（寿县农机推广中心）2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度单 位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县农业机械化技术推广中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县农业机械化技术推广中心2020 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农业机械化技术推广中心2020 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 -2- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县农业机械化技术推广中心概况 一、主要职责 （一）参与制订全县农机人员培训规划，拖拉机及变形运 输机和农业机械的使用、修理、经管，管理人员和农民技术人员 的培训、指导监督、结业发证、考核签发;负责向上级农机管理、 监理、机关报送培训的教学计划和年度工作总结。 （二）参与制定本县辖区内的农机化技术推广计划并组织实 施；指导各级农机推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的 推广活动，承担同级农机部门和上级推广机构下达的农机化推广 任务，对农业机械及技术进行试验示范、研究开发、组织配套、 形成可直接用于生产的农机生产技术；提供农机化技术、机具、 信息服务，组织农机化技术的专业培训。 -3- 二、单位决算构成 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度单位决算仅包括单 位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变化。 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度部门决算编制范围 的单位是二级单位。详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县农业机械化技术推广中心 第二部分 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财 210.33 一、一般公共服务支出 政拨款收入 二、政府性基金预算 二、外交支出 财政拨款收入 三、国有资本经营预 三、国防支出 -4- 算财政拨款收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收 七、文化旅游体育与传 入 媒支出 八、社会保障和就业支 八、其他收入 出 6.68 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 191.33 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 -5- 象等支出 12.32 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 210.33 本年支出合计 210.33 使用非财政拨 结余分配 款结余 年初结转和结 年末结转和结余 余 二、收入决算表 -6- 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 其 事业收入 经 本年收 科目编码 科目名称 入合计 财政拨 款收入 附属单 上级补 助收入 他 其中：教育 小计 收费 营 位上缴 收 收 收入 入 入 类 款 项 合计 210.33 210.33 6.67 6.68 6.67 6.68 6.67 6．68 191.33 191.33 卫生健康 210 支出 行政事业 21011 单位医疗 事业单位 2101102 医疗 农林水支 213 出 21301 农业农村 191.33 191.33 2130104 事业运行 191.33 191.33 12.32 12.32 12.32 12.32 住房保障 221 支出 22102 住房改革 -7- 支出 住房公积 2210201 12.32 12.32 金 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 上缴 项目 本年支 基本支 项目支 对附属 经营支 上级 科目编码 科目名称 出合计 出 出 出 支出 类 款 项 合计 210.33 210.33 6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 191.33 191.33 191.33 191.33 单位补 助支出 卫生健康 210 支出 行政事业 21011 单位医疗 事业单位 2101102 医疗 农林水支 213 出 农业农村 21301 支出 -8- 2130104 事业运行 191.33 191.33 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 住房保障 221 支出 住房改革 22102 支出 住房公积 2210201 金 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 政府性基 一般公共预 项目 金额 项目 小计 国有资本经营 金预算财 算财政拨款 预算财政拨款 政拨款 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 1 栏次 210.3 3 2 3 4 5 一、一般 公共服 务支出 二、政府性基金预算财 二、外交 政拨款 支出 -9- 三、国有资本经营预算 三、国防 财政拨款 支出 四、公共 安全支 出 五、教育 支出 六、科学 技术支 出 七、文化 旅游体 育与传 媒支出 八、社会 保障和 就业支 出 九、卫生 健康支 6.68 6.68 出 -10- 十、节能 环保支 出 十一、城 乡社区 支出 十二、农 林水支 191.33 191.33 出 十三、交 通运输 支出 十四、资 源勘探 工业信 息等支 出 十五、商 业服务 业等支 出 -11- 十六、金 融支出 十七、援 助其他 地区支 出 十八、自 然资源 海洋气 象等支 出 十九、住 房保障 12.32 12.32 支出 二十、粮 油物资 储备支 出 二十一、 国有资 本经营 -12- 预算支 出 二十二、 灾害防 治及应 急管理 支出 二十三、 其他支 出 本年收入合计 210.3 3 二十四、 债务还 本支出 二十五、 年初财政拨款结转和结 债务付 余 息支出 二十六、 抗疫特 一、一般公共预算财政 别国债 拨款 安排的 支出 -13- 二、政府性基金预算财 本年支 政拨款 210.33 210.33 210.33 210.33 出合计 年末财 三、国有资本经营预算 政拨款 财政拨款 结转和 结余 210.3 总计 3 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 210.33 210.33 6.68 6.68 6.68 6.68 卫生健康支 210 出 21011 行政事业单 -14- 位医疗 事业单位医 2101102 6.68 6.68 疗 213 农林水支出 191.33 191.33 21301 农业农村 191.33 191.33 2130104 事业运行 191.33 191.33 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 住房保障支 221 出 住房改革支 22102 出 2210201 住房公积金 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 科目 决算 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 决算 科目 科目名称 数 编码 188.47 302 商品和服务支出 决算 科目名称 数 编码 16.94 307 数 债务利息及费用支出 -15- 30101 基本工资 64.57 30201 办公费 30102 津贴补贴 24.04 30202 30103 奖金 0.3 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 0.27 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 59.66 30205 水费 310 8.95 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 0.3 31005 基础设施建设 差旅费 1.18 31006 大型修缮 资本性支出 机关事业单位基本养老 30108 保险费 30109 职业年金缴费 1.88 0.26 职工基本医疗保险缴 30110 6.68 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 8.02 30211 30113 住房公积金 12.32 30212 信息网络及软件购 因公出国（境）费用 31007 置更新 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30213 维修（护）费 0.19 31008 物资储备 2.05 30214 租赁费 13.05 31009 土地补偿 4.92 30215 会议费 31010 安置补助 地上附着物和青苗 30301 离休费 30216 培训费 31011 补偿 30302 退休费 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 3.51 0.21 31012 拆迁补偿 专用材料费 31013 公务用车购置 被装购置费 31019 其他交通工具购置 -16- 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 31203 费 投资 对其他个人和家庭的补 30399 1.40 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 助支出 其他商品和服务支 30299 1.48 出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 193.39 其他支出 公用经费合计 16.94 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -17- 公开 07 表 部门： 单位：万元 年初结转和结 本年收入 本年支出 年末结转和结余 余 科 项 项目支出结转和 目 结余 基 支 目 本 科目编码 基 项 基 项 出 名 合 支 基本 合 本 目 合 本 目 合 结 称 计 出 支出 计 支 支 计 支 支 转 结 计 项目支 项目支 出结转 出结余 结转 出 出 出 出 和 转 结 余 合 类 款 项 计 （注：寿县农业机械化技术推广中心没有政府性基金收入，也 没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 ” ） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -18- 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：寿县农业机械化技术推广中心没有使用国有资本经营预算 财政拨款安排的支出，故此表无数据。 ” ） 第三部分 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 210.33 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余） 、支出总计 210.33 万元（含结余分配和年末 结转结余） 。