友谊县科学技术协会2019部门预算.docx

友谊县科学技术协会 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分友谊县科学技术协会概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县科学技术协会 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分友谊县科学技术协会 2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县科学技术协会概况 一、部门职责 友谊县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织,是 中共友谊县委领导下的人民团体,是县委,县政府联系科技工 作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。二、部 门机构设置 友谊县科学技术协会预算是包括友谊县科学技术协会 本部的综合收支计划。本部门中，群众团体 1 家，具体情况 如下： 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县科学技术协会 群众团体 三、部门人员构成 友谊县科学技术协会总编制人数 2 人，在职实有人数 1 人，其中：参照公务员管理人员 1 人；退休人员 1 人。与 2018 年对比，退休人员没有变化。 第二部分 友谊县科学技术协会 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 3 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县科学技术协会 2019 年部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县科学技术协会 2019 年收支总预算 23.27 万元， 比上年预算数增加 6.83 万元。收入包括：一般公共预算收 入 23.27 万元；支出包括：科学技术支出 18.24 万元、社会 保障和就业支出 3.46 万元、卫生健康支出 0.85 万元、住房 保障支出 0.72 万元。按照综合预算的原则，友谊县科学技 术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。 4 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县科学技术协会 2019 年收入预算 23.27 万元，其 中：一般公共预算收入 23.27 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县科学技术协会 2019 年支出预算 23.27 万元，其 中：基本支出 16.77 万元，占 72.07%；项目支出 6.5 万元， 占 27.93%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县科学技术协会 2019 年财政拨款收支总预算 23.27 万元。收入包括：一般公共预算收入 23.27 万元。支 出包括：科学技术支出 18.24 万元、社会保障和就业支出 3.46 万元、卫生健康支出 0.85 万元、住房保障支出 0.72 万 元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县科学技术协会 2019 年一般公共预算支出 23.27 万元，比上年预算数增加 6.83 万元，其中： 1、2060101 行政运行 2019 年预算数为 11.75 万元， 比上年预算数增加 2.8 万元，增长 31.28%。具体原因为： 公务员交通补贴增加。 2、2060702 科普活动 2019 年预算数为 6.5 万元，跟 上年预算没有变化。 3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预 5 算数为 1.63 万元，比上年预算数增加 1.63 万元，增长 100%。具体原因为：退休人员 2019 年单位制承担统筹外 金额，统筹内金额为机关事业保险局承担。 4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2019 年 预算数为 1.3 万元，同比增长 100%。具体原因为：2018 年 没有做这部分预算。 5、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2019 年预算 数为 0.52 万元，同比增长 100%。具体原因为：2018 年没 有做这部分预算。 6、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 0.85 万元， 比上年预算数增加 0.52 万元，增长 157.58%。具体原因为： 在职职工工资增长，相应医疗保险增加。 7、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 0.72 万元， 比上年预算数增加 0.06 万元，增长 9.1%。具体原因为：在 职职工工资增长，相应住房公积金增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 23.27 万元，其中： 1、工资福利支出 10.56 万元，主要包括：基本工资 3.97 万元、津贴补贴 2.64 万元、年终一次性奖金 0.54 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 1.3 万元、职业年金缴费 0.52 6 万元、职工基本医疗保险缴费 0.85 万元、其他社会保障缴 费 0.02 万元、住房公积金 0.72 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 4.57 万元，主要包括： 办公费 0.37 万元、其他交通费用 4.20 万元。 3、对个人和家庭补助支出 1.64 万元，主要包括：退休 费支出 1.63 万元、奖励金支出 0.01 万元。 4、按项目管理的商品和服务支出 6.5 万元，主要包括： 项目支出 6.5 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县科学技术协会 2019 年一般公共预算支出 23.27 万元，其中： 1、机关工资福利支出 10.56 万元，主要包括：工资津 补贴 7.16 万元、社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 0.72 万元； 2、机关商品服务支出 11.07 万元，主要包括：办公经 费 7.87 万元、培训费 2.9 万元、委托业务费 0.3 万元； 3、对个人和家庭的补助支出 1.64 万元，主要包括：社 会福利和救助 0.01 万元、离退休费 1.63 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县科学技术协会没有使用政府性基金预算安排，该 7 表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县科学技术协会没有使用政府性基金预算安排，该 表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县科学技术协会没有使用政府性基金预算安排，该 表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县科学技术协会没有使用“三公”经费预算安排， 该表为空表。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排4.57万元，其中： 办公费0.37万元、其他交通费用4.2万元。比上年预算数增加 3.89万元。主要原因是：2018年预算没有车补，2019年预 算有车补。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 友谊县科学技术协会没有使用政府采购预算安排，该说 明为空。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县科学技术协会共有房屋0平方 8 米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0 平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一 般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0 台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中： 单位价值100万元以上设备0台。其他资产1.13万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 友谊县科学技术协会没有绩效目标，该说明为空。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 9 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 10 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算管理 工作的前提和基础。 11