武阳国有林场2020年度部门决算公开_财政预决算和三公经费_县林业局.doc

附件 1： 绥宁县武阳国有林场2020年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责:以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好 国有林木，林地，野生动物，做好林场区域内的森林防火扑救 工作，确保国有森林资源不受损失；加强社会协作，打造平安 林区；林场区域内森林资源培育，林业有害生物防治工作；做 好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；组 织好木材生产销售，更新造林；掌握林场区域资源状况和动态， 根据国家相关政策，在上级主管部门的指导下，研究拟订林场 长期发展规划。 2、组织架构，人员编制：(一)设财政差额拨款公益一类事 业单位 1 个：绥宁县武阳国有林场，林场下设毛坪、种子园、 野鸡坪、毛扎头、团箱坡五个营林管理工区。 （二）决算单位构成。武阳国有林场 2020 年部门决算汇总 公开单位构成包括：绥宁县武阳国有林场公开数据为本级决算， 无下属二级预算单位。因此，纳入 2020 年部门决算编制范围的 只有武阳国有林场部门本级。 3、资金支出管理：严格按年初预算资金管理执行。 4、年度重点工作为：完成营林生产各项工作任务及 森林防火、病虫害。 （二）部门整体支出情况 本年支出合计 106.35 万元，其中：基本支出 106.35 万元， 占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 1、年度预算资金收支结余:0 2、年度财政拨款决算支出情况：2020 年度财政拨款支出 106.35 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款 支出增加 1.6 万元，增长 1.5%，主要是因为主要是因为增拨了 社保缴费及人员工资调整追加. 二、部门整体支出管理及使用情况 2020 年度财政拨款 支出 106.35 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政 拨款支出增加 1.6 万元，增长 1.5%，主要是因为主要是因为增 拨了社保缴费及人员工资调整追加. 财务规章制度执行及完善情况： 1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支 出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、 照章办事，是行政事业单位支出管理的重要环节。3、各项支出 要全部纳入单位预算，统一核算和管理。4、厉行节约，加强经 费开支的计划性，优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作， 强化经费开支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查， 强化财务管理监督控制职能。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020年年初预算批复的基本支出为106.35万元，年中追加0 万元（占年初预算批复数100%），上年指标结转0万元，本年收 回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为106.35元。全年财政 拨款支出为106.35万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年 年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万 元。 2020年决算基本支出106.35万元，其中：工资福利支出 95.72万元、商品和服务支出10.63万元、对个人和家庭的补助0 万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异0万元，其中 工资福利支出差异0万元；对个人和家庭的补助差异0万元，主 要是严格按预算执行，没有差异。其原因是没有,商品和服务支 出差异0万元, 其原因是严格按预算执行，没有差异。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、等其他行政管理 事务支出。 2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万元 （占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及核 减指标0万元，全年财政拨款收入为0万元。全年财政拨款支出 为0万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款 结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。 2020年决算项目支出为0万元，其中：商品和服务支出0万 元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年 初预算指标对比，项目支出差异0万元，其中商品服务支出差异 0万元,主要原因是：0其他资本性支出差异0万元, 主要原因是： 0、对个人和家庭的补助差异0万元, 主要原因是：0、基本建设 支出差异0万元, 主要原因是：没有项目支出。 （三）“三公”经费情况 2020年初批复预算的“三公”经费为0.7万元，其中公务接 待费0.7万元、公务用车购置及运行维护费0万元。 全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、公 务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少（增加） 0.82万元，下降（上升）0%；较年初预算节约（增加）0万元， 节约（增加）比为0%，完成年初预算的0%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 公务接待费 年 初 预 年 末 决 金 额 差 超支节约 算数 算数 异 比率 0.7 0 0.7 100% 0.7 0 0.7 100% 公务用车购置 及运行维护费 其中：公务用车 运行维护费 公务车购置费 合计 1、公务接待费 全年国内公务接待共0批次，0人次，其中有公务接待函接 待共0批次，0人次。全年决算支出公务接待费0万元，较年初预 算节约（超支）0万元，节约（超支）0%；较上年支出减少0.2 万元，下降比为5%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为0辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万 元，节约 xx%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每 台车运行维护费减少（增加）0万元。 （2）公务用车购置费 2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2020年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租 车0 次，金额0万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分88分，财政支出绩效 为“良”。主要绩效如下： （一）成绩一：保证单位工作的正常运转。 （二）成绩二：完成营林生产各项工作任务。 （三）成绩三：森林防火及病虫害。 （四）成绩四：完成上级交办的各项任务。 五、存在的主要问题 （一）预算执行 ：预算基本完成 （二）内部管理：内务管理制度不够健全。 （三）经费保障：经费不足，严重影响工作的积极性。 六、改进措施和有关建议 （一）建议一 ：把武阳国有林场全部纳入财政预算管理。 （二）建议二：建议财政增加对林场建设项目的投入，确 保绥宁的生态文明建设。