颍汝灌溉中心2022年绩效自评总结报告.docx

附件 2 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 整体和项目支出绩效自评报告 一、项目支出基本情况 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心项目支出的总体预算 1436.72 万元，2022 年全年实际支出 1436.72 万元。其中基本支 出 1232.12 万元。项目支出 204.6 万元。一是颍汝干渠工程维（管） 护经费 50 万元，实际支出 42.62 万元；二是北汝河大陈拦河闸除 险加固蓄水安全鉴定经费实际支出 27.75 万元；三是北汝河大陈 拦河闸除险加固工程尾款（工程建设及办公房屋修缮支出）实际 支出 76.21 万元；四是颍汝灌区续建配套与节水改造项目设计费 尾款实际支出 58.02 万元。 二、绩效自评工作开展情况 绩效自评覆盖颍汝干渠工程维（管）护经费、北汝河大陈拦 河闸除险加固蓄水安全鉴定经费、北汝河大陈拦河闸除险加固工 程尾款（工程建设及办公房屋修缮支出） 、颍汝灌区续建配套与节 水改造项目设计费尾款。我中心认真组织开展了项目绩效自评， 由许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心工管科、财务科等责任科室 参与。 三、绩效自评结果及分析 （一）总体情况 2022 年度绩效自评覆盖颍汝干渠工程维（管）护经费 50 万元， 实际支出 42.62 万元，未支出原因是年底资金财政收回；北汝河 大陈拦河闸除险加固蓄水安全鉴定经费 27.75 万元，实际支出 27.75 万元，执行率 100%；北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款 （工程建设及办公房屋修缮支出）76.21 万元，实际支出 76.21 万 元，执行率 100%；颍汝灌区续建配套与节水改造项目设计费尾款 58.02 万元，实际支出 58.02 万元，执行率 100%。 （二）项目绩效自评情况及分析 自评分数设置如下：产出指标 50 分，效益指标 30 分，服务 对象满意度 10 分，预算资金执行率 10 分。通过自评，颍汝干渠 工程维（管）护经费总分为 97 分；北汝河大陈拦河闸除险加固蓄 水安全鉴定经费 100 分；北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款（工 程建设及办公房屋修缮支出）100 分；颍汝灌区续建配套与节水改 造项目设计费尾款 100 分。 目标全部完成 100%。预算执行率 98%。 (三)偏差较大项目说明 2022 年度许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心没有绩效目标偏 差较大项目。 四、自评发现的问题及整改措施 1.项目养护经费偏低，养护总体水平受影响。 ２.项目监督管理水平有待提高。 五、下一步工作打算 根据工作实际，进一步制定切实可行的绩效指标。同时，科 学统筹，保证项目预算支出规范、合理、及时。 六、其他需要说明的问题 无。 附：项目支出绩效自评汇总表 2023 年 2 月 16 日 附 项目支出绩效自评汇总表 序号 项目名称 全年预算 执行数 执行率 数 1 颍汝干渠工程维（管）护经 产出指标得 效益指标得 满意度指标 分率 分率 得分率 自评得分 是否偏差 较大项目 30 30 100% 100% 100% 100% 100 否 费 2 颍河化行闸维修资金 32.9 31.91 97% 100% 100% 100% 99.7 否 3 茨沟淹地赔偿款 4.1 4.1 100% 100% 100% 100% 100 否