与 2019 年相比，收、支总计各减少 7.39 万元，下降 3.4%，主要原因：是单位有在职转退休，人员经费减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 210.33 万元，其中：财政拨款收入 -19- 210.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 210.33 万元，其中：基本支出 210.33 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 210.33 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 210.33 万元（含年末财政拨款结转和结 余） 。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.39 万元，下 降 3.4%，主要原因：是单位有在职转退休，人员经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 210.33 万元，占本年 支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.39 万元，下降 3.4%。主要原因：是单位有在职转退休，人员经 费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 210.33 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%;教育（类） 支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%； 文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业 -20- （类）支出 6.68 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 191.33 万元， 占 90.9%；住房保障（类）支出 12.32 万元，占 5.9%。 （各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容， 功能分类科目应细化到类级科目） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.16 万 元，支出决算为 210.33 万元，完成年初预算的 137.3%。决算数 大于预算数的主要原因:一是补发 18 年度在职人员的一次性生活 补贴；二是补发 18 年度退休人员一次性生活补贴。其中:基本支 出 57.17 万元，占 27.1%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况 如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 。年 初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，无 决算数。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 的 0.0%，无决算数。 3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项） 。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，无决 算数。 4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%， -21- 无决算数。 （各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容， 功能分类科目应细化到项级科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 210.33 万元，其中：人员经费 193.39 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农 业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 16.94 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 安置补助、 （各单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除） 。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： -22- 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金 支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项） 。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，无决 算数 （注：寿县农业机械化技术推广中心没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出。 ） 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支 出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，无决算数。 （注：寿县农业机械化技术推广中心没有国有资本经营预算 财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出” 。 ） 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度， 寿县农业机械化技术推广中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，无增长（下降）0.0%。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县农业机械化技术推广中心政府采购支出总额 -23- 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县农业机械化技术推广中心共 有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列 报车辆不为 0 的车型） ；单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，寿县农业机械化技术推广中心组织 对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评， 共1 个项目，涉及资金 210.33 万元，占项目预算总额的 100%。从评 价情况看已达到了预期绩效目标。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的 原则，我单位严格按照国家财经法规、财务管理制度的支出管理 办法， 制定了单位 《财务管理办法》 和 《财务审批制度》 。 经自查， 2020 -24- 年度我单位基本支出完成率均在 100%以上， 全年无未按规定使用 预算科目和虚列支出的行为。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -25- 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 -26- 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度一般公共预算财 政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 1.5 0.21 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 -27- 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.21 万元， 完成预算的 14%，决算数小于预算数的主要原因是单位经费使用 严格按照贯彻党中央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对浪费 条例》 、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务 接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县农业机械化技术推广中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占 0.0%;公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%；公务用 车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，无下降（增长） 。2020 年寿县农业机械化技术推广中心因公出国（境）团组 0 次，累计 出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境） -28- 计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因 公临时出国经费管理办法》 （财公〔2016〕29 号）等相关规定执 行。 2.公务接待费支出 0.21 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 1.28 万元，下降 85%，下降原因是单位经费使用严格执行《寿县 党政机关公务接待管理规定》 （寿办发 〔2015〕 2 号） 相关规定。 2020 年国内公务接待 5 批次（其中外事接待 0 批次） ，39 人次（其中 外事接待 0 人次） 。 主要是用于接待上级和同级领导开展检查调研 工作餐。经费使用贯彻党中央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约 反对浪费条例》 、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政 机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预 算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，无下降（增 长） 。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减 少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，无下降（增长） ，2020 年 购置公务用车 0 辆。 （如未有安排公务用车购置数， 可表述为 2020 年没有安排公务用车购置费） 。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%， 无下降（增长） 。无公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日， 寿 县农业机械化技术推广中心没有开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。 -29- -30-