000.00 0.00 0.00 群众文化 0.00 78,020.33 78,020.33 文化和旅 游管理事务 33,536.00 33,536.00 其他文化 和旅游支出 164,289.0 0 164,289.00 0.00 0.00 广播电视 0.00 29,573.00 29,573.00 广播电视 事务 29,573.00 29,573.00 社会保障和 就业支出 1,964,530 .81 1,964,530.81 人力资源和 社会保障管 理事务 0.00 0.00 0.00 7,440.00 7,440.00 其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出 7,440.00 7,440.00 行政事业单 位养老支出 714,986.2 6 714,986.26 0.00 0.00 2080501 2080505 2080506 20807 2080799 20809 2080901 2080999 20810 2081006 20820 2082001 20828 2082899 20899 行政单位 离退休 128,438.0 0 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 391,032.1 7 机关事业 单位职业年 金缴费支出 195,516.0 9 195,516.09 363,396.0 0 363,396.00 就业补助 其他就业 补助支出 0.00 128,438.00 0.00 391,032.17 0.00 0.00 363,396.0 0 363,396.00 60,679.17 60,679.17 14,521.17 14,521.17 0.00 退役安置 退役士兵 安置 其他退役 安置支出 社会福利 养老服务 0.00 0.00 0.00 46,158.00 46,158.00 400,000.0 0 400,000.00 400,000.0 0 400,000.00 0.00 0.00 临时救助 0.00 35,200.00 35,200.00 临时救助 支出 35,200.00 35,200.00 退役军人管 理事务 113,305.6 1 其他退役 军人事务管 理支出 113,305.6 1 其他社会保 障和就业支 出 269,523.7 7 0.00 0.00 113,305.61 0.00 113,305.61 0.00 269,523.77 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 211 21103 2110301 2110399 21104 2110402 212 21201 其他社会 保障和就业 支出 269,523.7 7 269,523.77 卫生健康支 出 274,860.1 8 274,860.18 计划生育事 务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 其他计划 生育事务支 出 20,000.00 20,000.00 行政事业单 位医疗 254,860.1 8 254,860.18 行政单位 医疗 132,257.6 8 132,257.68 0.00 0.00 0.00 事业单位 医疗 36,374.94 36,374.94 公务员医 疗补助 86,227.56 86,227.56 节能环保支 出 502,498.0 1 50,000.00 污染防治 242,498.0 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 其他污染 防治支出 192,498.0 1 0.00 自然生态保 护 260,000.0 0 0.00 农村环境 保护 260,000.0 0 0.00 城乡社区支 出 110,000.0 0 110,000.00 城乡社区管 理事务 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 452,498.01 192,498.01 大气 0.00 192,498.01 260,000.00 260,000.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 0.00 70,000.00 21299 2129999 213 21301 2130104 2130108 2130109 2130119 2130122 2130126 2130135 2130199 21302 2130205 21303 70,000.00 其他城乡社 区支出 40,000.00 40,000.00 其他城乡 社区支出 40,000.00 40,000.00 农林水支出 农业农村 0.00 0.00 18,129,22 1.60 18,031,554.60 97,667.00 1,070,871 .00 97,667.00 17,016.00 17,016.00 973,204.00 事业运行 0.00 病虫害控 制 80,651.00 80,651.00 农产品质 量安全 20,000.00 0.00 241,100.0 0 0.00 防灾救灾 0.00 20,000.00 241,100.00 农业生产 发展 192,000.0 0 0.00 农村社会 事业 98,000.00 0.00 192,000.00 98,000.00 农业资源 保护修复与 利用 70,104.00 其他农业 农村支出 352,000.0 0 0.00 林业和草原 426,140.0 0 0.00 森林资源 培育 426,140.0 0 0.00 水利 2,292,000 .00 70,104.00 0.00 352,000.00 426,140.00 426,140.00 2,292,000.00 0.00 2130399 21305 2130504 2130506 其他水利 支出 2,292,000 .00 巩固脱贫衔 接乡村振兴 10,536,30 0.12 0.00 农村基础 设施建设 6,447,278 .44 0.00 社会发展 232,546.0 0 2,292,000.00 0.00 10,536,300.12 6,447,278.44 232,546.00 0.00 其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出 3,856,475 .68 0.00 农村综合改 革 1,113,140 .17 0.00 对村级公 益事业建设 的补助 279,620.1 7 对村民委 员会和村党 支部的补助 683,520.0 0 对村集体 经济组织的 补助 150,000.0 0 其他农林水 支出 2,690,770 .31 0.00 2139999 其他农林 水支出 2,690,770 .31 0.00 214 交通运输支 出 3,071,203 .73 0.00 公路水路运 输 2,821,203 .73 0.00 公路建设 2,821,203 .73 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 21399 21401 2140104 21406 2140602 3,856,475.68 1,113,140.17 279,620.17 0.00 683,520.00 0.00 150,000.00 0.00 2,690,770.31 2,690,770.31 3,071,203.73 2,821,203.73 2,821,203.73 0.00 车辆购置税 支出 250,000.0 0 0.00 车辆购置 税用于农村 250,000.0 0 0.00 250,000.00 250,000.00 公路建设支 出 221 22102 2210201 住房保障支 出 293,274.1 3 293,274.13 住房改革支 出 293,274.1 3 293,274.13 住房公积 金 293,274.1 3 293,274.13 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额部门：元 科目编码 科目名称 301 工资福利 支出 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 基本工 资 津贴补 贴 奖金 伙食补 助费 绩效工 资 机关事业 部门基本 养老保险 费 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴费 其他社 决算数 科目编码 科目名 称 商品和 服务支 出 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 决算数 科目编 码 604.54 307 346.44 30701 2.5 