友谊县民政局2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县民政局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 民政局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 民政局 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 民政局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县民政局部门概况 一、部门职责 （一）主要职责 （1）负责研究制定全县民政事业发展战略；编制民政 事业中长期发展规划；制定年度工作计划；组织实施、监督 检查计划执行情况。 （2）负责全县社会团体和民办非企业的审核登记、管 理指导、监督检查工作；查处社会团体和民办非企业的违法 行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；查 处未经登记的民办非企业。 （3）负责优抚抚恤工作；负责革命烈士的审核报批、 因公伤亡人员的褒扬工作；组织指导拥军优属活动，承担县 拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；指导烈士 陵园的管理工作。 （4）负责退役士兵和军队离退休干部的接收安置工作； 负责对退役士兵进行安置前的岗前培训工作；指导军地两用 人才培训和开发使用。 （5）负责组织和协调救灾工作，组织核查上报灾情和 发布灾情；负责指导生产自救、救灾捐赠工作；负责发放救 灾款物，监督检查救灾款物的使用情况。负责支援革命老区 资金的分配及管理，拟定并组织实施减灾规划；负责困难群 众临时救济救助管理工作。 3 （6）负责实施城乡居民最低生活保障制度，对低于最 低生活保障标准的城乡贫困户进行调查、审核、审批、发放 低保金，并实行低保户动态管理；负责城乡社会贫困户临时 救济工作、组织和指导开展扶贫济困等社会互助活动，指导 乡镇社会救济工作；负责五保户等特殊困难群体权益保护的 管理工作；负责城乡患大病群众实施医疗救助工作；规范管 理乡镇敬老院。 （7）负责基层政权建设的日常工作，指导群众性自治 组织建设；负责村民委员会和居民委员会组织法的贯彻落实； 指导群众自治活动；负责乡镇、村屯的政务公开工作。负责 制定社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推进社区建 设工作；负责社区建设的指导监督和检查评比工作。 （8）负责《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记管 理条例》的贯彻执行，承担婚姻管理和婚姻登记工作；承办 儿童收养登记工作；负责倡导婚姻习俗的改革工作。 （9）负责殡葬事业管理工作、对非法殡葬用品市场进 行查处；负责拟定殡葬改革工作方案，负责殡葬日常工作。 （10）负责全县行政区划工作，承办省、市、县政府交 办的行政区域调整；负责乡镇行政区域的设立、撤销、更名 和界线变更的审核报批；负责行政区域边界勘界工作，承担 边界争议的调解事务，向省、市、县政府突出仲裁建议。负 责地名工作、指导地名命名、更名和档案管理工作。 （11）负责研究制定社会福利事业发展规划，指导社会 福利事业单位和民办敬老院的管理工作。负责县老龄委员会 4 办公室日常工作。负责本县生活无着落人员的救助管理工作。 负责社会福利有奖募捐工作；负责全县福利彩票发行工作。 （12）负责民政事业财务工作，监督民政事业费使用和 管理工作。 （13）承办县政府和省、市主管部门交办的其他事宜。 二、部门机构设置 民政局部门预算是包括民政局本级以及下属 0 家预算单 位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单 位 0 家，事业单位 4 家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县民政局 行政 2 友谊县福利院 事业 3 友谊县中心敬老院 事业 4 友谊县殡仪馆 事业 5 友谊县社会福利养老护理中心 事业 三、部门人员构成 友谊县民政局总编制人数 60 人，在职实有人数 42 人， 其中：行政编制 5 人、参公编制 0 人、事业编制 37 人；退 休人员 17 人、离休人员 1 人。与 2018 年对比，退休人员增 加 7 人。 5 第二部分 友谊县民政局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 民政局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县民政局 2019 年收支总预算 2142.61 万元，比上 6 年预算数增加 251.02 万元。按照综合预算的原则，民政局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县民政局 2019 年收入预算 2142.61 万元，其中： 一般公共预算收入 2142.61 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户 资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单 位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县民政局 2019 年支出预算 2142.61 万元，其中： 基本支出 492.47 万元，占 23%；项目支出 1650.15 万元， 占 77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县民政局 2019 年财政拨款收支总预算 2142.61 万 元。收入包括：一般公共预算收入 2142.61 万元，政府性基 金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般 公共服务支出 2142.61 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县民政局 2019 年一般公共预算支出 2142.61 万元， 比上年预算数增加 251.02 万元，增加 13%，其中： 1、2080201 行政运行（民政管理事务）2019 年预算数 7 为 368.72 万元，比上年预算增加 4 万元，增加 1%，具体原 因为机构调整，人员增加。 2、2080202 行政运行（民政管理事务）2019 年预算数 为 19.5 万元，比上年预算增加 19.5 万元，增加 100%，具体 原因为办公楼房屋老化需维修。 3、2080208 基层政权和社区建设 2019 年预算数为 10.8 万元，比上年预算增加 10.8 万元，增加 100%，具体原因为 社区小组长误餐补助地方配套。 4、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算 数为 31.7 万元，比上年预算减少 28.29 万元，减少 47%，具 体原因为死亡一人，抚恤金减少。 5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算为 47.88 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增加 100%， 具体原因为机构调整人员增加。 