30702 科目名称 债务利息及费 用支出 479.84 302 347.5 30201 0 30202 0 30203 0 30204 3.35 30205 水费 6 310 资本性支出 49.1 30206 电费 11 31001 房屋建筑物 购建 19.55 30207 邮电 费 11 31002 办公设备购 置 0 30208 取暖 费 31003 专用设备购 置 8.62 30209 物业 管理费 31005 基础设施建 设 0 30211 差旅 31006 大型修缮 30703 30704 25 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 决算 数 会保障缴 费 费 30113 住房公 积金 29.33 30114 医疗费 20.38 30199 303 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 因公出 30212 国（境） 费用 维修 30213 （护） 费 20 30214 租赁 费 17.84 30215 会议 费 30301 离休费 6.42 30216 30302 退休费 6.42 30217 30303 退职 （役）费 0 30218 30304 抚恤金 30305 生活补 助 0 30225 30306 救济费 0 30226 30307 医疗费 补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30310 30399 个人农 业生产补 贴 对其他个 人和家庭 的补助支 出 30224 0 30229 0 30231 5 培训 费 公务 招待费 专用 材料费 被装 购置费 专用 燃料费 劳务 费 委托 业务费 工会 经费 福利 费 公务用 车运行 维护费 30239 其他 交通费 用 30240 税金 及附加 费用 0 22.6 24.6 31007 信息网络及 软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物 和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 31019 31021 8.07 31022 31099 0 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 20.1 31203 政府投资基 金股权投资 0 31204 费用补贴 31205 利息补贴 30299 其他商 品和服 务支出 127.24 31299 其他对企业 补助 399 39906 人员经费合计 其他支出 赠与 国家赔偿费 39907 用支出 对民间非营 利组织和群众 39908 性自治组织补 贴 39999 其他支出 公用经费合计 604.54 515.69 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额部 部门： 门：元 科目编码 科 目 名 称 年初结转和 结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 合计 类 款 项 合 计 3,654 ,289. 59 212 城 乡 社 460.5 7 本年支出 基 本 支 出 项目 支出 合计 0.0 0 3,654 ,289. 59 3,654 ,289. 59 0.0 0 1,304 ,220. 79 0.00 年末结转和结余 基 本 项目支 支 出 出 0 . 0 0 0 . 0 3,654, 289.59 1,304, 220.79 基 本 合 支 计 出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 21208 2120801 2120804 229 区 支 出 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 其 他 支 出 0 45 45 45 455.9 7 0.0 0 1,304 ,220. 79 0.0 0 130,0 63.36 0.0 0 1,174 ,157. 43 0.0 0 2,350 ,068. 80 0.00 0 . 0 0 1,304, 220.79 0.00 0 . 0 0 130,06 3.36 0.00 0 . 0 0 1,174, 157.43 0.00 0 . 0 0 2,350, 068.80 22904 2290402 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 其 他 地 方 自 行 试 点 项 目 收 益 专 项 债 券 收 入 安 排 的 支 455.9 7 238.7 7 0.0 0 1,167 ,668. 80 0.0 0 1,167 ,668. 80 0.00 0 . 0 0 1,167, 668.80 0.00 0 . 0 0 1,167, 668.80 出 22960 2296002 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 10 用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 207.2 0.0 0 1,182 ,400. 00 0.0 0 1,182 ,400. 00 0.00 0 . 0 0 1,182, 400.00 0.00 0 . 0 0 1,182, 400.00 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额部门：元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 （注：张李乡没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故此表无数据。） 第三部分 寿县张李乡 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 3641.18 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 3641.18 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减 少 1077.65 万元和 1077.65 万元 ，下降 22.84%和 22.84%， 主要原因：一是非税收入数额减少巨大；二是部分专项资金 投入减少；三是严格执行财经制度，大力压缩非生产性开支。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 3641.18 万元，其中：财政拨款收入 3641.18 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 3641.18 万元，其中：基本支出 1120.23 万 元 ， 占 31.77% ； 项 目 支 出 2520.95 万 元 ， 占 69.23%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 3641.18 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 3641.18 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减 少 1077.65 万元和 1077.65 万元，下降 22.84%和 22.84%， 主要原因：一是严格执行财经制度；二是大力压缩非生产性 开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3641.18 万元，占 本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 1077.65 万元，下降 22.84%。主要原因：一是非税 收入数额减少巨大；二是部分专项资金投入减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3641.18 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 810.65 万元， 占 22.26%;；文化体育与传媒（类）支出 30.54 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 196.45 万元，占 5.4%； 农林水（类）支出 2046.35 万元，占 56.2%；住房保障（类） 支出 29.33 万元，占 0.8%；卫生健康支出 27.49 万元，占 0.8%；城乡社区支出 141.42 万元，占 3.9%；交通运输支出 307.12 万元，占 8.43%；其他支出 235.01 万元，占 6.