6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预 算为 19.15 万元，比上年预算增加 34%，具体原因为机构调 整人员增加。 7、2080802 伤残抚恤 2019 年预算数为 128 万元。此款 项为省专项指标，上年无此预算。 8、2080805 义务兵优待 2019 年预算数为 71 万元。此款 项为地方配套，上年无此预算。 9、2080901 退役士兵安置 2019 年预算数为 43 万元。此 8 款为地方配套，上年无此预算。 10、2081001 儿童福利 2019 年预算数为 1.73 万元。此 款为地方配套，上年无此预算。 11、2081002 老年福利 2019 年预算为 81.54 万元，此款 项为地方配套资金，上年无此预算。 12、2081901 城市最低生活保障金支出 2019 年预算数为 793.97 万元，比上年增加 732.97 万元。此款项为省专项资 金提前告。 13、2081902 农村最低生活保障金支出 2019 年预算数为 98.51 万元。此款项为地方配套，上年无此预算。 14、2082001 临时救助 2019 年预算数为 15.2 万元。此 款项为地方配套资金，上年无此预算。 15、2082101 城市特困人员救助供养支出 2019 年预算数 为 7.5 万元。此款项为地方配套，上年无此预算。 16、2082102 农村特困人员救助供养支出 2019 年预算数 为 18.8 万元。此款项为地方配套，上年无些预算。 17、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 19.71 万元， 比上年增加 6.13 万元，增加 45%，具体原因为机构调整人员 增加。 18、2101301 城乡医疗救助 2019 年预算数为 333 万元， 比上年减少 214 万元，减少 39%，具体原因为省厅指标核减。 19、2101401 优抚对象医疗补助 2019 年预算数为 6.3 万 9 元，比上年减少 2.7 万元，减少 43%，具体原因为省厅指标 核减。 20、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 26.6 万元， 比上年增加 2.2 万元，增加 9%，具体原因机构调整人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 492.47 万 元，其中： 1、工资福利支出 375.94 万元，主要包括：基本工资 149.21 万元、津贴补贴 94.92 万元、年终一次性奖金 18.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.88 万元、职业年 金缴费 19.15 万元、职工基本医疗保险缴费 17.79 万元、其 他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 26.6 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 80.65 万元，主要包括： 办公费 4.1 万元、印刷费 2.2 万元、咨询费 0.4 万元、手续 费 0.1 万元、水费 0.9 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、 取暧费 37.5 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、 会议费 1 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 0.6 万元、公务用 车维护费 3 万元、其他交通费用 23.35 万元。 3、对个人和家庭补助支出 35.88 万元，主要包括：离 休费支出 10.94 万元、退休费支出 20.76 万元、生活补助 4.12 万元、奖励金 0.06 万元。 10 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 492.47 万 元，其中： 1、机关工资福利支出 375.94 万元，主要包括：工资津 补贴 262.6 万元、社会保障缴费 86.74 万元、住房公积金 26.6 万元。 2、机关商品服务支出 80.64 万元，主要包括：办公经 费 74.14 万元、会议费 1 万元、培训费 0.5 万元、委托业务 费 1 万元、公务用车维护费 3 万元、维修（护）费 1 万元。 3、对个人和家庭补助支出 35.88 万元，主要包括：离 休费支出 10.94 万元、退休费支出 20.76 万元、生活补助 4.12 万元、奖励金 0.06 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县民政局没有使用政府性基金预算安排支出，该表 为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县民政局没有使用政府性基金预算安排支出，该表 为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11 的说明 友谊县民政局没有使用政府性基金预算安排支出，该表 为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县民政局 2019 年“三公”经费预算数为 3 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数 增加 1 万元，主要原因是：公务用车走访任务增加。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排80.64万元，其中： 办公费74.14万元、会议费1万元、培训费0.5万元、委托业 务费1万元、维修（护）费1万元、公务用车运行维护费3万 元。比上年预算数减少39.45万元，降低33%。主要原因是： 控制预算，节约办公成本费用。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年民政局采购预算总额0万元，其中：政府采购货 物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县民政局共有房屋9600平方米, 其中：办公用房600平方米，业务用房9000平方米。共有车 辆5台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车3台， 12 一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2 台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100 万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年民政局实行绩效目标管理的项目8个， 涉及预算金额1549.02万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 13 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 14 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 15