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 758.3 万元，支出决算为 3641.18 万元，完成年初预算的 480.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水等基础 设施项目投入；二是节能环保、公路运输和城乡社区建设资 金增加；三是调入和新增工作人员。其中:基本支出 1120.23 万元，占 31.77%；项目支出 2520.95 万元，占 69.23%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1120.23 万元，其中：人员 经费 515.69 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、 对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 604.54 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国 外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋 建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、 安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购 置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费 用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、 补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间 非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 365.43 万元，本年支出 365.43 万元，年末结 转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 城乡社区收入 130.42 万元，其他收入 235.01 万元。 城乡社区支出 130.42 万元，其他支出 235.01 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年张李乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，张李乡机关运行经费支出 3641.18 万元， 比 2021 年减少 1077.65 万元，下降 22.65%，主要原因是规 范资金管理，严格执行财经制度，强化三公经费支出管理， 厉行节约，确保运转。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度， 张李乡政府采购支出总额 2520.95 万元， 其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购工程支出 2520.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日， 张李乡共有车辆 2 辆，其中： 主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入 部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项 目，涉及资金 2520.95 万元，占项目预算总额的 69.22%。评 价结果显示，项目建设包括扶贫和畅通工程等重点项目的绩效， 达到了预期的绩效目标和工作要求。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目 标的重点项目） 本部门共组织对“产业和基础设施”等项目工程两个大 项，30 个小项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2520.95 万 元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显 示，项目有关执行招投标程序竣工审计决算，经验收合格项 目已交付使用。项目绩效考评全部达到预期目标。 组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价。评价结果 显示，项目工程绩效评价高于基本支出目标，达 100%；基本 支出绩效评价中发现资产管理有待加强，特别是资产报废核 销环节需进一步完善相关措施。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门 取得的非财政补助收入。 四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务 员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 寿县张李乡 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 部门：张李乡 项 万元 目 预 算 数 决 算 数 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 26 24.6 公务用车购置及运行维护费 25 20.1 25 20.1 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 寿县张李乡 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 51 万元，支出决算为 44.7 万元，完成预算 的 87.65%，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定， 规范支出行为，压减各项支出成效明显。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县张李乡 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 24.6 万元，占 94.62%；公务用车购置 及运行维护费支出决算 20.1 万元，占 80.4%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度决算相 比一样，没有因公出国（境）费支出。 2.公务接待费支出 24.6 万元,与 2021 年度预算相比， 增加 12.44 万元，增长 103.32%，增长的原因是严格执行财 经制度，控制非生产性开支。2022 年张李乡国内公务接待共 288 批次（其中外事接待 0 批次），1425 人次（其中外事接 待 0 人次）。主要是用于用于招商引资等业务洽谈和项目合 作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗 灾等的来人来宾公务接待等。 经费使用贯彻党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体 要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办 发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 20.1 万元，与 2021 年度预算相比，增加 3.16 万元，增长 19.75%，增加的原因 是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。其中，2022 年 没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 20.1 万元， 与 2021 年度预算相比，增加 3.16 万元，增长 19.75%，增加 的原因是规范管理公务用车，加强燃油维修管理等。公务用 车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出，主要用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、 规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等 的来人来宾公务接待等。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县张 李乡开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。